勐海县水务局勘测设计队2016年部门预算编制                                 

一、基本情况

1、单位的职能概述

勐海县水务局勘测设计队系财政全额拨款的事业单位，其职能是为全县水利水电工程的运行管理进行技术指导，负责全县水利工程规划、建设与管理，水利技术开发，农村饮水安全项目规划、建设管理及农村水利基础性科研工作，做好全县的农田水利、水土保持和防汛抗旱等技术性业务管理工作，指导全县水利工程建设技术性议案及新技术的培训推广。

2、单位人员等构成

本单位实有公务用车1辆。

二、2016年主要工作目标

配合水务局做好各项在建工程的施工管理工作，完善“十二五”期间已完工项目的资料整理，做好项目验收准备工作，配合局分管领导做好“十三五”项目的申报。加强单位人员业务培训，建立职工业务技术档案，提高技术人员素质，注重施工管理，施工质量监督等内容培训，以及职业道德的教育，进一步加强学习，使全队的思想教育得到不断的补充和完善。

    三、2016年收支情况

2016年部门预算支出308万元，比上年增加75万元，增长32%。其中：基本支出308万元，比上年增长32%。

1、按功能科目细化到项级分为：2130399其他水利支出173.12万元、2080502事业单位离退休86.51万元、2210201住房公积金18.80万元、2100502事业单位医疗16.51万元、2100503公务员医疗补助12.13万元、2080304财政对工伤保险基金的补助0.28万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.70万元。

2、按经济科目分为：

四、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公车改革配套、综合考核评价奖励等较上年增加75万元，增长32%。

2016年1月10日