勐海县水务局

2013年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。

二、部门基本情况

我单位为纳入2013年部门决算编报的单位，部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆2辆。离退休人员17人，其中：退休17人。

三、部门决算总体情况

2013年勐海县水务局决算总收入7560.74万元，其中：财政拨款收入7436.93万元，占总收入的98.36%。

部门决算总支出5671.41万元，其中：基本支出202.55万元，占总支出的3.57％；项目支出5468.87万元，占总支出的96.43％。

（一）基本支出情况。2013我单位用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.03％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。2013年我单位用于专项业务工作的经费支出5468.86万元。比上年增加2027.67元,增加58.92%，增加是因为水利工程进度完成率加大。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出4851.31万元,占本年支出合计85.58%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2万元，，主要用于我单位的基本支出和津贴补贴。

（二）社会保障和就业支出83.83万元，主要用于我单位社会保障和就业的相关支出

（三）医疗卫生支出11.91万元，主要用于我单位在职退休人员医疗保障的支出；

（四）农林水事务支出4745.25万元，主要用于相关项目建设及灾害预防的支出；

（五）住房保障支出8.32万元，主要用于我单位在职人员公积金购买的支出。

五、“三公”经费决算情况说明

2013勐海县水务局财政拨款“三公”经费决算总额51.81万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出29.99万元，公务接待费支出21.82万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少33.15万元，减少的主要原因是：本着厉行节约的原则，我单位对三公经费开支严格把控。

（一）因公出国（境）费

我单位全年无出国出境人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年我单位无购车，年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费29.99万元。主要用于车辆的燃油费、保险费、车辆维护费等。

（三）公务接待费

2013年我单位公务接待费开支21.82万元，主要用于评审会议费，接待费、项目评审验收产生的餐费等支出。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释

                 勐海县水务局

                    2014年11月21日