西双版纳州勐海县勐海镇2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳州勐海县勐海镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县勐海镇概况

一、主要职能

（一）主要职能 

根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（海办字〔2015〕9号），勐海县勐海镇职能配置、内（下）设机构和人员编制方案确定如下：

1．党委职能

(1)总揽全镇工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

(2)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

(3)讨论决定全镇党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(5)领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻全镇单位干部。

(7)抓好全镇物质文明和精神文明建设。

(8)负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

(9)完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能

(1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2)听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(3)检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

(4)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

(5)根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

(6)受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

3.人民政府职能

(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

(3)管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

(4)积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

(5)加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

(6)依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

(7)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是极不平凡的一年，是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划的重要之年，是深化供给侧结构性改革之年。我们面临均衡发展义务教育、脱贫攻坚改善民生、打赢全民禁毒战争、提升城乡人居环境、深化改革促发展等诸多重任和挑战。面对巨大压力和严峻挑战，全镇上下团结一致，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，镇政府团结带领全镇各族群众，紧盯发展目标不放松，狠抓各项工作落实，攻坚克难、锐意进取，改革发展的势头持续向好、开放创新的态势持续向好、和谐稳定的局面持续向好、干事创业的氛围持续向好，较好地完成了镇四届人大二次会议确定的各项目标任务，全镇综合实力跃上新台阶，呈现出经济繁荣发展、社会和谐稳定、各项工作全面进步的大好局面。

经济发展稳中有进。2017年，全镇预计完成农业生产总值45940万元，比2016年43340万元增长6%，预计实现农民人均可支配收入13744元，比2016年11952元增长15%，财政收入3851.06万元，比2016年4596.07万元下降16.21%。农村集体经济不断发展壮大，产业化、规模化、多样化特点逐步呈现，农民财产性、经营性、工资性收入不断增加。

农业持续提质增效。紧紧围绕农民增收这个目标，扎实推进“三农”工作，加大实施农业产业“三年行动计划”力度。小春、大春农作物种植面积稳步增加。全年粮豆种植面积5.26万亩，其中水稻2.5万亩，玉米2.54万亩，豆类0.14万亩，薯类等其它农作物0.08万亩；蔬菜瓜类1.89万亩；油料、果树、石斛等其它作物0.1万亩。继续推进农作物新项目试验。早稻试验种植项目12.5亩，水稻重大病虫害统防统治项目3316亩，玉米绿色高产创建项目300亩，玉米新品种试验示范项目20.5亩。抓好甘蔗产业规模化、集约化、机械化。甘蔗新植面积9610亩，收获面积25391亩，总产量14.82万吨，工业入榨量12.35万吨，实现收入6065.14万元。甘蔗种植实现全程机械化3652亩、平铲松蔸3831亩、机耕整地6803亩、机砍收割62亩。新推广甘蔗全膜覆盖种植技术5809亩（旱地679亩，水田5130亩）。创建甘蔗高产示范1.2万亩，形成百亩连片23片，千亩连片两片。抓好茶叶原料基地建设与管理，促进茶产业发展壮大。全镇茶叶种植面积67851亩（生态茶园66918亩，古茶园933亩），采摘面积63374亩，干毛茶年产量2339吨，产值3157万元。继续加大茶园标准化创建力度，提升全镇茶园科学化建设和管理水平，提高茶产业整体效益。完成了镇内所有茶叶初制所和有代表性的精制茶厂信息采集工作。加大农畜产品检测检疫力度，保障餐桌上的安全。全年检测果蔬农残1208个，合格率98.84%。生猪存栏13414头、牛存栏3536头、羊存栏1400只、家禽存栏38.2万羽。认真抓好防疫工作，全年未发生重大动物疫情。加强畜产品检疫工作，确保群众吃上放心肉。加大农牧业技术人才培养，提升农民增收致富技能。举办农业生产技术现场培训12期697人次；甘蔗种植现场培训10期861人次；茶叶实用科技培训3期74人次，发放粘虫板5000张；村级兽医员技术培训3期154人次；珍贵用材种植培训8场300余人次。

城镇化建设稳步推进。扎实推进土地收储工作。着力抓好勐巴拉风情旅游小镇、茶禅世界、工业园区、物流中心等项目的征地工作，为打响县域经济、民营经济、园区经济“三大战役”奠定坚实基础。成立5个土地收储筹备工作组，以工业园区、曼兴、曼袄、物流中心和高速公路等区域为重点，对土地状况进行全面排查摸底，为下一步开展土地收储工作打好基础。积极鼓励和支持有条件的村、组以留地安置的土地参与城镇建设和开发，不断提升发展“景龙开发模式”，实现城镇建设与农民增收“双促进”。社区建设取得新进展。完成景囡社区创建全省民族团结进步示范社区验收工作。成立5个社区联合党工委，扎实开展双报到双服务。居民自治形成长效机制，服务机制不断创新。社区服务网络进一步健全，服务格局初步构成。深入开展文明县城、文明单位、文明小区、文明楼院、文明户创建工作。成立5个社区巡逻队开展夜间巡查。扎实开展城区环境卫生专项整治。加强土地巡查。制定动态土地巡查制度，开展巡查86次，统计上报违法用地392宗，现场下发违法行为停止通知书82份，配合县国土局执法大队立案27宗。完成2016年遥感卫星监测图斑外业调查105宗，联合县国土局执法大队对被拟定的10宗违法用地开展调查。加强“两违”拆迁工作。积极配合开展违法用地专项清理整治行动，清理违法用地38宗。配合下达违法整改通知书和彩钢瓦私搭乱建自行拆除通知书132份，完成曼贺片区违章建筑入户现场勘查笔录30宗，下发路边广告牌限期整改通知书50份，拆除私搭乱建彩钢瓦3000㎡。整治乱摆乱放、占道经营279件。联合国土、住建、公路、林业等部门对违法建筑进行强拆、强挖行动（阻断违法开口31处、处理占道经营265处），拆除村组私搭乱围2000㎡。

新农村建设取得新进展。积极申报新农村建设项目。完成曼袄、曼打傣、曼岗3个村小组“一事一议”公益项目验收（其中，投入24万元为曼袄小组新建舞台和篮球场加盖大棚，投入20.6万元为曼打傣新建舞台和篮球场加盖大棚，投入21.5万元为曼岗加宽路面和修建挡土墙）。完成曼腊、景龙四组2个小组“一事一议”公益项目建设工作（其中，投入25万元为曼腊安装节能灯63盏，投入24.8万元为景龙四组修缮户外道路686米）。投入45万元为帕点硬化户外道路885米、安装路灯20盏。投资160万元实施曼袄村壮大集体经济项目；投资90万元完成帕点、桥头新村2个美丽宜居乡村项目；投资50万元完成纳曼井、曼弄罕2个福利彩票公益项目建设。投资100万元积极推进曼峦回民族团结进步示范村建设。加快整村推进，改善贫困村寨基础设施。完成曼俩汉、老寨、南井河、那赛4个整村推进项目的190户农房改造和村内道路建设。改善贫困村医疗卫生条件。投入34万元为曼袄、勐翁等2个村委会新建卫生室160㎡（每个80㎡），投入2万元为曼稿村委会卫生室购买设备。

各项社会事业全面推进。坚持教育为本，促进义务教育发展基本均衡。以县域义务教育发展基本均衡工作为契机，紧抓“控辍保学”，努力改善办学条件。12月份，顺利通过义务教育发展基本均衡国家考核验收。办学条件进一步改善，师资力量不断壮大，教师队伍素质进一步提高，教学质量稳步提升。聚力脱贫攻坚，全力决战贫困，为全面建成小康社会打下坚实基础。整合资金，加强贫困村、组道路、水利等基础设施建设；突出产业扶贫到户和干部结对帮扶，着力精准扶贫；加大扶贫资金监管力度，提高扶贫资金利用率；开展劳动技能培训和信息流通，拓宽增收渠道，增强贫困人口致富后劲；采取多种方式，动员社会力量，努力营造“扶贫助困、你我同行”的浓厚氛围。扎实开展脱贫攻坚“百日行动”，严格按照“两不愁三保障”标准对全镇农户（含农转城）全面进行贫困对象动态管理，精准识别贫困户，截至2017年底，全镇在册贫困户29户105人。实行干部职工二对一结对帮扶，制定切实可行的长效帮扶措施，帮助贫困户解决生产生活困难，确保如期脱贫。全年制定脱贫户巩固提升计划47个，在册贫困户帮扶计划72个。对全镇6626户农房进行全面排查和危房认定。完成“保命房”建设10户，实施农村危房改造21户（其中19户已完工入住）。全面开展消除石棉瓦房、彩钢瓦房行动，目前已完成82户石棉瓦房、彩钢瓦房换树脂瓦工作。强化公共卫生服务，增强国民身体素质。建立居民健康档案54038份，占全镇总人口66045人的81.81 %。城乡居民基本医疗保险参保率99%。严格落实《云南省健康扶贫30条措施》，提升贫困人群健康水平。认真贯彻落实人口与计划生育政策，促进人口均衡发展，提高人口素质。做好传染病管理和防控，组织了4次大型爱国卫生运动，登革热、艾滋病防控等工作取得显著成效。集中培训乡村医生12次，进一步提升基层医疗卫生服务水平。注重保障和改善民生，切实抓好社会保障工作。发放城乡低保金340.03万元、特困人员救助供养金19.95万元、临时救助金36.7万元、民政慰问金11.62万元、80岁以上老人高龄补贴77.58万元、残疾人慰问金3.15万元、残疾人“两项补贴”34.32万元，审核上报医疗救助118次，实施残疾人无障碍改造23户。做好城乡居民养老保险宣传和收缴工作，全年收缴养老保险16906人，办理新增到龄老人领取待遇485人。政府兜底保障参加城乡居民养老保险的建档立卡贫困户（含脱贫户）47户114人，建档立卡贫困户城乡居民养老保险参保率100%。发放第一批社会保障卡21900张。鼓励大众创业，支持自主创业就业。把“创业贷款”政策落到实处，发放“贷免扶补”、“小额担保贷款”1889.7万元。完成农村劳动力转移就业登记2万余人。加快推进文体基础设施建设，积极开展文娱活动，丰富群众文化生活。投入5万元修建曼弄罕篮球场；投入20万元修建曼稿村委会陀螺场。广播电视“村村通”、“户户通”直播卫星覆盖率99%。为8个村委会配备便携式音响。为曼俩汉安装广播自动播放装置。深入挖掘民族民间文化，举办2017年国家非物质文化遗产“章哈”培训班，培育章哈传承人。积极开展文艺骨干培训，充实基层文艺力量。主办、承办文体活动5次，丰富群众文化生活，深入宣传党建、扶贫和禁毒工作。

生态文明建设不断升级。扎实推进“森林勐海”建设。实施天然林保护和退耕还林工程，森林覆盖率62.43%。积极开展森林防火，逐级签订责任状201份，召开森林防火会议102次，受教育18950人次。发放林农森林防火知识宣传材料8516份。加强林地和林木采伐管理，严格采伐证审批手续，协助查办违法违规案件，严厉打击毁林开荒、破坏森林资源等违法行为。加强生态公益林管护，全镇公益林面积达19227亩，兑付生态效益补偿资金19.227万元。全面推行河长制。建立健全镇、村、组三级河长制工作方案和“十项制度”，确立了镇级河长7人，村级河长13人，小组级河长58人。切实开展河长巡河工作，全年巡河185次。巩固提升生态创建成果。实施“两污”设施建设和重点村生活污水收集处理、垃圾收集处置、绿化亮化等环境基础设施建设。发放提升城乡人居环境宣传册1950份，召开城乡环境卫生整治工作部署会18次。开展环境卫生整治41次，清理小广告2643处，订制卫生责任牌31处，签订商铺“门前三包”责任书150份。新建村内排水沟2140米，清淤4525.8m³。投入20万元为曼尾、曼吕2个小组新建排水沟，投入2.45万元为曼尾、曼满、曼养罕、曼板4个小组维修生活污水处理设施，投入147万完成广飘、曼稿、曼景檬、曼飞龙4个小组农村环境卫生综治整治项目，投入2万元开展环境卫生整治18次。购置发放垃圾清运车7辆、垃圾箱47只。帮助51个小组与县环卫站签订垃圾清运协议，实现“户清扫、村收集、镇运输、县处理”的模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐海镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.行政单位：勐海县勐海镇人民政府（中国共产党勐海县勐海镇委员会、勐海县勐海镇纪检监查室）

2.事业单位：勐海县勐海镇财政所、勐海县勐海镇文化广播电视服务中心、勐海县勐海镇社会保障服务中心、勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐海镇交通和生产安全服务中心、勐海县勐海镇农业综合服务中心（勐海县勐海镇林业工作站、勐海县勐海镇水利水土保持站）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州勐海县勐海镇部门2017年末实有人员编制110人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

（三）机构设置情况

根据上述职能，勐海县勐海镇党政机关设4个综合办公室。

1.党政办公室

(1)围绕党的中心工作，按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全镇各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。

(2)组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

(3)做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

(4)负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

(5)负责做好本镇宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。

(6)负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

(7)负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

(8)组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

(9)负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

(10)管理机关财务、固定资产。

(11)承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；搞好值班和考勤登记。

(12)做好档案、保密等工作，管理镇党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。

(13)指导、协调村级文书工作。

(14)完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室

(1)在镇党委、政府的领导下，拟定本行政区域的经济发展规划、计划，并组织实施。

(2)认真做好调研工作，搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

(3)负责本行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。

(4)承担国土资源管理工作（包括：组织编制乡镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。

(5)协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。

(6)监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

(7)负责本行政区域内的经济统计工作，以及其它无具体部门承担的经济工作。

(8)接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

(9)综合管理全镇安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

(10)承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

(11)完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室

(1)在镇党委、政府的领导下，负责拟定本行政区域内的社会事务发展规划，并组织实施。

(2)宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

(3)负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。

(4)做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

(5)负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

(6)认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

(7)保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。

(8)具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

(9)完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理委员会办公室（与司法所合署办公）

(1)贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

(2)制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

(3)掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。

(4)指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。

(5)指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

(6)协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。

(7)组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

(8)作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

(9)承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

(10)组织开展普法宣传和法制教育工作。

(11)组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

(12)完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

人员编制情况

勐海县勐海镇核定行政编制31名。其中：领导职数10名；具体为：党委书记1名、党委副书记3名（其中1名为镇长、不占领导职数；分管综治维稳副书记1名），人大主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，镇长1名、副镇长3名。

党政办公室（12名），具体岗位设置：主任1名、妇联主席1名、团委书记1名、宣传干事1名、组织干事2名（兼纪检监察员）、党政秘书2名、人事助理兼报账员1名、档案管理员（兼收发）1名、统战宗教助理员1名、为民服务中心管理员1名。

经济发展办公室（3名），具体岗位设置：主任1名、经济发展和安全生产管理员2名。

社会事务办公室（6名），具体岗位设置：主任1名、科教文卫助理员1名、民政助理员（兼残联助理员）2名、计生助理员2名。

社会治安综合治理办公室（2名），具体岗位设置：主任1名，调解员1名（使用司法专项行政编制2名）。

勐海县勐海旅游度假区管理委员会核定参照公务员法管理人员编制7名。其中：领导职数1名，具体为：勐海旅游度假区管委会专职副主任；文秘3名，宣传干事1名，规划设计2名。

事业单位

1.机构设置及调整

将勐海镇计划生育服务中心并入勐海镇卫生院，勐海镇卫生院加挂勐海镇妇幼保健计划生育服务站牌子，接受县卫生和计划生育局和勐海镇人民政府双重管理，以县卫生和计划生育局管理为主。勐海镇计划生育管理工作仍由勐海镇人民政府负责。

将镇财政所承担的农村土地承包经营管理职责划入镇农业综合服务中心。

乡镇事业单位综合设置后，不再保留勐海镇人口和计划生育服务中心的名称和印章，不得再以勐海镇人口和计划生育服务中心名义对外开展工作，原使用的印章由勐海县事业单位登记管理局收回。

2.下属事业单位主要职责及编制分配

根据以上机构调整设置，勐海镇人民政府综合设置6个事业单位，其中，勐海镇财政所、社会保障服务中心工作人员参照公务员法管理：

1．勐海县勐海镇农业综合服务中心

核定事业编制39名。主要职责是：

（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

（2）结合实际因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。

（3）在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实行奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

（4）收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

（5）搞好种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法。

（6）农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

（7）农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

（8）负责农村土地承包经营管理。

（9）负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

（10）负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本镇兽医卫生监督工作。

（11）负责本镇林业发展规划和年度计划的制定，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（12）协助林业行政部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（13）依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

（14）调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

（15）大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

（16）合理调度水资源；抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

（17）完成上级主管部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。

2.勐海县勐海镇文化广播电视服务中心。

核定事业编制5名。主要职责是：

（1）运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

（2）利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

（3）指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

（4）搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

（5）协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

（6）加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。

（7）做好广播的播放工作。加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。

（8）负责本镇通讯员培训，积极撰写新闻稿件。

（9）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

3.勐海县勐海镇村镇规划建设服务中心

核定事业编制6名。主要职责是：

（1）贯彻和执行《城镇规划法》《环境保护法》等有关法律、法规。

（2）负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

（3）负责县级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

（4）负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

（5）负责县级建设行政主管部门授权的房地产管理。

（6）负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

（7）根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

（8）负责生态乡、生态村（寨）创建工作；辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合环境保护部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。

（9）负责村镇建设技术咨询、服务。

（10）负责建设统计、建设档案管理等。

（11）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

4.勐海县勐海镇社会保障服务中心。

核定事业编制5名。主要职责是：

（1）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

（2）认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关续。

（3）开发公益性岗位，组织实施就业项目。

（4）协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

（5）组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

（6）负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

（7）做好劳动保障统计和调查工作。

（8）承办社会救助、最低生活保障等工作。

（9）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

5.勐海县勐海镇财政所。

核定事业编制12名，主要职责：

（1）认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策。

（2）承担编制乡镇财政预决算职责。

（3）负责惠农政策资金兑付管理。

（4）负责对行政区域内财政资金实施监管。

（5）负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

（6）负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

（7）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（8）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

（9）负责乡镇农民负担监督管理。

（10）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

6.勐海县勐海镇交通和安全生产服务中心。

核定事业编制5名。主要职责是：

（1）承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

（2）负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。

（3）配合县级安监部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产应急救援工作。

（4）负责食品安全、卫生监督、移民安置等服务性工作。

（5）完成镇党委、人民政府交办的其他工作。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐海镇部门2017年度收入合计37,936,052.40元。其中：财政拨款收入30,599,765.36元，占总收入的80.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,336,287.04元，占总收入的19.34%。与上年45,960,650.36元对比，减少8,024,597.96元，减少17.46%。减少原因是补助被征地农民支出减少；养老保险改革后，单位只反映地方配套的统筹外离退休费用，离退休经费减收等。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐海镇部门2017年度支出合计34,757,898.71元。其中：基本支出28,136,459.78元，占总支出的80.95%；项目支出6,621,438.93元，占总支出的19.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年46,811,307.99元对比，减少12,053,409.28元，减少25.75 %,主要原因是补助被征地农民经费及一事一议项目经费减支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,136,459.78元。与上年24,883,362.87元对比，增加3,253,096.91元，增长13.07%，主要原因分是行政事业单位人员调资、单位新进人员导致人员经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.14% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐海镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,621,438.93元。与上年21,927,945.12元对比,减少15,306,506.19元，减少69.8%主要原因是一事一议奖补项目减少、征地补助项目减少。

具体项目开支及开展工作情况:

1.项目类工作经费支出522,069.93元；

2.村级小组活动场所工程建设支出985,000.00元、勐海镇曼尾村委会曼岗小组道路建设支出111,900.00元、曼景买一事一议财政奖补美丽乡村资金支出251,427.00元、 勐海镇农村河道清淤工程支出200,000.00元；

3.勐海镇象山社区建盖活动中心支出80,000.00元、儿童之家支出20,000.00元；

4.勐海镇景龙三组发展壮大村集体经济项目900,252.00元；

5.扶贫支出：危房改造补助254,000.00元、易地搬迁建房补助3,174,000.00元、产业发展项目补助89,470.00元；

6.乡镇财政所标准化建设任务和补助资金支出30,100.00元；

7.曼兴村茶园各生态系统建设项目支出3,220.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐海镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出28,690,709.00元,占本年支出合计的82.54%。与上年28,088,295.69元对比，增加602,413.31元，增长2.14%，主要原因是工资正常晋升，基层政权和社区建设支出增加，开展扶贫工作支出增加，职工养老保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险转入我镇代缴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

 1.一般公共服务（类）支出5,551,841.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、统战事务、其他一般公共服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出499,903.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于禁毒经费，反恐经费；

  5.教育（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于教育协管员生活补助；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出580,827.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于文化站工资福利支出和一般日常开支；

  8.社会保障和就业（类）支出9,248,178.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.23%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（社区工作经费、生活补助等）、行政事业单位离退休、临时救助支出（祥和社区菜园新村菜农生活补助）、中央自然灾害生活补助 、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,745,994.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于登革热工作经费、计划生育事务（计生信息员生活补助）、行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出67,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村环境保护支出；

  11.城乡社区（类）支出782,098.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于村建所工资福利支出和一般日常开支；

  12.农林水（类）支出8,244,307.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.74%。主要用于农业、林业、水利事务支出、扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助；

  13.交通运输（类）支出342,096.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；

  14.资源勘探信息等（类）支出239,457.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于交安中心工资福利支出和一般日常开支；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于建设沿边金融综合改革工作经费；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,368,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金、购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐海镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为231,237.58元，完成预算的77.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为63,451.48元，完成预算的63.45%；公务接待费支出决算为167,786.10元，完成预算的83.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格管理接待费，从严控制精简各项会议、培训费支出，最大限度降低行政成本，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，推进全镇“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少49,482.78元，下降17.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少62,491.88元，下降49.62%；公务接待费支出决算增加13,009.10元，增长8.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我镇认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格管理接待费、会议费、培训费支出，合理有效配置公务用车资源，保障公务出行。但是，通过数据可以看出我镇公务接待费相比上年还是有所增加，主要原因是人大代表活动，扶贫工作、征地工作等增加了接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出63,451.48元，占27.44%；公务接待费支出167,786.10元，占72.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63,451.48元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出63,451.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展扶贫工作及各单位站所日常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出167,786.10元。其中：

国内接待费支出167,786.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待416批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常开展扶贫工作、征地工作、社区工作等过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐海镇部门2017年机关运行经费支出2,655,347.96元，与上年3,271,675.87元对比，减少616,327.91元,下降18.84%，主要原因是商品和服务支出减少，如会议费、培训费、公务用车运行维护费等减少。部门机关运行经费主要用于职工福利支出及商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费和其他相关费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县勐海镇部门资产总额18,043,216.50元，其中，流动资产7,774,995.51元，固定资产10,268,220.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,642,745.05元，其中;流动资产减少18,769,534.05元，固定资产减少2,873,211.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物3371.3平方米，账面原值11,448,206.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计677,240.00元，其中：货物采购支出677,240.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

2.本年实际采购金额677,240.00元，其中一般公共预算财政拨款650,600.00元，其他资金26,640.00元。采购主体包括行政事业类单位、社区等，采购类型全部为货物，包括电脑、打印机、复印机等通用设备；监控设备、舞台音响等专用设备；办公桌椅等家具、用具、装具及动植物等。具体采购情况如下： 

(四)绩效自评信息情况

根据《勐海县脱贫攻坚项目实施及资金管理办法》（海财联发〔2016〕1号）、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于开展2017年涉农资金统筹整合试点工作考核的通知》（云贫开办发〔2017〕236号）、《关于加快财政专项扶贫资金支出进度的通知》（海贫发〔2017〕48号）的文件要求，便于社会公众对勐海镇人民政府财政专项扶贫资金安排使用情况进行监督，现对勐海镇人民政府实施扶贫项目作财政专项扶贫资金绩效评价：

1.产业发展扶贫项目内容。根据《勐海县财政局关于安排产业发展项目资金的通知》海财预字（2017）261号《海政复（2017）160号》文件，产业发展项目资金实际收到173,800.00 元，勐海镇按照方案实施推进开展经本镇验收并报请县农业部门抽查核实后实际支付了89,470.00 元，其中种植业31,470.00元、养殖业58,000.00元,剩余84,330.00 元已被财政收回。

2.产业发展扶贫项目产生的效益。产业发展扶贫项目开始实施以来，直接受益贫困户59户(含卡外重点户19户)，4个村委会、8个村小组。该项目完成80亩水稻种植、42.5亩玉米种植、14.8亩甘蔗种植、75.5亩改造茶叶地、6亩坚果种植、4亩沙松种植、79头生猪养殖、4头羊养殖、1270羽鸡养殖。产业发展项目的实施将有利于为贫困户创收增益，巩固脱贫成果。

（五）其他重要事项情况说明

2017年初结转和结余资金数，资产负债表年初数、资产情况表年初数与上年年末数不一致，变动原因是财政调整：县财政局收回指标结余2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90,000.00元、2296002用于社会福利的彩票公益金支出10,000.00元、2130701对村级一事一议的补助1,043,901.88元、2299901 其他支出150,000.00元、2130126农村公益事业20,000.00元、2010699其他财政事务支出200,280.00元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

_{本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。}

监督索引号53282219055201111