勐海县勐海镇2013年部门决算情况说明
勐海县勐海镇
2013年部门决算情况说明
按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
（二）、执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
（三）、管理本镇的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（四）、积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
（五）、完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共9个，分别是勐海镇人民政府、勐海镇财政所、勐海镇人口和计划生育服务中心、勐海镇文化广播电视服务中心、勐海镇村镇建设服务中心、勐海镇农业综合服务中心、勐海镇社会保障服务中心、勐海镇交通和安全生产服务中心、勐海旅游渡假区管委会。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数106人，其中：财政全供养106人；在编实有车辆2辆。离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。
三、部门决算总体情况
2013年勐海镇决算总收入2633.73万元，其中：财政拨款收入2570.03万元，占总收入的97.58%；其他收入63.7万元，占总收入的2.42%。
部门决算总支出2702.54万元，其中：基本支出1704.25万元，占总支出的63.06％；项目支出998.29万元，占总支出的36.94％；
（一）基本支出情况。2013年用于保障勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1704.25万元。与上年对比增加153.44万元，增长9.89%。增加原因是人员调入、工资正常晋升、村委会换届新增纪检主任人员、公用经费拨款比去年增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.91％。
（二）项目支出情况。2013年用于保障勐海镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出998.29万元。与上年对比减少1566.84万元，下降61.08%。减少原因一是补助被征地农民支出减少，二是项目资金减少。项目支出主要用于一事一议奖补、美丽乡村建设、新农村建设资金、曼贺留地安置费、三个社区建设配套项目、其他收入项目资金等。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2013年部门公共预算财政拨款支出1984.64万元,占本年支出合计73.44%。与上年对比减少87.66万元，减少4.23%。减少原因主要是项目资金减少。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出390.7万元；
（二）公共安全支出17.91万元；
（三）教育支出2.39支出万元；
（四）文化体育与传媒支出27.8万元；
（五）社会保障和就业支出738.41万元；
（六）医疗卫生支出74.69万元；
（七）节能环保支出4.27万元；
（八）城乡社区事务支出31.23万元；
（九）农林水事务支出605.96万元；
（十）交通运输支出15.05万元；
（十一）资源勘探电力信息等事务支出10.07万元；
（十二）住房保障支出66.16万元。
五、“三公”经费决算情况说明
勐海镇2013年财政拨款“三公”经费决算总额40.61万元，其中，2013年因公出国（境）费支出没有，公务用车购置及运行维护费支出20.2 万元，公务接待费支出20.41万元。
2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加1.13万元，增加的主要原因是：因公务用车使用年限不断增长，公务用车老化，下划资产增加2辆公务车，使公务用车运行维护费增加。
（一）公务用车购置及运行维护费
2013年勐海镇没有购置公务用车，但由于勐海镇农业综合服务中心下划资产，增加公务用车2辆，年末公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费20.2万元。其中：2013年没有购置车辆，运行维护费20.2万元，比2012年决算增加4.93万元，主要用于保障勐海镇开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2013年勐海镇共执行国内公务接待185批次，4123人，公务接待费开支20.41万元，比2012年决算减少3.8万元，主要用于接待省、州、县及村委会等相关部门检查指导工作、交流学习等产生的费用。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
