勐海县勐海镇2014年部门决算情况说明

    

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）、贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

（二）、执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

（三）、管理本镇的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

（四）、积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

（五）、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共9个，分别是勐海镇人民政府、勐海镇财政所、勐海镇人口和计划生育服务中心、勐海镇文化广播电视服务中心、勐海镇村镇建设服务中心、勐海镇农业综合服务中心、勐海镇社会保障服务中心、勐海镇交通和安全生产服务中心、勐海旅游渡假区管委会。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数105人，其中：财政全供养105人；在编实有车辆3辆。离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

三、部门决算总体情况

2014年勐海镇决算总收入4839.12万元，其中：财政拨款收入4809.12万元，占总收入的99.38%；其他收入30万元，占总收入的0.62%。

部门决算总支出4919.33万元，其中：基本支出1764.78万元，占总支出的35.87%；项目支出3154.55万元，占总支出的64.13 %； 

（一）基本支出情况。2014年用于保障勐海镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1764.78万元。与上年对比增加60.53万元，增长3.55%。增加原因是人员调入、工资正常晋升、公用经费拨款比去年增加。基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.47 %。

（二）项目支出情况。2014年用于保障勐海镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3154.55万元。与上年对比增支2156.26万元，增支216%。增加原因补助被征地农民经费增支

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出2079.21万元,占本年支出合计73.44%。与上年对比增加94.57万元，增长4.77%。增加原因是人员经费及禁毒工作经费增加等。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出336.7万元；

（二）公共安全支出51.14万元；

（三）教育支出4.53万元；

（四）科学技术支出5万元；

（五）文化体育与传媒支出30.87万元；

（六）社会保障和就业支出619.99万元；

（七）医疗卫生支出146.01万元；

（八）城乡社区事务支出51.48万元；

（九）农林水事务支出728.35万元；

（十）交通运输支出15.93万元；

（十一）资源勘探电力信息等事务支出10.97万元；

（十二）住房保障支出78.24万元。

五、“三公”经费决算情况说明                            勐海镇2014年财政拨款“三公”经费决算总额35.8万元，其中，2014年因公出国（境）费支出没有，公务用车购置及运行维护费支出18.24 万元，公务接待费支出17.56万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少4.81万元，减少原因是我镇认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，多措并举强化“三公”经费管理，推进全镇“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理。

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年勐海镇没有购置公务用车，运行维护费18.24万元，比2013年决算减少1.96万元，主要用于保障勐海镇开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年勐海镇共执行国内公务接待152批次，3150人，公务接待费开支17.56万元，比2013年决算减少2.85万元，主要用于接待省、州、县及村委会等相关部门检查指导工作、交流学习等产生的费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释