勐海县教育局关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理相关规定，目前我国部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县教育系统收支全部纳入部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。
（二）主要工作
各学校以县教育局为核心、学校为基础，发挥好教育教学服务功能，把主要精力集中在“抓教学、抓服务”上，把工作职责定位在“教书育人、促进发展”上，树立全面、协调、可持续科学发展观，推动经济社会学全面发展，切实按教育规律办事，坚持依法办学，更多采用协调服务和促进发展。
二、部门预算编制情况
根据勐海县财政局关于编制2015年部门预算的通知精神，结合《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审核监督条例》有关规定，我单位结合2014年决算数据，认真分析2015年预算各项因素，为更好地完成2015年部门预算，努力提高部门预算编制的科学化、细致化。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项资料准备基础工作;二是不断加强完善预算的计划性、前瞻性和完整性;三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立制度化、规范化、科学化的预算管理体制。
三、部门基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共29个，分别是勐海县教育局、勐海县第一中学、勐海县民族中学、勐海县第三中学、勐海县黎明中学、勐海县第一小学、勐海县第二小学、勐海县民族小学、勐海县勐海镇中心小学、勐海县勐海镇中学、勐海县勐遮镇中心小学、勐海县勐混镇中心小学、勐海县勐混镇中学、勐海县勐满镇中心小学、勐海县勐满镇中学、勐海县勐阿镇中心小学、勐海县勐阿镇中学、勐海县打洛镇中心小学、勐海县打洛镇中学、勐海县勐宋乡中心小学、勐海县勐宋乡中学、勐海县勐往乡中心小学、云南省勐海县勐往中学、勐海县西定乡中心小学、勐海县格朗和哈尼族乡中心小学、勐海县格朗和哈尼族乡中学、勐海县布朗山乡九年制学校、西双版纳州勐海县职业高级中学、勐海县幼儿园，其中行政单位1个，其他事业单位28个。部门编制人数2745人，年末实有人数3649人(在职人员2554，离休人员6人，退休人员1089人)。
四、2015年部门预算收支情况
勐海县教育局2015年部门预算总收入24541万元，其中：财政拨款补助收入24337万元；专户管理的非税收入204万元。按功能分类，部门预算总支出24541万元，其中：教育支出15656万元；社会保障就业支出5230万元；医疗卫生支出2166万元；住房保障支出1489万元。按经济分类，部门预算总支出24541万元，其中：基本支出23414万元；专项支出1127万元。
（一）基本支出情况
基本支出23414万元，其中：工资福利支出14996万元；商品服务支出679万元；对个人和家庭补助支出7739万元。
（二）项目支出情况
专项支出1127万元，教育支出1127万元，其中：普通教育支出471万元（含学前教育支出1万元，小学教育支出144万元，初中教育支出152万元，高中教育支出174万元）；职业教育支出56万元；教育费附加安排的支出600万元。
附件：
附表1西双版纳州勐海县教育局2015年部门收支预算总表.xls
附表2西双版纳州勐海县教育局2015年部门财政拨款支出预算总表.xls
附表3西双版纳州勐海县教育局2015年部门单位基本信息表一.xls
勐海县教育局
2015年11月11日