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勐海县教育局2018年度部门决算公开报告

公开目录

第一部分  勐海县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县教育局职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在上级教育行政部门的精心指导下，在各有关部门的大力支持下，勐海县教育局认真贯彻党的十九大及全国教育大会精神，牢固树立以“育人为本、提高质量、改革创新、促进公平”的理念，坚持以办人民满意教育为目标，认真落实教育强县发展战略，依法履行工作职责，深化教育领域综合改革，积极推动我县教育全面、协调、均衡发展，认真完成了工作目标任务。现将2018年度教育工作情况总结如下：

一、基本情况

2018—2019学年初，全县共有各级各类学校（园）72所。其中：幼儿园19所（含民办7所）；小学39所（含民办1所）；普通中学12所（含完中3所，初级中学8所，九年一贯制学校1所）；职业高中（中职）1所；教师进修学校1所。本学年另设有教学点44个。

全县共有教学班1195个，其中：学前教育班级281个，小学628个，初中班级209个；普通高中班级45个，职业高中班级32个。

全县在校学生48633人，其中：学前教育在园幼儿8550人，比上年增加729人；小学在校生26282人（含民办286人），比上年增加750人；初中在校生10533人，比上年增加38人；普通高中在校生2191人，比上年增加373人；职业高中在校生1077人，比上年增加337人。

全县各级各类学校教职工3241人，其中：学前教育教职工686人；小学教职工1495人；初级中学教职工496人，九年一贯制学校教职工88人，完全中学教职工399人；职业高中及教师进修学校教职工77人。

2018—2019学年初辖区学前儿童入园（班）率84.66%，学前三年毛入园率81.45%；小学入学率99.84%，辍学率0.09%，小学在校生巩固率99.96%。初中毛入学率115.28%，辍学率0.34%，初中在校生巩固率100.07%；残疾儿童入学率97.31%。

二、工作开展情况及取得的成效

（一）党建引领不断强化。一是健全组织设置，扩大党组织覆盖。全县27所中小学、县幼儿园均各自建有学校党支部，乡镇幼儿园党组织关系挂靠乡镇小学，党组织覆盖率达到100%；同时强化对民办学校党建工作的管理。对涉及党组织覆盖的7所民办学校（园），根据属地管理的原则，采用挂靠组建、联合建立党支部或派驻党员的方式已全面完成覆盖工作。二是抓好党建工作日常管理。抓好各中小学校、幼儿园党员的发展工作，调整优化各学校（园）党组织设置，对届满的支部进行换届选举，实现党员教育管理与各项业务工作有机结合，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。三是严肃组织生活，建强党员队伍。结合教育教学工作和“两学一做”常态化制度化，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和党性分析等制度，推行“主题党日”、党费日、党员积分管理等制度，有效增强广大党员教师在党言党、在党爱党、在党为党的意识和信念。四是打造党建品牌，强化政治引领。突出党史党风党建文化和校史校风校园文化两条主线，着力打造县一中、县一小、县民中等8所学校“一校一主题”“一校一特色”的中小学校党建品牌，强化品牌学校的党建基础建设，发挥典型的示范、辐射、带动作用。五是深入开展“万名党员进党校”活动，举办中共勐海县委员会教育工作委员会“万名党员进党校”培训，培训覆盖教育系统各基层党组织，邀请县委党校、县委组织部专家、讲师对教育系统党员教师进行培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导教育系统全体党员树立党员干部的良好精神风貌。六是全面贯彻2018年全国教育会议精神，形成了《关于全国教育大会精神传达提纲及我县贯彻意见的报告》（海教报〔2018〕3号），在县委常委会、县政府常务会进行了报告，进一步落实全国教育工作会议精神，同时以基层学校为主阵地，依托学校党支部、团支部通过国旗下的讲话、校会、班会、团队会等组织各类学习贯彻活动，将全国教育工作会议精神向学生、家长、社会广泛宣传。

（二）教育优先发展不断加强。财政对教育的支持力度逐年加大。2018年教育系统年初预算县本级经费指标51193.12.万元，截至12月初，财政对教育投入64128.05万元（含上级专项资金）。除基本人员工资及各项社会保障缴费外，投入的专项资金主要有：1.县级投入教育发展专项资金1063万元；2.县级投入普高学杂费免补资金228.12万元，对1,818名学生免除学费、住宿费及书费；3.普通高中生均公用经费40.80万元，对1,818名学生按1,200元∕年·生标准补助；4.普高助学金98.90万元，按一等助学金2,500元∕年·生、二等助学金1,500元∕年·生标准对558名学生进行补助；5.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费11.76万元，对152名学生按800元∕年·生标准补助；6.普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金32.88万元，对164名学生按2500元∕年·生标准补助；7.中职免学费资金121.41万元，对符合条件的707名学生和家庭经济困难学生按2,000元∕年·生标准免除学费；8.义务教育阶段学校生均公用经费补助2340.95万元，补助标准为小学600元∕年·生、初中800元∕年·生。为35862名所有义务教育阶段学校学生免除学杂费，发放免费教科书；9.义务教育阶段寄宿制学校公用经费359.18万元，按200元∕生.年对19,955名寄宿学生给予补助；10.农村小学不足100人校点补充公用经费75.05万元，补助人数1345人，按农村小学不足100人的学校及教学点，10人以上的按照100人的差额人数、10人及以下的按照30人的差额人数补给公用经费，补充公用经费的下达标准600元/生.年；11.特殊教育学校公用经费98.72万元，按165名学生6,000元/生.年补助标准对学校补助公用经费；12.义务教育阶段学校寄宿生生活补1963.02万元，按小学1,000元∕年·生、初中1,250元∕年·生标准对19,955名寄宿学生给予补助；13.农村义务教育学生营养改善计划补助资金2679.61万元；14.学前教育家庭经济困难儿童资助经费75.15万元，按300元∕年·生对2505名学前困难儿童给予补助；15.县级投入政府购买食堂服务人员、学前教师及学校保安、宿管人员工资及五险3004.28万元；16.建档立卡贫困家庭学生资助602.36万元；17.“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广经费25.09万元；18.全县各中小学幼儿园网络建设缺口资金36万元；19.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金43万元、体育彩票公益金项目资金10万元；20.优秀乡村教师奖励经费30万元；21.现代职业教育质量提升计划中央专项资金100万元；22.“全面改薄”项目2614.17万元；23.边境地区转移支付资金2788万元；23.地方政府债券置换存量债务等建设项目资金424万元。

（三）办学条件不断改善。2018年，勐海县教育系统完工、在建及办理前期手续的教育建设项目共121个，完工项目87个，在建项目20个（其中2018年开工项目有14个，资金4993平方米，面积24883平方米），办理前期工作项目14个。完工项目：共87个，资金15068万元，其中县级配套769万元；完成建设面积90811平方米，其中：食堂面积2320平方米，解决了5186名学生的就餐问题；教学楼、综合楼面积37006平方米，解决了8805名学生上课问题；厕所面积924平方米，解决了2980名学生的厕所问题；浴室面积70平方米，解决了311名学生的卫生问题；教职工宿舍750平方米，解决了32名教师住宿问题；学生宿舍1897平方米，解决726名学生住宿问题；附属面积44160平方米，解决了16401名学生活动场地；学前教育改建面积3684平方米，解决279名学生上课问题。在建项目：共20个，资金9263万元，其中县级配套1147万元，面积44085平方米（含运动场）。勐往乡中心小学教学综合楼、勐往乡中学综合楼、学生宿舍、勐海县第一中学综合楼正在装饰装修；勐往乡中心幼儿园综合楼及附属、勐遮镇曼扫幼儿园及附属已进场开工；格朗和哈尼族乡中学学生宿舍、勐遮镇曼洪小学学生宿舍、勐混镇新曼国小学综合楼已封顶；勐混镇新曼国小学运动场正在进行跑道施工；勐宋乡中心小学教学综合楼、勐满镇中心小学（八八小学）综合楼、西定乡曼佤小学综合楼、勐满镇中心幼儿园综合楼在二层施工；勐宋乡中心小学田径运动场已铺塑胶跑道，正在保养；勐宋乡中心小学附属工程准备收尾工作；西定乡南么小学综合楼、勐海镇中学综合楼三层施工。办理前期工作项目：共14个，勐海县幼儿园新建项目已完成施工图审查，上级已下达资金1000万元；勐海县第一中学学生宿舍已完成施工图审查，上级已下达资金1110万元、教学楼准备进行施工图审查；勐宋乡中心幼儿园综合楼正在办理规划两证，已下达资金380万元；勐宋乡曼吕幼儿园建设项目已完成施工图审查，捐赠资金已到位130万元；打洛镇曼轰小学综合楼及学生宿舍已完成施工图审查，上级已下达资金共500万元；勐宋乡曼方小学综合楼准备进行施工图审查；勐混镇中心小学综合楼、勐遮镇中心小学综合楼及在勐海镇中学学生宿舍进行地勘前置审查；县职业高级中学综合楼及布朗山乡九年制学校综合楼正在拟制方案；勐海县第一中学综合楼改造正设计施工图。

（四）各阶段教育全面发展。一是加强学前教育建设，认真实施学前三年行动计划，同时大力推进“一村一幼”学前教育建设，2017—2018学年，全县“一村一幼”学前教育项目已开办123个点164个班，招收学前幼儿4358人，其中“直过民族”班87个学生1960人，覆盖“直过民族”村寨148个。全县学前三年毛入园率由40.19%提升至62.76%，贫困家庭在园幼儿598人，实现学前一年教育全覆盖。二是推动义务教育均衡发展，紧紧围绕义务教育基本均衡十项办学条件和“五个一票否决”指标逐项落实，全县义务教育阶段的51所学校十项考核指标实现100%达标，县域义务教育发展基本均衡顺利通过国家督导评估验收；成立控辍保学工作领导小组，签订控辍保学责任状，制定“依法督促监护人送适龄儿童少年接受义务教育试行办法的贯彻实施意见”，建立健全县、乡（镇）、村、组四级联动控辍保学网络。2017—2018学年初，全县义务教育阶段小学入学率99.81%、初中毛入学率116.62%；义务教育阶段小学辍学率0.21%，初中辍学率0.89%，小学、初中辍学率分别控制在国家指标0.6%和1.8%以下，贫困家庭子女义务教育阶段学生3844人，无辍学情况存在。三是促进高中教育改革发展，实施高中阶段免费教育，免除高中阶段学费、课本费及住校生住宿费，累计投入资金1583.44万元，受益学生达15800人次；完善经费投入机制办法，建立拨款标准1200元/生·年（其中县级财政承担960元）的生均公用经费财政拨款制度；制定《勐海县高中教育发展规划（2016-2020年）》，实施勐海县第一中学改扩建项目，逐年扩招，逐步普及高中；实施提质创优改革，以县一中为抓手，抓教育质量促教育发展，2018年，全县高考一本上线16人，二本上线51人，专科上线367人，其中，县一中高考上线率达100%，高于全州平均水平。四是创新职业教育模式。开展滇西招生兜底行动，针对25周岁及以下的贫困家庭初、高中毕业生及2017年贫困家庭中职新生，由学生自愿报名到上海市接受优质中等职业教育，享受9000元/生·年的资助。制定了《关于加快发展现代职业教育的实施方案》、《勐海县关于就读茶学专业的奖励办法（试行）》，调整优化学校布局和专业结构，与茶企业、茶叶科研机构建立合作关系，与西双版纳州职业技术学院合作办学，拓宽专业设置范围，开展茶学专业奖励扶持，对勐海县户籍就读茶学专业的大专及以上学生给予3000元至6000元不等的在校奖励补助，并给予创业扶持及就业推荐。五是推动民办教育健康发展，鼓励社会力量以多种形式兴办教育，至2018年，全县共有民办学校（园）8所，有效缓解了教育资源总量不足的问题，形成了以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育和民办教育共同发展的良好格局。

（五）队伍建设不断增强。一是扩宽师资补充渠道，大力引进人才。2018年引进的省内外高校毕业生71名，同时加大购买临聘人员服务力度，累计投入3000万余元，购买后勤人员562人，配备临聘教师536人，切实保障全县各级各类学校教育教学工作顺利开展。二是继续落实农村教师政策倾斜力度，制定《勐海县乡村教师支持计划（2015—2020年）实施方案》《勐海县乡村教师生活补助实施方案》，依据工作条件、生活环境的艰苦、偏远程度划分为月人均500、600、700元三个档次进行补助，切实做到农村教师待遇比城区高；同时广泛开展选优树强工作，推荐打洛镇小学、县第三中学、布朗山九年制学校的3名教师参评“2018年度云南省乡村学校从教20年以上优秀教师”。三是丰富人才培养模式，制定《勐海县民族师范生定向培养方案》，在西双版纳州职业技术学院招收以布朗、拉祜、佤、景颇族等直过民族为主、其他少数民族为辅的少数民族师范生，全面加强勐海县农村幼儿教育教师队伍建设，解决当地少数民族就业问题。四是强化师资培训力度。2017—2018学年组织教师继续教育培训、国培计划等各类教师培训学习达6013人次。不断深化与中国教育电视台、清华附小、上海松江外国语学校、云南民族大学等省内外名校的交流合作，积极推动落实与上海松江区在教师交流方面合作事项，先后选派校长、骨干教师和学科带头人到发达地区培训106人次。

（六）教育扶贫成效不断增强。一是贫困家庭子女就学有保障。对学前至大专的建档立卡户在校就读学生按300—5000元/年的标准资助，累计发放资助金478.78万元，资助8354人次。制定《勐海县建档立卡脱贫户就学学生补助方案》，资助2014年以来脱贫户家庭在校就读学前、义务教育的4113名学生，发放资助金187.82万元。落实“雨露计划”资助政策，补助216名建档立卡户家庭就读职业学校学生，累计发放资金64.8万元。二是教育资助覆盖面逐步增强。2018年共资助学生38933人次，发放各种资助金3472.2万元。其中，学前省政府助学金2050人，资助金75.15万元；普通高中国家助学金558人，资助金98.9万元；中职国家助学金584人，资助金116.8万元；高校新生入学资助17人，资助金0.85万元；省、州优秀贫困学子奖学金52人，资助金19万元；省、州建档立卡贫困户子女奖励金27人，资助金12.7万元；学费补偿及助学贷款代偿审核通过72人，补偿金113.76万元；生源地助学贷款学生849人，贷款金额668.3万元；“贷免扶补”指标2名，成功申请贷款18万元；营养改善计划学生惠及34722人，累计拨付资金2348.74万元。三是普及国家通用语言，开展国家通用语言培训。制定了《2016—2020年勐海县“直过民族”建档立卡贫困村普及国家通用语言实施方案》，开办汉语口语交流强化培训班和日常汉字识字巩固提高班，确保“直过民族”贫困村人口能熟练使用汉语交流，至2018年，共组织开展国家通用语言培训4期3573人参训。四是捐资助学效能得以提升。积极争取社会捐资助学，拓展资金渠道，2018年得到清华大学五道口金融学院CEO首期班、大益集团、勐海九州沃顿茶业有限公司等一大批社会各界及爱心人士捐资捐物，现金及物资折合人民币1061.3万元，受益学生达10772人。

（七）持续推进信息化建设。一是为保障学前教育信息化的网络保障，投入资金36万元，与移动公司签订了光纤互联网专线业务服务协议，为全县未开通网络的105个学前校点提供了100M速率的光纤网络，实现学前阶段校点网络校校通。二是加大教育信息化建设。投入近1000万元，采购配备全县中小学校班班通电子白板300台，配备率达100%，并率先在全州实现所有学前教育点网络校校通。三是推进“万兆主干、千兆进校、百兆进班”项目，完成全县808个班级的教育光网建设，到2018年底，建成“云+网+端”一体化全覆盖、全高速、全应用、全管控，有专用通道、校园网络的“云网端融合、四全两有”教育网络。

（八）内涵发展逐步深化。一是深入实施校园文化建设。积极实施校园绿化、亮化、美化建设，举办以“展校园风采亮校园特色”为主题的校园文化节活动，举办讲“勐海故事”，推动落实卫生常态化、阅读常态化工作，将卫生、阅读常态化工作与学校常规管理有机结合，制定了《勐海县勐海茶即普洱茶文化进校园进课堂活动方案（暂行）》，通过多种方式打造优秀校园文化，将学校有限的空间建设好、利用好，使校园充满浓厚的文化气息，让每所学校都有自己的特色和亮点，通过浓厚的校园文化来感染和熏陶学生，塑造良好的校风、班风和学风。二是加强民族特色教育。稳步推进双语教学，立足边疆民族县实际，紧紧围绕县内民族，开设了“傣汉”、“哈尼汉”、“拉祜汉”等教学班，在民族学生集中、师资条件具备的部分学校结合双语教学，把各民族具有代表性的优秀传统文化，如傣族的“章哈、象脚鼓、傣笛、傣武术”、布朗族的“布朗弹唱”、拉祜族的“三跺脚”、哈尼族的“竹筒舞”等，带进学校、走进课堂，将民族传统文化传承寓于校园教育活动。三是强化体育教育。制订了《勐海县中小学生校园足球联赛实施方案》，组织实施勐海县校园足球四级联赛，近年来校园足球蓬勃发展，县一中、县三中、布朗山乡九年制学校等校园足球队先后在全省校园足球联赛中取得佳绩；同时积极创建“国家校园足球特色学校”，全县已有县三中、县一中等5所中小学先后被认定为“全国青少年足球特色学校”。四是成功举办教育工作大会，修改完善了《勐海县“助学兴教”工程实施方案》，对全县6所学校、5名校（园）长、43名教师及1个高三年级团队进行了表彰奖励，明确了下一步教育工作努力的方向。五是组织开展了以“弘扬高尚师德潜心立德树人”为主题的教师节系列活动，成功举办了“圆梦蒲公英·感谢师恩”中小学师生团体演讲比赛、“展校园风采亮校园特色”—勐海县2018年校园文化节及“中国梦红烛美教育情—教育扶贫我们在行动”勐海县2018年教师文艺比赛暨“2017—2018年度教学质量奖”颁奖晚会，面向社会展现勐海县教育工作一年来所取得成果，并对2018年教育教学工作成绩突出的学校、教师进行表彰，在全社会营造尊师重教氛围，激发教育系统干部职工的工作积极性。

（九）教育管理不断健全。一是教学常规管理日趋规范。加强教育管理工作，规范校（园）长考核、音体美教师评价考核及学科教学质量评价考核。进一步规范学校办学行为，减轻学生过重的课业负担。加强学籍管理工作，促进普及程度的巩固。完成《全国中小学生学籍信息系统》、《云南省学业水平考试网络管理》、《全国学前教育管理信息系统》三个学籍系统中小学一年新生学籍注册、新入园幼儿学籍注册，七年级、高一年级新生入学等工作。二是教育教研日益深化。合理配置教育资源，提高农村薄弱学校教育教学质量，缩小我县县域内教育城乡、区域、校际差别，促进教育公平，勐海县教育局于在全县中小学（幼儿园）开展“结对帮扶”活动，实现“结对帮扶”全覆盖，深化教研活动，以研讨促质量，促进教师专业成长，组织召开各学段各学科教学研讨会议，从教法指导、学科重点把握、迎考要素分析等各方面，全面做好备考研讨，明确备考工作方向。三是教育督导逐步加强。组织开展教育督查工作，对全县中小学的控辍保学、安全卫生、收费财务、政工、教学常规等工作进行了全面检查，对检查中发现的问题，及时反馈落实整改。

（十）安全治理不断强化。一是开学前组织全县中小学校（园）长开展校园安全培训，组织开展新生入学军训、全县各中小学按时收看开学“第一课”1期、开展防震减灾演练1期、开展食品安全讲座1期。二是组织开展全面排查新生儿入学前预防接种甲肝、乙肝、结合等传染性疾病疫苗工作，协同县卫计局疾控中心组织全县各校（园）长、分管副校（园）长开展学校疾病传染防控安全培训1期。组织开展全县各校（园）安全大检查一次，查处隐患，及时整改，认真组织全县各校（园）开展防洪防汛安全宣传工作。三是组织开展青少年预防毒品教育宣传工作，对全县中小学四年级至高三（职高）学生30390人不正当使用违禁药品现象进行全面排查（尿检），对教育系统教职员工3500余人全面排查，防止毒品进校园。四是建立健全校园安全长效机制，制定《勐海县校园安全管理办法（试行）》，进一步增强做好校园安全工作。五是完善后勤管理。建立以校（园）长为第一责任人的学校食堂食品安全责任制，签订食品安全责任书，学校食堂管理人员与食堂从业人员签订安全责任书，形成了健全的学校食品安全管理组织机构。

二、存在的问题和困难

对照新形势下教育发展的新要求，全县教育工作还存在着不少问题和短板：一是“上好学”难的问题。我们认真贯彻落实国家有关重教、助教、兴教的系列政策，“有学上”的问题已基本解决，但现阶段，教育资源满足不了群众对优质教育需求的问题仍然比较突出，主要是教育资源配置压力大，现有办学条件已无法满足城乡发展和学生就学需要，导致部分优秀学生外流或是有些家长把子女送到外地借读的现象，这说明了我县的教育环境、师资力量、教学质量还存在差距。二是城乡教育资源不均衡的问题。就县内而言，县城区学校在办学条件、师资力量、学校管理等方面相对农村要更好、更充实、更规范，但相比教育发达、先进地区，我们在硬件、软件上还存在不小差距，这是我们今后需要下大力气解决的问题。三是教师队伍整体素质不高的问题。自2016年以来，为了充实教师队伍，我县通过公开选拔等方式，招录引进了大量青年教师，给教师队伍注入了新的活力，但有的青年教师由于阅历少、工作经验相对不足，教育观念、教学方法与素质教育的要求有差距，导致教学水平参差不齐。同时，职业倦怠、责任心不强、缺乏奉献精神的问题还存在于个别教师身上，没有践行教书育人的崇高使命，影响了教育教学质量的进一步提高。四是学校管理不够精细化的问题。学校的日常管理不规范，制度没有落细、落小、落实，责任没有到岗、到人，存在漏洞和盲区。特别是对校园安全工作的隐患排查不够彻底，警觉意识不强、把控能力不足。五是不同程度存在辍学问题。基础教育不扎实、学习氛围不浓厚、家庭教育缺失、校园文化缺乏吸引力等多种因素，导致部分学生对学习、对自己缺乏信心，产生厌学情绪，长期辍学和阶段性辍学在一些学校、区域、时段时有发生，甚至较为突出。六是全社会抓教育的浓厚氛围尚未完全形成，学校、家庭、社会“三位一体”共抓教育的大格局和机制还没有全面构建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县教育局2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.勐海县教育局

2.勐海县教育局教育科学研究室

3.勐海县招生委员会办公室

4.勐海县教育局勤工俭学服务中心

5.勐海县青少年校外活动中心

勐海县教育局机关设8个内设机构：办公室、人事股、财务股、基础教育股、勐海县人民政府教育督导办公室、职业教育与成人教育股、学校安全管理股、校舍建设工程项目办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县教育局2018年末实有人员编制64人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县教育局2018年度收入合计84,695,089.96元。其中：财政拨款收入79,143,123.30元，占总收入的93.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,551,966.66元，占总收入的6.56%。与上年对比减少58,533,193.65元，下降40.87%。其中：财政拨款收入减少58,547,184.24元，下降42.52%；其他收入增加13,990.59元，增长0.25%。主要原因分析本年较上年减少边境地区转移支付项目、“全面改薄”项目、扩大学前教育奖补资金项目收入、助学兴教项目款。增加全县禁毒经费、学生营养餐资金等收入、电子缺口设备。增加各类捐赠资金。

二、支出决算情况说明

勐海县教育局2018年度支出合计138,253,783.22元。其中：基本支出21,005,481.04元，占总支出的15.19%；项目支出117,248,302.18元，占总支出的84.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少25,632,810.82元,下降15.64%。其中基本支出增加9,065,391.91元，增长75.92%；项目支出减少34,698,202.73元，下降22.84%。主要原因分2018年工资调整增加数、2018年新增辅助人员糖厂分流部分保险由机关代做。2018年私立学校公用经费从项目转到基本支出；本年较上年减少边境地区转移支付项目支出、私立学校公用经费由去年项目转到公用支出、减少营养改善计划食堂设备款、助学兴教项目款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,005,481.04元。与上年对比增加9,065,391.91元,增长75.92%。主要原因分析2018年工资调整增加数、2018年新增辅助人员糖厂分流部分保险由机关代做；2018年私立学校公用经费从项目转到基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,248,302.18元。与上年对比减少34,698,202.73元,下降22.84%。主要原因分析本年较上年减少边境地区转移支付项目支出、私立学校公用经费由去年项目转到公用支出、减少营养改善计划食堂设备款、助学兴教项目款。具体项目开支及开展工作情况如下：

2040211海财行字〔2018〕118号禁毒管理经费99,986.00元；2050101中国教育发展基金会拨入励耕计划资助金170,000.00元；2050101新华书店捐赠诵经典、品书香活动经费24,534.00元；2050199州教育局拨入教育扶贫助学金60,000.00元；2050199中国教育发展基金会保障和能力提升项目经费123,523.00元；2050199金源鸿公司捐赠款勐遮、打洛扶持金40,000.00元；2050199金源鸿公司捐赠款勐宋小学资助金〔棉被购置款〕40,000.00元；2050199友成企业家扶贫基金会转入双师教学活动经费54,420.00元；2050199省教育厅拨入圆梦蒲公英活动经费6,880.00元；2050199州教育局拨入双语（少数民族语言）教师培训费3,978.00元；2050199教育系统各学校圆梦助学捐赠款3,000.00元；2050199中国人寿保险公司拨入助学兴教捐赠款105,000.00元；2050199中国教育发展基金会拨入大学生新生入学助学金8,500.00元；2050199州教育局拨入润雨计划助学金31,000.00元；2050201海财教字〔2017〕30号2016年扩大学前教育资源奖补中央专项资金4,783,000.00元；2050201海财教字〔2016〕153号2016年扩大学前教育资源奖补中央专项资金5,348,800.00元；2050201海财教字〔2018〕209号学前政府助学金156,181.00元；2050201海财教字〔2018〕168号学前政府助学金43,158.00元；2050201海财教字〔2018〕118号学前政府助学金2,095.00元；2050201海财教字〔2018〕74号学前政府助学金115,890.00元；2050201海财教字〔2018〕110号学前政府助学金10,476.00元；2050201中国教育发展基金会转入幼儿教师资助金30,000.00元；2050202海财教字〔2013〕187、188号薄弱学校改造食堂建设资金54,243.50元；2050202海财教字〔2015〕178号2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金〔勐海县一小〕4,430,000.00元；2050202海财教字〔2015〕192号2015年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金441,951.69元；2050202海财教字〔2016〕53号2016年第一批"全面改薄"项目570,000.00元；2050202海财教字〔2016〕58号2016年第一批中小学校舍改造长效机制专项资金570,000.00元；2050202海财教字〔2016〕100号2016年第二批中小学校舍改造长效机制专项资金590,000.00元；2050202海财教字〔2016〕191号2016年第三批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件238,000.00元；2050202海财预字〔2017〕432号2017年边境转移支付项目11,865,790.50元；2050202海财教字〔2017〕165号2017年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件750,000.00元；2050202海财教字〔2017〕166号2017年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件3,070,000.00元；2050202海财教字〔2017〕80号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件2,080,000.00元；2050202海财教字〔2017〕164号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件4,352,080.00元；2050202海财教字〔2016〕167号2016年第二批中小学校舍改造长效机制专项资金140,000.00元；2050202海财教字〔2017〕74号2017年教育发展专项资金〔一小新校区建设〕570,198.98元；2050202海财教字〔2017〕22号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件4,520,000.00元；2050202海财教字〔2018〕130号2018年第一批校舍维修改造长效机制专项资金1,715,000.00元；2050202海财教字〔2018〕144号2018年第二批校舍维修改造长效机制专项资金3,110,000.00元；2050202海财教字〔2018〕101号2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目中央资金3,716,800.00元；2050202海财教字〔2018〕143号2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目省级资金1,757,200.00元；2050202海财教字〔2018〕158号2018年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目资金1,603,000.00元；2050202勐海县格朗和乡南糯山二小教学点综合楼、其他用房及配套设施建设捐赠款15,407.00元；2050202海财教字〔2018〕10号农村学校营养餐资金17,434,800.00元；2050202海财教字〔2018〕145号农村营养餐资金1,797,948.00元；2050202海财教字〔2018〕14号寄宿生生活补75,000.00元；2050202海财教字〔2018〕234号寄宿生生活补78,000.00元；2050202海财教字〔2018〕121号质量保证金41,922.00元；2050203海财教字〔2018〕145号农村营养餐资金305,188.00元；2050203海财教字〔2017〕166号2017年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件1,750,000.00元；2050203海财教字〔2017〕80号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件2,080,000.00元；2050203海财教字〔2017〕22号2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件7,560,000.00元；2050203海财预字〔2017〕432号2017年边境转移支付项目611,526.00元；2050203海财教字〔2018〕121号质量保证金89,781.00元；2050203海财教字〔2017〕7号农村营养餐资金182,344.00元；2050203海财教字〔2016〕191号2016年第三批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件5,780,000.00元；2050203海财教字〔2018〕10号农村学校营养餐资金6,970,208.00元；2050203海财教字〔2017〕165号2017年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件710,000.00元；2050203海财教字〔2013〕187、188号薄弱学校改造食堂建设资金388,601.51元；2050204海财教字〔2016〕57号2016年普通高中改善办学条件中央专项资金黎明中学〔中学运动场及附属设施建设〕480,000.00元；2050204海财教字〔2018〕121号质量保证金15,500.00元；2050204海财教字〔2018〕264号云南省优秀贫困学子奖励金80,000.00元；2050205海财教字〔2018〕245号州级优秀贫困学子奖励金105,000.00元；2050205海财教字〔2018〕246号州级建档立卡补助〔一本〕12,000.00元；2050205海财教字〔2018〕249号助学贷款代偿和学费代偿231,900.00元；2050205海财教字〔2018〕165号助学贷款代偿和学费代偿910,100.00元；2050299海财教字〔2018〕216号教学仪器设备购置-友谊学校140,000.00元；2050299海财教字〔2018〕261号2018年建档立卡贫困户家庭就读职业学校学生资助金92,000.00元；2050299海财教字〔2018〕121号质量保证金58,837.00元；2050299海财教字〔2018〕80号“两后生”到东西部地区就学学生补助资金77,000.00元；2050299海财教字〔2016〕192号2016年农村义务教育学校食堂设备补助资金的通知2,587,119.00元；2050299海财教字〔2018〕2号勐海县2014-2017年贫困户家庭就读职业学校学生资助资金93,000.00元；2050299海财预字〔2017〕364号2017年新增债券资金416,000.00元；2050299海财建字〔2018〕170号、279号、236号2018年教育现代化推进工程中央基建投资预算资金4,000,000.00元；2050901海财教字〔2016〕58号2016年第一批中小学校舍改造长效机制专项资金680,000.00元；2050901海财教字〔2016〕100号2016年第二批中小学校舍改造长效机制专项资金1,030,000.00元；2050999海财教字〔2018〕17号教师节活动经费200,194.00元；2050999海财教字〔2018〕17号各类考试考务137,098.80元；2050999海财教字〔2018〕17号供需见面65,482.00元；2050999海财教字〔2018〕17号民办学校扶持资金260,400.00元；2050999海财教字〔2018〕17号财务培训及设备购置30,199.00元；2050999海财教字〔2018〕17号教学质量5,000.00元；2050999海财教字〔2018〕17号友谊学校办公设备购置66,940.00元；2050999海财教字〔2018〕17号综合业务支出706,267.81元；2050999海财教字〔2018〕17号党风党建14,325.60元；2050999海财教字〔2018〕17号教育科学研讨经费82,827.79元；2050999海财教字〔2018〕17号教育督导控辍保学11,590.00元；2050999海财教字〔2018〕17号教育扶贫工作经费241,481.00元；2050999海财教字〔2018〕17号教师体卫艺424,595.00元；2050999海财教字〔2018〕17号师资培训56,449.00元；2059999海财教字〔2018〕266号2018年生源地信用助学贷款风险补偿金86,799.00元；2130506海财教字〔2018〕96号网络建设缺口资金360,000.00元；2130599海财教字〔2018〕112号通用语言培训费20,730.00元；2130599海财教字〔2018〕264号省级建档立卡补助150,000.00元；2130599海财教字〔2018〕104号扶贫县退出保障经费44,056.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出137,425,491.35元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比减少22,700,788.55元,下降14.18%。主要原因分析本年较上年减少边境地区转移支付项目支出、减少营养改善计划食堂设备款、助学兴教项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出99,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。2040211禁毒管理99,986.00元，主要用于购买学校禁毒宣传栏等办公设备99,986.00元；

5.教育（类）支出132,163,741.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.17%。2050101行政运行2,850,111.64元，主要用于在职在编工资发放2,488,107.00元、机关运行361,524.64元、对个人和家庭的补助：独子费补助480.00元；2050199其他教育管理事务支出5,261,683.63元，主要用于在职在编工资发放5,003,568.40元、机关运行248,023.23元、对个人和家庭的补助：独子费补助及遗属补发放10,092.00元；2050201学前教育10,459,600.00元，主要用于对个人和家庭的补助：私立学校学前政府助学金181,800.00元、资本性支出（基本建设）学前教育房屋建筑物购建10,131,800.00元、资本性支出：扶持民办爱鑫幼儿园购买办公设备购置支出146,000.00元；2050202小学教育65,760,633.67元，主要用于友谊学校运行经费188,699.00元、对个人和家庭的补助：学生营养餐助学金19,385,748.00元、资本性支出（基本建设）学校房屋建筑物购建及专用设备购置43,746,184.67元、资本性支出：学校专用设备购置2,440,002.00元；2050203初中教育26,427,648.51元，主要用于对个人和家庭的补助：学生营养餐助学金7,457,740.00元、资本性支出（基本建设）学校房屋建筑物购建18,880,127.51元、资本性支出：专用设备购置质量保证金89,781.00元；2050204高中教育575,500.00元，主要用于对个人和家庭的补助：云南省优秀贫困学子奖励金80,000.00元、资本性支出（基本建设）学校房屋建筑物购建480,000.00元、资本性支出：学校专用设备购置质量保证金15,500.00元；2050205高等教育1,259,000.00元，主要用于对个人和家庭的补助：各类贫困学子及优秀学子奖助学金1,259,000.00元；2050299其他普通教育支出15,417,476.00元，主要用于食堂劳务人员劳务费7,953,520.00元、对个人和家庭的补助：“两后生”及建档立卡户学生助学金262,000.00元、资本性支出（基本建设）学校房屋建筑物购建416,000.00元、资本性支出学校房屋建筑物购建及专用设备购置6,785,956.00元；2050901农村中小学校舍建设1,710,000.00元，主要用于资本性支出（基本建设）学校房屋建筑物购建1,710,000.00元；2050999其他教育费附加安排的支出2,302,850.00元，主要用于私立学校教师教学质量奖及工资支出265,700.00元、各类与教育有关的运动会、培训费、差旅费等商品服务支出1,525,860.00元、对个人和家庭的补助扶贫驻村工作队员生活补助12,000.00元、购买办公用品相关资本性支出499,290.00元；2059999其他教育支出139,238.00元，主要用于资助中心助学贷款用临聘人员劳务费及专用材料等商品服务支出133,238.00元、对个人和家庭的补助：贫困学生助学金6,000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,712,225.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。2080502事业单位离退休659,246.00元，主要用于发放事业单位退休人员退休费653,376.00元、事业单位退休人员开展活动费5,870.00元；2080504未归口管理的行政单位离退休701,676.00元，主要用于发放行政单位退休人员退休费698,476.00元、行政单位退休人员开展活动费3,200.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,220,085.00元，主要用于缴纳在职在编职工养老保险1,220,085.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出92,459.84元，主要用于缴纳职工职业年金92,459.84元；2082701财政对失业保险基金的补助7,114.80元，主要用于缴纳职工单位部分失业保险7,114.80元；2082702财政对工伤保险基金的补助17,715.02元，主要用于缴纳职工单位部分工伤保险17,715.02元；2082703财政对生育保险基金的补助13,928.39元，主要用于缴纳职工单位部分生育保险13,928.39元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,151,812.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。2101101行政单位医疗190,115.70元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险190,115.70元；2101102事业单位医疗536,014.10元，主要用于缴纳失业单位在职人员医疗保险536,014.10元；2101103公务员医疗补助425,683.05元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助425,683.05元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出574,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。2130506社会发展360,000.00元，主要用于学前阶段网络建设360,000.00元；2130599其他扶贫支出214,786.00元，主要用于行业扶贫办公费、印刷费、差旅费30,586.00元、对个人和家庭补助：建档立卡户学生助学金及扶贫工作队员生活补助184,200.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出722,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。2210201住房公积金722,940.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出722,940.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为178,125.21元，完成预算的71.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为133,965.21元，完成预算的89.31%；公务接待费支出决算为44,160.00元，完成预算的44.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35,953.89元，下降6.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用开支；公务用车购置及运行费支出决算减少22,601.89元，下降14.44%；公务接待费支出决算减少13,352.00元，下降23.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出133,965.21元，占75.21%；公务接待费支出44,160.00元，占24.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出133,965.21元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出133,965.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作所需车辆燃料费69，937.05元、维修费48,831.00元、过路过桥费1,233.00元、保险费8,584.16元、车船使用税2,580.00元、洗车费2,800.00元。

3.公务接待费支出44,160.00元。其中：

国内接待费支出44,160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次891人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县脱贫攻坚教育、各类考试前检查、控辍保学督导检查、目标责任考核、提高教育教学等产生的72接待批次及891人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县教育局2018年机关运行经费支出8,807,275.87元，与上年对比增加8,140,572.74元,增长1,221.02%，主要原因分析增加2018年机关公用经费、劳务派遣食堂人员经费、私立学校公用经费等。部门机关运行经费2050101行政运行361,524.64元，主要用于行政人员公务交通补、办公用品耗材费、水电费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费；2050199其他教育管理事务支出248,023.23元，主要用于办公用品耗材费、水电及电话费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费；2050202小学教育188,699.00元，主要用于友谊学校维修维护费、公务用车费、电费等支出；2050299其他普通教育支出7,953,520.00元，主要用于四川丰翰餐饮公司食堂人员劳务派遣费；2059999其他教育支出46,439.00元，主要用于资助中心助学贷款用临聘人员劳务费、相关工作差旅及培训费、各学校资助用办公用品费；2080502事业单位离退休5,870.00元，主要用于事业退休职工活动费；2050504未归口管理的行政单位离退休3,200.00元，主要用于行政退休职工活动费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县教育局资产总额323,031,921.10元，其中，流动资产29,760,757.47元，固定资产10,283,088.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程282,722,364.98元，无形资产265,710.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219,504,741.87元，其中;流动资产减少63,090,183.11元，固定资产减少127,440.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加282,722,364.98元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值446,800.00元；报废报损资产0项，账面原值127,440元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,046,113.00元,其中：政府采购货物支出7,046,113.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额7,046,113.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 2018年勐海县教育局项目支出117,248,302.18元，2018年纳入教育局本级县级预算部门自评项目为8个（含下级学校实施项目），金额45,994,029.7元。

（二）项目支出绩效自评

2018年勐海县教育局县级预算安排的8个项目开展了绩效自评，评价结果为优秀。

（三）项目绩效目标管理

2018年勐海县教育体育局纳入绩效目标管理的项目8个，分别是全县中小学、幼儿园网络建设缺口资金、“建档立卡”学生资助金、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助、教育发展专项资金(其中建档立卡贫困户在校生资助250万元）、消除不安全校舍相关经费、2016年第二批中小学校舍维修改造长效机制项目、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目、项目前期工作经费，金额45,994,029.7元。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位2018年未开展整体绩效评价。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位2018年未开展整体绩效评价。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53282226036001111

勐海县教育局2018年度部门决算公开表20191024045626090.xls