勐海县勐往乡中学2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分 勐海县勐往乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 勐海县勐往乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐往乡中学属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属一级预算会计核算单位,2019年我校各项工作在勐海县教育体育局和勐往乡党委政府的正确领导和支持下，以党的十九大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作，坚决贯彻党的教育方针，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面实施素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力，勐海县勐往乡中学内设10个机构：校长办公室、副校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、重视安全工作

学校安全工作始终坚持常抓不懈，警钟长鸣，实行安全工作零报告制度和责任追究制度，签订安全责任书。

（1） 制定安全管理制度

完善学校各项安全管理制度，落实制度，形成以制度管人的模式，增强职工的安全管理责任意识。

（2） 宣传安全知识，增强安全意识

组织开展学生安全教育、思想品德教育、卫生与健康知识教育和安全知识讲座，学习宣传安全知识，增强学生安全意识。本学期邀请勐往乡司法所、派出所、卫生院、林业站等职能部门对师生开展法制、消防、食品卫生、青春期生理卫生知识讲座2次。观看禁毒防艾和预防青少年犯罪警示教育片2次，教育师生远离毒品，珍爱生命。

（3） 开展校园安全排查

本学年开展校园安全隐患排查10次，认真整改排查出来的安全隐患，确保师生安全；

（4） 严把食品安全关

食堂工作人员持证上岗，不定期开展食品卫生安全检查，确保师生食品安全；

（5） 落实校园安全值班制度

严格执行校园安全值班制度，安全值班责任到人，做到定点定人定时间，不留盲点。重视学生宿舍管理，做到24小时值班值守，严格执行学生午休和晚睡清查宿舍制度，准确掌握学生在宿舍情况，保证住校生安全。

2、抓教学常规管理，提升教学质量

（1）完善教学管理制度，结合本校实际，制定教学管理制度，并得到具体的贯彻实施，学校的教学管理正在向制度化、规范化模式迈进，教学质量不断提高。

（2）开齐开足国家规定的课程，严格按照课程标准上课，规范课堂教学管理；

（3）积极开展教研工作，教研组定期开展教研活动，组织集体备课、上公开课，教师互相听课评课活动，互相指出不足，取长补短，老教师指导帮扶年轻教师，让年轻教师尽早在教学岗位上成熟起来。主动反思教学中的不足，本学期在教研室的牵头和帮助下，开展国培送教下乡活动2次，有效提高我校年轻教师课堂教学能力；

（4）集中全力抓好九年级的备考工作，认真研究和制定《九年级备考方案》，及时组织学生月考检测，九年级任课教师按质按量完成每次月考质量分析，及时找出教学中存在的问题，做到有错就改。做好《各科中考考点双向细目表》，研究近三年中考试卷知识点，抓住中考复习重点知识。在九年级全体任课教师的努力下，九年级学业水平考试备考工作顺利完成，教育教学成绩较好，2019年九年级综合成绩排名为乡镇中学第二名，全校三个年级综合成绩排名乡镇中学第五名。

3、全力抓好控辍保学工作

（1）成立控辍保学工作领导小组

为明确控辍保学工作职责，成立控辍保学工作领导小组，由李春副校长具体负责控辍保学日常工作。

（2）学校给45岁以下教师分配控辍保学工作任务，实现责任到人，积极开展家访工作，学生实际到效率保持在95%以上。

4、加强德育管理，养成文明行为习惯

一是始终坚持把关爱学生，尊重学生人格，平等公正地对待学生作为德育工作的核心内容。建立学校、家庭及时沟通的德育渠道，共同承担对学生的教育，较好的发挥了家庭教育在学校教育中的辅助功能。

二是开展活动，寓教育于活动之中。每周四开展全校师生兴趣小组活动，丰富学生学习生活内容，开展“五四”篮球运动会和每天坚持开展学生阳光体育运动。增强学生体质，磨练学生意志，促进学生文明行为习惯的养成和增进学生的身心健康。

三是强化养成教育，学生良好的习惯逐渐养成。重视学生日常行为规范的教育，实施学生常规管理工作的“班级常规管理流动红旗评选办法”，对学生每天的环境卫生、纪律、课堂纪律等进行检查评比，并将检查结果及时公布，班主任针对存在的问题，采取相应的教育措施，使学生逐渐养成了良好的文明行为习惯和卫生习惯。

四是注重学生思想教育工作，针对违纪学生，及时开展思想教育，帮助学生认识错误，改正错误。

经过政教处持之以恒的努力工作，我校德育工作取得很好的成绩，教学秩序井然，学生行为习惯良好，学生总体素质较好。

5、后勤保障工作

严格执行《校产管理制度》，公共财产得到有效管理和使用。学校食堂运转正常，确保学生饮食安全。学生宿舍管理逐渐规范，有效的保障教育教学工作顺利开展。水电管理安全有保障， 不影响正常的教学工作，及时维修破损的公共设施设备，做到勤俭节约。

6、招生工作

2019年7月，勐往乡小学六年级毕业生171人，我校2019年9月招生171人，分4个教学班，按照我校现有在编教师和政府购买教辅人员计算，已补充1名英语教师和1名数学教师。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县勐往乡中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为勐海县勐往乡中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐往中学2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是辅助人员后勤岗13人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

勐海县勐往乡中学基本情况表

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）勐海县勐往乡中学2019年度部门预算公开表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐往中学2019年度收入合计7,973,872.17元。其中：财政拨款收入7,962,582.17元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,290.00元，占总收入的0.14%。与上年对比增加1434201.63元，增长17.98%,主要原因是我单位2019年新招考录用2名教职工，人员经费增加，每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加等财政收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐往中学2019年度支出合计7,961,582.17元。其中：基本支出5,832,386.50元，占总支出的73.26%；项目支出2,129,195.67元，占总支出的26.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1434201.63元，增长17.98%,主要原因是我单位2019年新招考录用2名教职工，人员经费增加，每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加等支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐往中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,832,386.50元。与上年对比增加1434201.63元，增长17.98%,主要原因是我单位2019年新招考录用2名教职工，人员经费增加，每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐往中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,129,195.67元。与上年对比减少1614235.67元，减少7.58%，主要原因是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出15%的要求，压缩公用经费支出17.79万元。8个人口较少民族义务教育学生生活补助教上年增加；偿还拖欠民营企业拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐往中学2019年度一般公共预算财政拨款支出7,961,582.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比6539670.54元，增长17.98%%，主要原因：我单位2019年新招考录用2名教职工，人员经费增加，每年一次正常晋升薪级及职务工资变动，调整义务教育教师工资标准，学生人数增加义务教育公用经费相应增加等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出6,758,796.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于初中教育6369589.83元;其他普通教育支出235300元；特殊学校教育支出9592元；其他教育费附加安排的支出30504.4元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出545,653.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于事业单位离退休164856元；机关事业单位基本养老保险缴费支出380797.44元。

9.卫生健康（类）支出377,056.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗243417.6元；公务员医疗补助支出133638.9元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出280,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于住房公积金支出280,076.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐往中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐往乡中学2019年机关运行经费支出0.00元（其中:行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县勐往乡中学资产总额3458592.83元，其中，流动资产274498.53元，固定资产3184094.3元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219762.06元，其中;流动资产增加39601.97元，固定资产减少259360.03元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评7个，评价金额2100008.56元。其中：评价结果为优7个，良0个，中0个，差0个。我单位部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表由主管级勐海县教育体育局上报。

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。