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勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县布朗山布朗族乡中心小学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县布朗山布朗族乡中心小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。勐海县布朗山布朗族乡中心小学校内设机构有5个，分别是：校长办公室1个、副校长办公室1个、办公室主任室1个、工会及党支部办公室1个、财务室1个。

（二）2018年度重点工作任务介绍

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校实行“校财局管”，设立特设资金专户，规范资金管理。2018年学校不断规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我校特点，制定财务管理制度。学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止学校国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉；如实的反映学校财务状况，为校领导决策提供必要的数据资料；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。经费开支严格坚持财务副校长一支笔审批，其他任何人签字均不予开支。重大开支项目必须经行政会集体决策后，由学校财务副校长审批报销。每笔经济业务原始凭证必须有经办人、审批人签字。学校经费收入、支出情况按学期进行公示，接受广大教职工监督。重点对学校的均衡验收工作进行完善，大量工程建设进行监督验收，财务制度的不断完善，内控的调整执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，即勐海县布朗山布朗族乡中心小学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年末实有人员编制164人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制164人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年度收入合计33,824,687.12元。其中：财政拨款收入33,577,627.12元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入108,200.00元，占总收入的0.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入138,860.00元，占总收入的0.41%。与上年对比减少2,689,418.14 元，下降7.37%。主要原因：一是幼儿园从小学独立出去，人员从小学调出，基本支出减少：人员工资减少，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等也相应减少。二是减少农村义务教育公用经费、先进集体和先进工作者奖金、一村一幼校舍修缮附属工程款、学前教育专项资金等。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年度支出合计33,819,809.82元。其中：基本支出30,489,284.82元，占总支出的90.15%；项目支出3,330,525.00元，占总支出的9.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,634,768.53 元，下降9.70%。主要原因：一是幼儿园从小学独立出去，人员从小学调出，基本支出减少：人员工资减少，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等也相应减少。二是减少农村义务教育公用经费、先进集体和先进工作者奖金、一村一幼校舍修缮附属工程款、学前教育专项资金等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,489,284.82元。与上年对比增加484,117.56元，增长1.61%。主要原因：增加教师正常晋升薪级工资及职务变动工资、义务教育公用经费、特殊公用经费等支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.85%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县布朗山布朗族乡中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,330,525.00元。与上年对比减少4,118,886.09 元，下降55.29%。主要原因：减少农村义务教育公用经费、先进集体和先进工作者奖金、一村一幼校舍修缮附属工程款、学前教育专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出33,527,749.82元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比减少3,484,218.53 元，下降9.41%。主要原因是：一是幼儿园从小学独立出去，人员从小学调出，基本支出减少：人员工资减少，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等也相应减少。二是减少农村义务教育公用经费、先进集体和先进工作者奖金、一村一幼校舍修缮附属工程款、学前教育专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出26,852,670.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于学前教育370,950.00元，小学教育23,203,634.36元、初中教育1,525,981.00元、其他普通教育支出1,127,126.00元、特殊学校教育77,779.00元、其他教育费附加安排的支出447,200.00元、其他教育支出100,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,773,546.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于事业单位离退休454,643.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,243,428.16元，机关事业单位职业年金缴费支出22,312.16元，财政对失业保险基金的补助2,614.50元，财政对工伤保险基金的补助19,513.08元，财政对生育保险基金的补助31,035.91元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,209,415.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于事业单位医疗1,469,213.30元，公务员医疗补助740,202.35元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出42,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于脱贫攻坚国家通用语言培训42,210.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,649,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金及购房补贴1,649,907.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为900.00元，完成预算的0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为900.00元，完成预算的0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,970.00元，下降68.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,970.00元，下降68.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出900.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出900.00元。其中：

国内接待费支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于教育教学工作、教育均衡工作费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县布朗山布朗族乡中心小学校资产总额36,813,318.62元，其中，流动资产732,407.00元，固定资产36,079,061.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,850.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,167,958.79元，其中;流动资产减少378,091.21元，固定资产增加5,546,050.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值9200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额581043.00元,其中：政府采购货物支出581043.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额581043.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无绩效评价项目。

（二）项目支出绩效自评

我单位无绩效评价项目。

     （三）项目绩效目标管理

我单位无绩效评价项目。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 我单位无绩效评价项目。

（五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体指出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53282226057601111

勐海县布朗山布朗族乡中心小学校2018年度部门决算公开表20191025063603914.xls