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勐海县民族中学2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县民族中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心，坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律，以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。走多元化特色发展道路，以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。

2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念。

3.遵循办学规律，以新课改为目标。

4.推动科研兴校，以教学资源为引领。

5.提高教育教学质量，走多元化特色发展道路。

6.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县民族中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,事业单位1个。是勐海县民族中学。勐海县民族中学设7个内设机构。包括：办公室、党支部、工会、政教处、教务处、总务处、财务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县民族中学2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县民族中学2018年度收入合计19,904,205.09元。其中：财政拨款收入19,804,925.09元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入99,280.00元，占总收入的0.50%。与2017年度收入合计19,654,511.94元相比增加249,693.15元,增长1.27%。与2017年财政拨款收入19,654,511.94元相比财政拨款预算收入增加150,413.15元，增长0.77%。增加主要原因：一是正常晋升薪级工资、提高基础性绩效、艰苦边远补贴、基本工资提高10%；二是增加养老保险、职业年金、提高医疗保险、公务员医疗补助。

与2017年其他收入0元相比增加其他收入99,280.00元，增长100%。增加主要原因：勐海县农业科技局拨入知识产权进校园工作经费40,000.00元,用于在学校开展知识产权的相关知识宣传。勐海县教育局拨入党建经费3,400.00元，用于学校开展党建工作。秦永祥捐赠修建学生和教职工停车棚45,280.00元，用于修建学生和教职工停车棚。勐海县教育局拨入捐赠圆梦蒲公英诵读奖励金600.00元，用于补助圆梦蒲公英诵读获奖者的奖励金。勐海县教师协会拨入捐赠优秀学生奖励金10,000.00元，用于补助品学兼优的贫困学生。

二、支出决算情况说明

勐海县民族中学2018年度支出合计19,894,743.29元。其中：基本支出18,439,768.29元，占总支出的92.69%；项目支出1,454,975.00元，占总支出的7.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2017年基本支出的16,767,220.94元相比基本支出增加1,672,547.35元，增长9.07%。增加原因主要：是正常晋升薪级工资、提高基础性绩效、艰苦边远补贴、基本工资提高10%、提高养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助。

与2017年项目支出的3,043,260.92元相比项目支出减少1,588,285.92元，下降52.19%。下降主要原因：根据教育系统经费年报口径要求，用于保正常开展教育教学工作的公用支出列支在基本支出，农村义务教育保障公用经费由项目支出调整为基本支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,439,768.29元。与2017年机构正常运转的日常支出965,622.00元相比机构正常运转的日常支出增加17,474,146.29元，增长1809.63%。增长主要原因：一是正常晋升薪级工资、提高基础性绩效、艰苦边远补贴、基本工资提高10%、提高养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助。二是根据教育系统经费年报口径要求，用于保正常开展教育教学工作的公用支出列支在基本支出，农村义务教育保障公用经费由项目支出调整为基本支出，故机构正常运转的日常支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.70%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,454,975.00元。与2017年项目支出的3,043,260.92元相比项目支出减少1,588,285.92元，下降52.19%。下降主要原因：根据教育系统经费年报口径要求，用于保正常开展教育教学工作的公用支出列支在基本支出，农村义务教育保障公用经费由项目支出调整为基本支出，故项目支出减少。

具体项目支出情况：1、教学质量奖励金164,100.00元，用于奖励成绩突出获奖者的奖励金；2、优秀党员奖励金1,200.00元，用于奖励优秀党员；3、寄宿制学生生活补助资金1,274,375.00元，用于补助寄宿制学生的生活补助；4、劝返建档立卡学生生活补助4,100.00元、用于补助劝返建档立卡学生生活补助；5、学生诗词大赛奖励金3,000.00元，用于补助学生诗词大赛获奖者的奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县民族中学2018年度一般公共预算财政拨款支出19,795,463.29元,占本年支出合计的99.50%。与2017年一般公共预算财政拨款支出19,807,721.86元相比减少12,258.57元，下降0.06%。下降主要原因：在职人员减少5人，人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出14,188,928.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。主要用于：(1)工资福利支出11,351,460.60元,用于支付教职工工资福利支出；(2)商品和服务支出1,429,697.00元，用于支付保障学校教育教学工作正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用支出；(3)对个人和家庭补助1,342,211.00元，用于支付寄宿制学生生活补助、学生体检费及抚恤金；(4)资本性支出164,840.00元，用于支付校园安全监控设备购置。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出3,112,429.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.72%。主要用于：(1)离退休人员经费支出1,454,941.20元；(2)教职工养老保险金缴费1,500,230.80元；（3）教职工职业年金缴费121,413.36元；（4）教职工失业保险金缴费533.40元；（5）教职工工伤保险缴费13,694.61元；（6）教职工生育保险缴费21,615.72元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,447,023.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于:（1）教职工医疗保险缴费868,643.60元；（2）教职工公务员医疗缴费578,380.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,047,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于教职工住房公积金缴费1,047,082.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为19,642.25元，完成预算的56.12%。其中：因公出国（境）费支出预算数0元，因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为20,000.00元，公务用车购置及运行费支出决算为11,722.25元，完成预算的58.61%；公务接待费支出预算为15,000.00元，公务接待费支出决算为7,920.00元，完成预算的52.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查公务接待支出，及公务车燃油费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,426.83元，下降32.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,147.83元，下降41.01%；公务接待费支出决算减少1,279.00元，下降13.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查公务接待支出，及公务车燃油费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,722.25元，占59.68%；公务接待费支出7,920.00元，占40.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,722.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,722.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇开展控辍保学、精准扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,920.00元。其中：

国内接待费支出7,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待军训教官、中考监考教师发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县民族中学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位无此项支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县民族中学资产总额9,328,569.17元，其中，流动资产426,918.20元，固定资产8,896,749.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,901.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309,830.60元，其中;流动资产增加137,589.60元，流动资产增加原因主要是：增加学生伙食费结余。固定资产增加170,840.00元, 固定资产比上年增加原因主要是：增加监控设备购置163,440.00元、人力资源和社会保障局划拨的办公桌7,400.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加1,401.00元，无形资产增加原因主要是：调整软件及土地等入无形资产。其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14,520.00元,其中：政府采购货物支出14,520.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额14,520.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

       我单位无绩效目标评价项目。 

      （二）项目支出绩效评价

      开展了0个项目的绩效评价，评价结果为优的有0个，良的0个，中的0个，差的0个，发现问题0个，无发现的问题整改情况。

  （三）项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数0个，金额0.00元。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位2018年度项目支出，基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定，基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

   （五）部门整体支出绩效自评表

2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

监督索引号53282226055301111

勐海县民族中学2018年度部门决算公开表20191025042323376.xls