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勐海县打洛镇中学2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  勐海县打洛镇中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐海县打洛镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县打洛镇中学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目 标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。我校内设机构共有7个：党团支部工会室、教务室、教科室、政教室、总务室、办公室、安保室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，我校本着以人为本、全面、协调、可持续发展的原则，沿着年初制订的目标，依据在稳定中求发展的工作思路，团结奋进，务实进取，全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，坚持育人为本，德育为先，注重实效做好细节，积极开展丰富多彩的校园文化活动，着力提高教育质量，不断提升办学水平。

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.2018年学校不断规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我校特点，制定财务管理制度，建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，如实的反映学校财务状况，为校领导决策提供必要的数据资料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县打洛镇中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是勐海县打洛镇中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中学2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

            （详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中学2018年度收入合计12,080,762.77元。其中：财政拨款收入12,077,062.77元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,700.00元，占总收入的0.03%。与上年相比增加850,913.99元，增长7.58%，主要原因：一是每年一次正常晋升薪级及职务工资调整、在职及离休人员基本工资及艰苦边远津贴增资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中学2018年度支出合计12,080,187.44元。其中：基本支出11,236,362.44元，占总支出的93.01%；项目支出843,825.00元，占总支出的6.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加843,663.41元，增长7.51%,主要原因：一是每年一次正常晋升薪级及职务工资调整、在职及离休人员基本工资及艰苦边远津贴增资、增加返聘教师及辅助人员工资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障勐海县打洛镇中学机构正常运转的日常支出11,236,362.44元。与上年对比增加1,565,455.66元,增长16.19%，主要原因:增加了政策性调资、政府购买人员及退休返聘人员经费、调整保正常运转义务教育公用经费及寄宿制公用经费，从项目支出列支在基本支出中、提高工资基数后增加了养老保险等社会保险缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障勐海县打洛镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出843,825.00元。与上年对比减少721,792.25元,下降46.10%主要原因：减少了8个少小民族补助资金、为调整保正常运转义务教育生均公用经费及寄宿制公用经费，从项目支出列支在基本支出中，故项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.  用于海财教字〔2018〕17号表彰优秀党员奖励金300.00元、海财教字〔2018〕17号教学质量奖22,600.00元；

2.  用于海财教字〔2018〕14号寄宿制学生生活补助资金810,625.00元。

3.   用于海财教字〔2018〕17号劝返建档立卡学生生活补助6,150.00元、海财教字〔2018〕17号学生诗词大赛奖励金1,000.00元、海财教字〔2018〕17号建档立卡“劝返建档立卡”学生补助750元、海财教字〔2018〕17号学生田径运动会团体奖500元、海财教字〔2018〕17号教师节慰问金1,900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,076,487.44元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加839,963.41元，增长7.48%，主要原因:增加了政策性调资、政府购买人员及退休返聘人员经费、提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出9,395,286.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。主要用于初中教育9,162,120.92元，其他普通教育支出194,150.00元，特殊学校教育11,966.00元，其他教育费附加安排的支出27,050.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,168,506.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于事业单位离退休229,766.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出893,086.28元，机关事业单位职业年金缴费支出24,055.52元，财政对失业保险基金的补助1,260.00元，财政对工伤保险基金的补助7,465.53元，财政对生育保险基金的补助12,873.59元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出857,319.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于事业单位医疗569,046.1元，公务员医疗补助288,273.50元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出655,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金655,374.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为7,078.72元，完成预算的14.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7,078.72元，完成预算的35.39%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,035.47元，下降64.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少222.47元，下降3.05%；公务接待费支出决算减少12,813.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,078.72元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,078.72元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,078.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学、教育科研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇中学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，勐海县打洛镇中学资产总额17,174,619.36元，其中，流动资产341,032.60元，固定资产16,828,305.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,281.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240,747.07元，其中;流动资产减少59,503.93元，固定资产增加294,970.00元,无形资产增加5,281.00元。固定资产主要购入学生用电脑及学生高低床课桌椅，液晶一体机等款项244,050.00元、教育局划拨学校食堂设备一批82,040.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额208,374.00元,其中：政府采购货物支出208,374.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额208,374.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位无绩效评价项目。

（二）项目支出绩效自评

我单位无绩效评价项目。

     （三）项目绩效目标管理

我单位无绩效评价项目。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 我单位无绩效评价项目。

（五）部门整体支出绩效自评表

我单位无绩效评价项目。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53282226056901111

勐海县打洛镇中学2018年度部门决算公开表20191025045406223.xls