勐海县幼儿园2018年度部门决算公开报告
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勐海县幼儿园2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县幼儿园全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
学校内设机构6个，分别为：党支部、办公室、总务室、教务处、财务室及工会，各处室既有分工又有协作，共同完成学校各项工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县幼儿园
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县幼儿园2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县幼儿园2018年度收入合计10,691,767.44元。其中：财政拨款收入10,221,697.44元，占总收入的95.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入468,570.00元，占总收入的4.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,500.00元，占总收入的0.01%。与上年对比增加657,971.32元，比上年增长6.56%。主要原因分析：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。
二、支出决算情况说明
勐海县幼儿园2018年度支出合计10,646,584.11元。其中：基本支出10,470,784.11元，占总支出的98.35%；项目支出175,800.00元，占总支出的1.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加481,793.13元，比上年增长4.74%。主要原因分析：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县幼儿园机关机构正常运转的日常支出10,470,784.11元。与上年对比增加446,893.13元，增长4.46%。主要原因分析：主要是增加正常晋升薪级工资、人员经费开支增加、提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.06%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,800.00元。与上年对比增加34,900.00元,增长24.77%。主要原因本年度增加了消除不安全校舍经费107,000.00元，上年安排的拆除D级危房教学楼资金72,100.00元本年未安排。
具体项目开支及开展工作情况：
1、海财教字〔2018〕74号学前困难学生助学金16,500.00元；
2、海财教字〔2018〕106号办公设备设施经费30,000.00元；
3、海财教字〔2017〕83、71号学前困难学生助学金12,000.00元；
4、海财教字〔2018〕227号消除不安全校舍经费107,000.00元；
5、海财教字〔2018〕17号教学质量奖金、优秀党员奖金及教师节慰问金10,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出10,176,514.11元,占本年支出合计的95.58%。与上年对比增加112,623.13元，增加1.12%。主要原因分析：增加了政策性调资；提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金；新增消除不安全校舍经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出6,962,572.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.42%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出，办公费、水电费、培训费、维修（护）费、专用材料费，学前困难助学金，奖励金，退休人员生活补助，办公设备购置和专用设备购置等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,838,071.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。主要用于其他社会保险缴纳、机关事业单位养老保险缴纳、退休公用经费支出、退休费、抚恤金等支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出814,595.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于职工医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出561,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工住房公积金支出及职工购房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为3,659.00元，完成预算的12.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,659.00元，完成预算的12.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，公务接待支出下降。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,941.00元，下降44.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,941.00元，下降44.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，公务接待支出下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,659.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）安排。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置安排
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出3,659.00元。其中：
国内接待费支出3,659.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展对口帮扶幼儿园工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县幼儿园2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我单位非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，而无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县幼儿园资产总额3,712,088.05元，其中，流动资产294,759.00元，固定资产3,411,929.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额86,001.65元，其中：流动资产增加4,615.35元，固定资产减少92,017.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加1,400.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋249.32平方米，账面原值226,888.42元，实现资产使用收入226,888.42元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
|
8
|
9
|
10
|
11
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| 合计
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1
|
3712088.05
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294759
|
3411929.05
|
1568928.34
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1843000.71
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5400
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额142,980.00元,其中：政府采购货物支出142,980.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额142,980.00元，占政府采购支出总额的100%。
2018年县幼儿园采购预算总额142,980.00元，财政性资金142,980.00元，采购项目货物金额142,980.00元，分别是：区角柜43,050.00元、音响设备59,000.00元、笔记本电脑27,430.00元、货架6,000.00元、针式打印机2,500.00元、食品储物柜、档案柜5,000.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位无绩效评价项目
（二）项目支出绩效自评
我单位无绩效评价项目
（三）项目绩效目标管理
我单位无绩效评价项目
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位无绩效评价项目
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226057801111
勐海县幼儿园2018年度部门决算公开表20191025024111864.xls