勐海县第二小学2018年度部门决算公开报告
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勐海县第二小学2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县第二小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县第二小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县第二小学的主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。学校内设机构为党支部、办公室、总务室、教务处、财务室及工会6个科室，各科室既有分工又有协作，共同完成学校各项工作任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、以德育为先导,使学生养成良好的行为习惯。开展全校朗读活动让学生与书为伴、与书为友，学会读书；进一步落实《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的要求，加强文明礼仪和诚实守信教育，通过教育，初步养成礼貌待人、有良好的社会公德和学习生活习惯。
2、建设优美的校园环境，创造良好的育人氛围。充分利用橱窗、板报等载体丰富楼廊文化，规范教室和各功能室布置，使校园每个角落都彰显着浓浓的育人氛围。
3、强化队伍建设，扎实开展师德师风建设。领导班子带头查找不足、带头改进作风、带头提高工作水平，真正发挥领导表率示范作用；加强学习,努力创建教师终身学习机制。学校继续大力支持和引导教师参加各级培训，不断提高自己的知识水平和执教技能。
4、以提高教学质量为目标,狠抓教学常规管理,走教研兴校之路。抓常规，促进管理更加规范；突出教师业务水平建设，开展教师展示课课堂教学理念新、常态课扎实、真实、实效。
5、有限场地多彩活动，引导学生全面发展。坚持开展各类活动，组建足球、篮球、美术、音乐、英语、合唱、舞蹈等校级特长团队。
6、重视日常安全教育，树立安全保护意识。安全无小事，经常开展安全宣传教育、周期性的开展卫生、安全工作。
7、全面推进从严治党和党风廉政建设。抓学习，强素质，提高党员政治理论水平；抓基础，重效果，狠抓基层组织建设工作；抓具体，狠推动，扎实开展重点任务工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县第二小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县第二小学2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县第二小学2018年度收入合计10,728,153.66元。其中：财政拨款收入10,724,653.66元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,500.00元，占总收入的0.03%。2018年度收入比上年10,434,267.73元增加293,510.93元，增长2.81%。增长主要原因为：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。
二、支出决算情况说明
勐海县第二小学2018年度支出合计10,658,831.80元。其中：基本支出10,590,431.80元，占总支出的99.36%；项目支出68,400.00元，占总支出的0.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出比上年10,533,608.58元增加125,223.22元，增长1.19%。增长主要原因为：一是提高基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资；二是提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐海县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,590,431.80元。比上年9,807,570.73元增加782,861.07元,增长7.15%。增长原因主要为增加了政策性调资补助、政府购买人员及其他收入，本年上级安排的城乡义务教育学校公用经费纳入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐海县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,400.00元。比上年726,037.85元减少657,637.85元,下降90.58%。主要原因为本年虽然增加了消除不安全校舍项目经费、教育发展专项资金支出教学质量奖、及校园足球啦啦操奖金、中小学校园足球片区承办费等支出68,400.00元，但因上级安排用于保障机构正常运转的城乡义务教育学校公用经费571,663.00元从项目支出调整到基本支出核算。
具体项目工作开展情况为：1、海财教字[2018]227号消除不安全校舍项目拆除D级危48,000.00元；2、海财教字[2018]17号教育发展专项资金支出教学质量奖、优秀党员奖励金及演讲比赛奖励金及中小学校园足球奖金、校园足球啦啦操奖金、中小学校园足球片区承办费、教师节慰问金20,400.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县第二小学2018年度一般公共预算财政拨款支出10,655,331.80元,占本年支出合计的99.97%。与上年支出10,533,233.58元增加122,098.22元，增长1.15%。增长主要原因为增加了基础性绩效、艰苦边远补贴标准及职务变动而增加人员工资；提高工资基数后增加了养老保险、职业年金、医疗保险及公务员医疗补助等社会保险配套资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出7,017,592.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.86%。主要用于小学义务教育，促进基础教育发展等相关支出。其中：2050201—学前教育87,750.00元为政府购买教学人员经费支出；2050202—小学教育6,831,210.34元为上级安排城乡义务教育学校公用经费,以及县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费及福利费支出；2050203—初中教育6,300.00元为支教教师乡村教师补贴；2050701—特殊学校教育23,932.00元为随班就读特殊教育学生公用经费支出；2050999—其他教育费附加安排的支出68,400.00元为用教育发展专项资金支出教学质量奖、优秀党员奖励金、演讲比赛奖励金及中小学校园足球奖金、校园足球啦啦操奖金、中小学校园足球片区承办费、教师节慰问金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,242,736.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。其中：2080502—事业单位离退休1,331,321.00元为离退休人员工资、公用经费及离休人员死亡抚恤金支出；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出816,128.48元；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出75,327.84元；2082701—财政对失业保险基金的补助支出642.60元；2082702—财政对工伤保险基金的补助支出 7,499.29元；2082703—财政对生育保险基金的补助支出 11,817.60元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出825,684.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出。其中，2101102—事业单位医疗支出440,128.40 元；2101103—公务员医疗补助支出 385,556.25元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨
款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出569,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于财政配套职工住房公积金支出、职工购房补贴。其中：2210201—住房公积金支出569,318.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位属无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县第二小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为2,055.54元，完成预算的6.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，本年度我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算为2,055.54元，完成预算的6.85%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生“三公”经费支出及减少了公务车运行、维修维护及燃油费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,283.73元，下降84.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,680.73元，下降64.17%；公务接待费支出决算减少7,603.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年未发生“三公”经费支出及减少了公务车运行、维修维护及燃油费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,055.54元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2,055.54元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2,055.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县第二小学2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐海县第二小学资产总额5,327,905.51元，其中，流动资产96,082.14元，固定资产5,229,922.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,901.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,319.62元，其中;流动资产增加62,972.62元，固定资产减少14,554.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1,901.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
|
5
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6
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7
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8
|
9
|
10
|
11
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| 合计
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1
|
5,327,905.51
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96,082.14
|
5,229,922.37
|
2,732,816.67
|
59,800.00
|
0
|
2,437,305.70
|
0
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0
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1,901.00
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0
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额96,965.00元,其中：政府采购货物支出96,965.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额96,965.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我单位无绩效评价项目。
（二）项目支出绩效自评
我单位无绩效评价项目。
（三）项目绩效目标管理
我单位无绩效评价项目。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
我单位无绩效评价项目。
（五）部门整体支出绩效自评表
2018年部门整体支出绩效自评尚未推广到我单位，故无部门整体支出绩效自评表。
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226055701111
勐海县第二小学2018年度部门决算公开表20191025104948104.xls