西双版纳州勐海县职业高级中学2018年度部门决算公开报告
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西双版纳州勐海县职业高级中学2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州勐海县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
西双版纳州西双版纳州勐海县职业高级中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新以“党的十八大精神”为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。是西双版纳州勐海县职业高级中学。内设机构5个分别为：办公室1个，总务处1个，教务处1个，德育处1个，招生就业办1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年度收入合计16,966,997.86元。其中：财政拨款收入16,843,456.08元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入123,541.78元，占总收入的0.73%。与上年度收入合计21,063,186.47元对比减少4,096,188.61元，下降19.45%，与2017年财政拨款总收入20,881,495.35元相比减少4,038,039.27元，下降19.34%。减少的主要原因是减少教育质量提升计划资金、职业教育经费、设备购置款、提质创优工作经费、超课时补助经费、丧葬抚恤金、住房补贴，事业收入减少，项目资金减少等。与上年度其他收入0元对比增加123,541.78元，增长100%。增长的主要原因：去年无其他收入，增加外派教师补贴，党建经费及诵读活动奖金等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年度支出合计19,066,759.52元。其中：基本支出13,993,869.26元，占总支出的73.39%；项目支出5,072,890.26元，占总支出的26.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计对比减少2,924,041.8元,下降13.30%，下降的主要原因是增加新分配教师工资、调资、调入人员工资和教师正常晋升薪级工资及职务变动，同时减少教育质量提升计划资金、职业教育经费、设备购置款、提质创优工作经费、超课时补助经费、丧葬抚恤金、住房补贴等资金，事业收入及项目资金减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障西双版纳州勐海县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,993,869.26元。与上年对比增加901,665.79元，增长6.89%，增加的主要原因是增加教师正常晋升薪级工资及职务变动、基本工资及提高改革性等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.56%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障西双版纳州勐海县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,072,890.26元。与上年对比减少3,825,707.59元，下降42.99%，减少的主要原因是减少教育质量提升计划资金、职业教育经费、设备购置款、提质创优工作经费、超课时补助经费、丧葬抚恤金、住房补贴等资金，事业收入及项目资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出18,983,717.74元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比减少2,710,583.46元，下降12.49%，减少的主要原因是减少教育质量提升计划资金、职业教育经费、设备购置、足球联赛经费、超课时补助经费、综合楼建设项目资金、丧葬抚恤金、住房补贴、政府购买服务工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出14,501,801.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%。主要用于职业高中教育，其他普通教育支出、特殊学校教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,479,875.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于事业单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出，工伤保险基金、生育保险基金。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,149,614.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出852,426.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金及购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为21,150.00元，完成预算的35.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为21,150.00元，完成预算的32.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少公务接待费用支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,828.00元，增长71.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%，当年未发生，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9,122.00元，下降100.00%，减少的主要原因单位车辆1996年购置，年份已久，部分零件已损坏于2018年6月上报公车办报废公务用车；公务接待费支出决算增加17,950.00元，增长560.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级交流检查增加，校级交流学习增加，增加公务接待人次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出21,150.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.公务接待费支出21,150.00元。其中：
国内接待费支出21,150.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年机关运行经费支出0.00元，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，西双版纳州勐海县职业高级中学资产总额43,929,280.84元，其中，流动资产4,128,975.91元，固定资产39,798,904.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少726,763.85元，下降1.63%。其中;流动资产减少2,154,524.85元，固定资产增加1,427,761.00元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值227,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。固定资产比上年增加原因主要是：新购创客实验设备固定资产302,377.00元；监控设备固定资产192,470.00元；增加办公桌椅、文件柜、学校舞台音响设备、校园舞台灯光设备401,714.00元；捐赠8台笔记本电脑48,800.00元。根据海财资字（2018）90号报废资产的批复减少电脑等通用设备、钢琴等专用设备、少办公桌等家具用具227,200.00元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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| 合计
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1
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43,929,280.84
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4,128,975.91
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39,798,904.93
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22,853,887.25
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130,000.00
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6,184,500.68
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10,630,517.00
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0.00
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0.00
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1400.00
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0.00
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1,531,839.00元,其中：政府采购货物支出1,531,839.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,531,839.00元，占政府采购支出总额的100%。分别是校园舞台音响设备196,140.00元，校园舞台灯光设备198，924.00元，电动跑步机、电工单车、五人站训练器54,600元，台式电脑、打印机14,230元，茶桌椅60,000.00元，消防器材、航模、安保服、窗帘36,927.00元，学生比赛服装、体育教师服装14,000.00元，航模比赛器材及窗帘29,908.00元，学生宿舍、食堂监控设备19,247.00元，汽修专业实训设备716,500.00元，校园足球啦啦操比赛服装14,200.00元，足球鞋、足球袜、护腿板3,940.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年自评项目1个，项目支出500,000.00元，其中县本级预算安排项目支出1个，金额500,000.00元。
（二）项目支出绩效自评
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年开展了1个项目的绩效自评，评价得分98分，评价结果为优秀。
（三）项目绩效目标管理
西双版纳州勐海县职业高级中学2018年纳入绩效目标管理的项目数1个，金额500,000.00元，绩效目标已完成。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
1. 2018年度职业教育发展专项资金项目在我校范围内顺利实施。对照绩效评价目标，我校的各项校园维修维护改造工作按照预定进度有序进行，实施任务全面完成，资金及时下达,项目管理规范有序。我校严格按照相关财务制度、内控制度实施项目。我校项目绩效评价评分为优秀。评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标；
2. 建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平，并及时向县教育局及财政局报送推进和整改情况；不断完善内部控制制度，加强资金管理规范，加强宣传力度，加快资金支付进度。
3. 重大支出无评估认证,有相应监控机制，接受审计机关审计，财政部门检查，建立绩效管理问责制度，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。继续加大项目日常监督管理力度，加快项目建设进度，提高绩效管理水平。
（五）部门整体支出绩效自评表
我单位自评总得分98分。
五、其他重要事项情况说明
部门绩效自评情况表中附表13、14为空表，原因为：部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226057701111
西双版纳州勐海县职业高级中学表20191024043601644.xls