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勐海县民族小学2024年预算公开目录

 

第一部分勐海县民族小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县民族小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

勐海县民族小学2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县民族小学2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县民族小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进开拓创新，以“党的二十大精神”为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

1.加强未成年人思想道德建设，继续强化班级管理，着重抓好班风学风建设，培养学生良好的学习习惯和行为习惯。   

2.继续抓好教学常规管理，细化管理过程，严格落实“减负提质”精神，全面提升教学质量，使学校持续走向科学化、内涵化发展。

3.继续推进课堂教学改革，把高效课堂作为提高教育教学质量的突破口，全体教师要积极参与，认真探索，不断提高课堂教学效率。

4.继续加强学校现代管理，改革创新科学发展，以“窦桂梅工作室”为平台打造一批能体现时代特点的学科带头人，向着“聚焦队伍，成就教师”的目标迈进。

5.继续强化文明礼仪教育，通过开展形式多样的读书及展示活动，培养学生爱读书、会读书的良好习惯，构建知书达礼、好学上进的书香校园。

6.全面加强校园文化建设，发挥校园文化建设的德育功能，形成健康向上的校园文明风尚，促进学生全面发展和健康成长。

7.结合各学科特点开展综合实践活动、兴趣特长培养活动，激发学生兴趣，培养学生能力。特别是在培养学生体艺特长方面要加大力度，通过各种体艺兴趣班，逐步强化我校体艺特色。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：校长室1个、办公室1个、副校长室2个、工会活动室1个、党支部活动室1个、总务室1个、财务室1个、教科室1个、少先队大队室1个、教师办公室5个。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。

2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律。

3.以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。

4.走多元化特色发展道路。

5.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制63名。在职实有60人，其中：财政全额保障 60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休0人，退休 49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,189.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,178.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.40万元。

与上年对比减少78.79万元，下降6.21%，减少的原因主要是：一是本年未把机关事业单位职业年金缴费收入纳入预算；二是人员减少，工资及五险等人员收入调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,178.83万元，其中：本年收入1,178.83万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,178.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少83.19万元，下降6.59%，减少的原因主要是：一是本年未把机关事业单位职业年金缴费收入纳入预算；二是人员减少，工资及五险等人员收入调减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,189.23万元。财政拨款安排支出1,178.83万元，其中：基本支出1175.49万元，与上年对比减少83.25万元，下降6.60%，减少的原因主要是：一是本年未把机关事业单位职业年金缴费收入纳入预算；二是人员减少，工资及五险等人员收入调减；项目支出3.34万元，与上年对比增加0.06万元，增长1.83%，增加的原因主要是城乡义务教育公用经费提标，相应项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—小学教育816.46万元，主要用于学校教职工工资、工会经费、福利费义务教育家庭经济困难学生生活补助及机构正常运转的公用经费等支出。

2.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.02万元，主要是用于特殊教育学生公用支出。

3.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出44.29万元，用于编外聘用人员工资及五险费用。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.94万元，用于离退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出108.76万元，用于在职教职工养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 死亡抚恤0.64万元，用于遗属生活补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗60.03万元，用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助46.11万元，用于在职及退休教职工公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.42万元，用于教职工工伤及失业保险缴费支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金94.16万元，用于在职教职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年相比减少0.50万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2023年相比减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待共计批次为26次，共计接待300人次。下降的主要原因是根据国家“强化三公经费管理，规范财政支出行为”及三公经费“零增长”目标的要求，对学校公务接待规范管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。原因一是我单位无公车编制及公车辆数；二是为贯彻落实中央八项规定的相关要求，厉行节约，反对浪费，加强单位公车规范管理。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县民族小学2024年日常公用经费22.91万元，比上年减少0.54万元，下降2.30%，减少的原因是由于人数减少而相应减少了工会经费及福利费预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县民族小学资产总额1,313.93万元，其中，流动资产4.15万元，固定资产1,287.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少78.62万元，其中流动资产减少7.54万元，固定资产减少74.37万元，无形资产增加4.60万元，其他资产减少1.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县民族小学本单位无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

监督索引号53282226055800111

2024年勐海县民族小学部门预算公开表20240227094623767.xlsx