勐海县教育局2019年预算信息公开
监督索引号53282226036000000
勐海县教育局2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分勐海县教育局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1部门财务收支总体情况表
2、6-2部门收入总体情况表
3、6-3部门支出总体情况表
4、6-4部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6部门基本支出情况表
7、6-7部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12州对下转移支付绩效目标表
13、6-13部门政府采购情况表
14、6-14部门项目支出预算表
15、6-15部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18部门单位基本信息表一
19、6-19部门单位基本信息表二
20、6-20部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县教育局2019年部门预算公开如下：
第一部分勐海县教育局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县教育局职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。
2019年开展工作主要如下：
一、
加强党对教育工作的全面领导
1.加强理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重点，积极构建学习型党组织，深入推进“两学一做”制度化、常态化，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑，着力解决党员干部中存在的理想信念不坚定、宗旨意识不牢固、初心缺失、使命感不强、精气神不足等问题，教育引导教育系统广大党员干部悟初心、守初心、践初心，带领全体党员和广大师生员工进一步提高认识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把准政治方向，站稳政治立场，保持政治定力，严守政治纪律，对党忠诚，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
责任单位：县委教育工委、机关支部、局机关各股室
2.加强思想政治建设。把党的政治建设摆在首位，抓实党内学习教育，加强党内政治文化建设，高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导党员干部特别是领导干部忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于马克思主义信仰，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，引导教育系统广大党员争做政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员，引领广大师生听党话、感党恩、跟党走。州属高校突出贯彻全国高校思想政治工作会议、全省高校党建暨思想政治工作推进会议精神，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，进一步加强对意识形态工作的领导和整治；中小学校各级党组织充分发挥政治核心作用，紧紧围绕立德树人根本任务，不断加强师德师风建设，持续深入开展社会主义核心价值观教育，抓好师生思想政治工作和学校意识形态工作，推动形成良好校风教风学风。
责任单位：县委教育工委、局机关各股室。
3.加强教育系统基层党建工作。以开展“基层党建创新提质年”为重点，以《中国共产党支部工作条例（试行）》为遵照，把“星级党建示范校”“党支部规范化达标创建”作为抓手，把党支部建设放在更加突出的位置，推动全面从严治党向基层、向支部延伸，把全面从严治党落实到每个支部、每名党员，全面提升机关、学校各级党组织的组织力，不断提升组织建设质量，推进各级党组织全面进步、全面过硬。落实教育体育局党委党建领导责任，加强机关党建工作，从严落实领导干部双重组织生活制度，解决机关党建“灯下黑”问题，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神，提振机关党员干部干事创业精气神；全面深入持续开展“云岭红烛.育人先锋”创建，创新工作方法，推动中小学建设“五强五好”党组织，建立完善党政联席会议议事决策制度，保证党组织在重大事项决策、监督、执行中的地位，充分发挥党组织的政治核心作用,切实发挥学校党组织在保证监督改革发展正确方向、参与重要决策、服务人才成长、促进事业发展中的作用。选优配强党组织书记，注重选拔党性强、懂教育、会管理、有威信、善于做思想政治工作的优秀党员做党组织书记；落实完善对党务工作者的激励政策，使党务工作者的工作待遇得到具体落实。
责任单位：县委教育工委、局机关各股室
4.建立健全教育优先发展的工作机制。组织召开全县教育大会，把“两个大计”转化为教育优先发展的实际行动。成立教育工作领导小组，推动以成立的教育工作领导小组为平台，坚持发展抓公平、改革抓机制、整体抓质量、安全抓责任、保证抓党建，把教育扛在肩上、抓在手中。
责任单位：党政办。
5.深入推进教育系统全面从严治党和反腐败工作。强化纪律教育，认真贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》，纠正特权思想。规范清理机关各类检查、评估、评审、验收等工作，整合不必要的督促检查。持续整治“四风”，紧盯违反中央八项规定精神的新形势新动向、“四风”问题的新面孔新变种，抓早抓小，逐步实现监督的长效化、常态化。扎实推进“云岭先锋”志愿活动。扎实推进教育领域腐败和作风问题专项治理。
责任单位：党政办、计财股、基教股、人事股、招生办、成职教股。
二、
健全德育长效机制，落实立德树人根本任务
6.增强德育针对性实效性。强化中小学德育工作。实施“树家风、传校魂、记乡愁”身边德育工程，2019—2020 年实现全县中小学校校有校训、章程、校歌、文化节（活动周）；贯彻落实《中小学德育工作指南》《中等职业学校德育纲要》，把立德树人融入思想德育教育、文化知识教育、社会实践教育各环节,贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域。从身边事、身边人出发，延伸至网络空间,在日常生活中、在生动实践中潜移默化地把社会主义核心价值观内化于心、外化于行。建立中华优秀传统文化、西双版纳优秀民族文化、生态文明、心理健康、行为习惯养成等具有地域特点的德育主题教育常态化开展机制。实施班主任成长专项行动，发挥优秀班主任辐射引领作用。抓好各类德育专题培训，推进家长学校课程建设，开展“家庭教育名家讲堂”。
责任单位：基教股、成职教股。
7.提升基础教育质量。持续深化基础教育课程改革。落实立德树人根本任务，进一步推进基于学科核心素养的基础教育深化课程改革。组织开展基础教育教学改革成果奖评选，推广应用优秀教学成果。组织基础教育课堂教学展示及竞赛活动，推进课堂教学模式变革和育人方式转变，落实学科核心素养。推动组建教师发展中心，进一步发挥教研体系在推进教学改革、提升教育质量中的重要支撑作用，推动信息技术与教学、教研深度融合。开展普通高中课程方案、新课标和新教材的全员研训，加强对普通高中课程方案、学科课程标准的研究和课程实施的指导，创新教学组织管理，加强学生发展指导，推进高中阶段的教育质量监测。推进与基础课改相适应的中小学教育质量综合评价改革。
责任单位：基教股、教科室
8.加强体育美育工作。实施学生体质健康监测工程，发布全县中小学学生体质健康报告。实施“让每一位学生都有一项运动专长、一门艺术特长”行动，全面加强校园阳光体育活动。配合做好 2019 年全国青少年校园足球夏令营云南分营最佳阵容选拔活动。继续做好 2019 年校园足球、篮球、排球乒乓球和啦啦操等相关赛事工作。广泛开展学校体育竞赛和美育展演活动，开设少数民族体育运动项目，开展少数民族文艺节目展演。继续开展学校体育标兵创建活动，做到班级、学校、县级各级都有学校体育标兵。组织开展学生体质健康监测工作。贯彻落实《西双版纳州儿童青少年近视实施细则》，进一步健全各学段的美育工作机构，不断加强学校艺术教师队伍的建设，继续做好高雅艺术进校园戏曲进校园工作。以国防教育示范校和特色校建设为抓手，规范和提升学生军训工作。
责任单位：基础教育科。
9.开展好劳动教育。根据城乡、学生年龄特点，鼓励具备条件的中小学校大力开展勤工俭学活动，充分发挥勤工俭学的育人功能，组织开展家务劳动、校内外劳动、志愿者劳动等形式多样的劳动实践，提高中小学劳动教育课程的实效性，弘扬劳动精神，努力培养学生会劳动、爱劳动、学会勤俭的优良品行。
责任单位：基教股、计财股。
10．
抓好家庭教育。加强对中小学幼儿园家庭教育工作的指导，推动形成政府主导，部门协作，家长参与，学校组织，社会支持的家庭教育工作格局，杜绝家长助教化倾向。在中小学幼儿园建立健全家庭教育工作机制，统筹家长委员会、家长学校，家长会，家访，家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，进一步强化家长尤其是留守儿童家长、流动儿童家长，寄宿制学校学生家长的监护和教育主体责任，引导家长承担好法定的养育和教育责任。
责任单位：基教股、教科室。
三、
聚焦短板狠抓普及攻坚
11.全力推进高中阶段教育普及攻坚。扩大办学规模，挖掘潜力，提供更多学位、创造更多机会，让更多初中毕业生升入高中阶段学校。推进普通高中扩容，通过新建、整合、改扩建、置换等方式扩大办学资源。推进县一中标准化建设，提高办学效益，扩大普通高中学校的生均规模。创新办学机制，激发活力，积极应对新高考改革，改善办学条件，创新学校管理，打造教育品牌亮点，全面提升全县普通高中教育质量。
责任单位：基教股、计财股、项目办、成职教股、人事
12.加快推进学前教育普及普惠发展。推动城镇小区配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用，配套幼儿园由县级政府统筹办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园。落实学前教育以县为主的管理体制，全力实施“一村一幼”建设项目。充分利用乡村公共服务设施和中小学富余校舍，加快在没有任何学前教育机构的行政村建设幼儿园。加快勐宋乡中心幼儿园的建设，实现全县所有乡镇均有公办中心幼儿园的目标。进一步增加公办幼儿学位，通过购买服务、综合奖补、派驻公办教师、培训教师、业务指导等方式，支持普惠性民办幼儿园发展，增加普惠性民办幼儿园学位，对少数民族聚居区现有的幼儿园，开设民汉双语教学，解决幼儿入学的语言关问题。
责任单位：基教股、项目办、人事股。
13.办好特殊教育。全面落实省、州《第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》。落实“一人一案”，提升残疾儿童少年义务教育普及水平。落实《关于加强普通学校残疾儿童随班就读的指导意见》。加快勐海县特殊教育学校的筹建。
责任单位：基教股、项目办。
四、加强新时代教师队伍建设
14.抓实师德师风建设。在教师资格准入、招聘考核、职称评聘、推优评先、表彰奖励等工作中，严格师德把关，严格执行好师德“一票否决”制度。贯彻落实新时代教师职业行为十项准则。加强教师思想政治工作和师德教育。把教师职业理想、职业道德教育融入培养、培训和管理全过程，构建师德师风建设制度体系，培养高素质教师队伍。大力宣传优秀教师典型，落实好国家、省、州和县各项教师荣誉表彰制度。
责任单位：人事股、基教股、督导室。
15.加强乡村教师队伍建设。实施好乡村教师支持计划，确保乡村教师生活补助标准“只增不减”。落实好乡村教师荣誉制度，鼓励更多的教师扎根乡村、终身从教。落实好省级公费师范生培养工作。完善乡村教师补充机制，严禁长期“空编不补”。按省厅要求，认真抓好“国培计划”-等各级各类培训，加强乡村教师专业发展支持服务体系建设，为乡村教师提供更多高质量的培训机会。认真做好教学名师、名师名校长工作坊坊主及成员的遴选工作。落实“银龄讲学”计划，帮助农村学校提升教学水平和育人管理能力。
责任单位：人事股、成职教股。
五、坚决打好教育精准扶贫攻坚战
16.聚焦打好深度贫困村教育脱贫攻坚战。积极推进全县教育精准扶贫工作，加强与扶贫、公安等部门横向纵向的沟通协调，运用教育扶贫大数据平台，准确掌握全县建档立卡户子女各学段学生底数。落实我县脱贫摘帽后教育存在问题的整改落实。中央、省、州级划拨我县的相关教育转移支付存量资金优先保障、增量资金更多用于贫困地区教育发展和建档立卡贫困家庭学生受教育的需要，稳步提升教育基本公共服务水平。
责任单位：资助中心、计财股、项目办、基教股。
17.深入推进东西部教育扶贫协作和“挂包帮”定点扶贫。深入开展职业教育东西协作，深入推进沪滇、粤滇教育扶贫协作，积极引进上海广东的优质教育资源，提高贫困县乡的办学水平。推进局机关和学校“挂包帮”定点扶贫工作，按照“脱贫不脱钩”的政策要求，继续推进挂包村“挂包帮、转走访”脱贫致富奔小康帮扶工作。进一步加强驻村扶贫工作队员管理和关心关爱，强化脱贫攻坚组织保障，扎实推进“双联系一共建双推进”活动。开展消费扶贫，具备条件的可开展扶贫村农产品定向直供直销学校食堂、优先从扶贫村聘用工勤人员、引导干部职工自发购买扶贫村产品和到扶贫村休闲度假旅游等活动。鼓励各级工会按照有关规定组织职工到扶贫村开展工会活动，在同等条件下优先采购扶贫村产品。
责任单位：资助中心、成职教股、机关党支部、教育工会。
18.抓实控辍保学工作。落实联控联保责任体系，用好依法控辍保学“四个程序步骤”，确保适龄儿童少年接受义务教育，特别是建档立卡户适龄儿童少年全部接受并完成义务教育，决不能因贫失学、辍学，确保 2019 年全县九年义务教育巩固率达 94%以上。强化部门联动，针对未成年学生外出务工和早婚等问题，加大综合执法力度，依法制止辍学打工、早婚辍学行为。落实义务教育学校管理标准，让复学孩子“留得住、学得好、有自信”。
责任单位：基教股、督导室。
19.提高县域义务教育均衡发展水平。严控义务教育基本均衡发展指标不下降，按照云南省县域义务教育优质均衡发展评估指标体系，对我县义务教育发展进行统筹规划建设，制定义务教育发展优质均衡规划方案。
责任单位：督导室、基教股。
20.打好推普及素质提升攻坚战。继续实施好“直过民族”和人口较少民族推普脱贫攻坚工程，加快推广国家通用语言文字，增进边疆地区语言文字认同、文化认同、国家认同。抓好“语言扶贫 APP”推广应用，通过举办“村村（行政村）脱贫推普培训班”等方式，进一步完善线上自学、线下集中培训的模式，加强对目标人群普通话培训。
责任单位：基教股、成职教股。
21.做好学生资助工作。尽快成立独立的学生资助管理机构，强化资助队伍建设，完善待遇保障机制，从根本上解决基层资助人员的职称评聘、绩效考核等问题。围绕立德树人根本任务，实施“发展型资助的育人行动计划”和“家庭经济困难学生能力素养培育计划”，全面推动和深化资助育人工作。深入推进学生资助三年专项治理，继续做好学生资助规范管理，提升学生资助工作质量，按照“对象精准，力度精准，分配精准，发放精准”的要求，全面落实各项资助政策，确保“资助全覆盖”。加强与扶贫部门和“扶贫大数据”有机衔接，建设好云南省教育扶贫数据管理系统，精准识别建档立卡贫困家庭在校生，动态更新信息。为每一名建档立卡贫困家庭大学毕业生申请发放一次性求职创业补贴，确保“帮扶全覆盖”。
责任单位：资助中心。
22.推进职业教育扶贫。加快职业教育扶贫项目工程进度，加强项目管理。深入开展职业教育东西协作计划，抓好东部职业学校对口招收我县建档立卡贫困户学生（含“两后生”）工作。组织好中等职业学校招生工作，认真做好建档立卡贫困户学生的招生录取工作，做到“应录尽录”。
责任单位：项目办、成职教股、招生办。
23.加快发展民族教育。加强学校民族团结进步教育，建立完善学校民族团结进步教育常态化机制，落实学校民族团结进步教育课时要求，动态管理民族团结进步教育示范学校。积极稳妥推进民汉双语教育，建立建全民汉双语师资培训和培养基地，加大对在岗民族双语教师的学科专业知识技能的培训；配合推进民汉双语教材编写与出版工作，配合完成初中《傣汉双语基础教材》上、下册编译审定出版工作。加强少数民族双语人才培养。
责任单位：教科室。
六、
不断增强教育优质内涵发展动力
24.深化职业教育和继续教育改革发展。认真落实《国家职业教育改革实施方案》，开展“1+X”（学历证书+职业技能等级证书）制度试点。认真落实《关于深化产教融合的实施意见》《云南省职业学校校企合作促进办法》，推进现代学徒制试点工作，搭建行业指导、企业参与、学校推进的校企合作平台，推动职业教育教学改革与产业转型升级衔接配套。
责任单位：成职教股
25.推进教育管理方式改革。坚持运用法治思维和法治方式推动教育改革发展，为教育改革发展提供坚实的法律保障。深入贯彻执行国家、省、州出台的教育法律法规。继续完善行政审批工作，推动政务服务事项网上办理。继续开展教育法治培训，提升依法行政、依法治教、依法治校的能力和水平。组织开展“学宪法讲宪法”等法治宣传教育活动，使青少年学生养成尊法学法守法用法的良好习惯。开展中小学章程建设情况调研，促进学校依章程自主办学。
责任单位：党政办、基教股、人事股、成职教股、安保办。
26.推进教育评价改革。坚持稳中求进、综合施策、协调推进的原则，按照教育部、省教育厅的统一部署，学习领会普通高等学校考试招生综合改革文件精神，认真实施《云南省普通高等学校考试招生综合改革方案》，正确解读改革政策，加大宣传，确保改革的平稳实施。抓好中职招生改革相关工作。深入贯彻落实省教育厅新出台的各项教育评价制度，结合勐海县实际，推进学校评价方式改革和考试评价机制改革工作，均衡配置教师，化解“择校热”“大班额”等难题，向规范管理要效益，向高效课堂要质量，切实为中小学生“减负”。
责任单位：招生办、基教股、人事股、成职教股、教科室。
27.推进教育对外开放。开拓中外合作办学，搭建中外合作办学交流平台。做好出国留学项目，落实“选、派、管、回、用” 的工作机制，培养高层次创新人才与急需人才。扎实开展汉语国际推广，支持高校开展孔子学院建设，积极组织参加“汉语桥”世界中学生中文比赛等精品赛事。稳妥推进中外人文交流，建立与南亚东南亚国家教育部门的定期联系和沟通机制。支持职业教育“走出去”。鼓励和规范中小学积极开展教育国际交流与合作。
责任单位：成职教股。
28.严格规范民办教育改革发展。严格落实审批、监管责任，加大对民办学校的监管力度。规范实施民办学校自主收费政策，完善学校预算决算和年度财务报告报备制度、内部监控制度和审计监督制度，规范民办学校财务管理。建立各类资产分类登记入账和定期清查制度，规范民办学校资产管理。健全民办教育联合执法机制，加大对违法违规办学行为的查处力度，规范民办学校招生办学行为。推进校外培训机构治理制度化常态化，严格实施校外培训机构设置标准，严把审批条件和要求，严格落实年检年报制度、黑白名单制度和服务承诺制度，规范培训、收费、服务等管理。积极稳妥推进民办教育分类管理，制定民办学校分类登记实施意见。
责任单位：成职教股
七、持续提高教育发展，保障水平
29.完成校园“厕所革命”任务。按照省、州的统一部署，启动校园卫生厕所标准化建设和改造工作，按要求逐步消除城镇各级各类学校旱厕，达到卫生标准、满足师生使用需求。
责任单位：项目办。
30.加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。按照“科学评估、应留必留、先建后撤、积极稳妥”的工作原则，综合考虑办学效益和就近入学需求，科学做好乡村小规模学校的布局规划。整合“薄弱学校改造工程”和“义务教育学校标准化建设”等工程项目，按照安全、实用、够用的原则，着力补齐“两类学校”办学条件短板，保障边远贫困山区儿童“有学上、上好学”。做好“全面改薄”建设的扫尾工作。
责任单位：项目办。
31.实施“云上教育”工程。大力推进“互联网+教育”和智慧教育，全县中小学全部接入云南教育网络，利用信息技术开展教学应用覆盖全体教师、学生学习应用覆盖全体适龄学生的应用探索研究，启动“智慧教育示范校”建设和教育互联网“云上教育”建设，利用优质教育资源，支持农村学校开齐课程，推动农村学校教学质量的提升和学生的全面发展。
责任单位：信息中心。
32.加强教育督导工作。加强教育督导队伍、督学队伍和教育评估队伍建设，形成教育督导合力。开展第三轮县级政府履行教育职责督导评估工作。开展义务教育学校督导评估。结合全县教育改革发展重点工作，做好各项专项督导工作。
责任单位：教育督导室、局机关各股室。
33.维护学校和师生安全。牢固树立学校整体安全观，加强安全教育和管理，完善各类风险防控体系，协同相关部门共同开展重点区城、重点学校和易发多发事故综合治理。建立中小学校舍安全长效机制，确保校舍安全稳固。通过推广学生欺凌防治经验、发放防治学生欺凌指导手册、“给家长一封信”或编制文艺作品等方式开展形式多样的防范校园欺凌宣传活动。认真开展好《西双版纳州教育局落实云南省扫黑除恶专项斗争第四督查组对西双版纳州督导反馈问题的整改方案的>通知》要求，优先安排学校安全保障经费，以学校平安校园智能管理平台为基础，加大学校安全“三防”投入，提升校园安全综合防控水平。继续会同保险监管部门探索建立校方综合保险制度，要求学校为在校学生购买校方“综合保险”，妥善处置事故和转移办学经济风险，减少因保险理赔不到位而发生“校闹”。
责任单位：安保办。
二、机构设置情况
纳入勐海县教育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县教育局
2.勐海县教育局教育科学研究室
3.勐海县招生委员会办公室
4.勐海县教育局勤工俭学服务中心
5.勐海县青少年校外活动中心
勐海县教育局机关设8个内设机构：办公室、人事股、财务股、基础教育股、勐海县人民政府教育督导办公室、职业教育与成人教育股、学校安全管理股、校舍建设工程项目办公室。
三、重点工作概述
（一）加强党对教育工作的全面领导
1.加强理论武装
2.加强思想政治建设
3.加强教育系统基层党建工作
4.建立健全教育优先发展的工作机制
5.深入推进教育系统全面从严治党和反腐败工作
（二）健全德育长效机制，落实立德树人根本任务
6.增强德育针对性实效性
7.提升基础教育质量
8.加强体育美育工作
9.开展好劳动教育
10.抓好家庭教育
（三）聚焦短板狠抓普及攻坚
11.全力推进高中阶段教育普及攻坚
12.加快推进学前教育普及普惠发展
13.办好特殊教育
（四）加强新时代教师队伍建设
14.
抓实师德师风建设
15.
加强乡村教师队伍建设
（五）坚决打好教育精准扶贫攻坚战
16.聚焦打好深度贫困村教育脱贫攻坚战
17.深入推进东西部教育扶贫协作和“挂包帮”定点扶贫
18.抓实控辍保学工作
19.提高县域义务教育均衡发展水平
20.打好推普及素质提升攻坚战
21.做好学生资助工作
22.推进职业教育扶贫
23.加快发展民族教育
（六）不断增强教育优质内涵发展动力
24.深化职业教育和继续教育改革发展
25.推进教育管理方式改革。
26.推进教育评价改革
27.推进教育对外开放
28.严格规范民办教育改革发展。
（七）持续提高教育发展，保障水平
29.完成校园“厕所革命”任务
30.加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。
31.实施“云上教育”工程
32.加强教育督导工作
33.维护学校和师生安全
第二部分2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县教育局编制2019年部门预算的指导思想：全面贯彻落实县委十二届八次全会精神，在县委坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持以党建工作引领履职实践，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。
细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。
讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；实施支出经济分类改革；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度。
总体思路继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共5个，分别是勐海县教育局、勐海县教育局教育科学研究室、勐海县教育局勤工俭学服务中心、勐海县青少年活动中心、勐海县招生委员会办公室。其中：财政全供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位4个。在职人员编制64人，其中：行政编制22人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养61人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
勐海县教育局人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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64
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22
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40
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2
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102
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61
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41
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1
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1
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入7066.73万元，其中：一般公共预算财政拨款7066.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县教育局财政拨款收入7066.73万元，其中:本年收入7066.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7066.73万元（本级财力7066.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出7066.73万元，其中：基本支出5354.95万元，占总支出的75.78%，项目支出1711.78万元，占总支出的24.22%。按支出功能科目分类，支出分别列：2050101行政运行262.07万元、2050199其他教育管理事务支出585.11万元、2050201学前教育1023.84万元、2050202小学教育2.76万元、2050299其他普通教育支出3514.12万元、2050905中等职业学校教学设施60万元、2050999其他教育费附加安排的支出1140万元、2080502事业单位离退休66.35万元、2080504未归口管理的行政单位离退休55.23万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.97万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.35万元、2082702财政对工伤保险基金的补助1.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.85万元、2101101行政单位医疗19万元、2101102事业单位医疗46.23万元、2101103公务员医疗补助47.67万元、2210201住房公积金79.05万元，主要反映教育支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出7066.73万元。财政拨款安排支出7066.73万元，其中：基本支出5354.95万元，项目支出1711.78万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2050101行政运行262.07万元、2050199其他教育管理事务支出585.11万元、2050201学前教育1023.84万元、2050202小学教育2.76万元、2050299其他普通教育支出3514.12万元、2050905中等职业学校教学设施60万元、2050999其他教育费附加安排的支出1140万元、2080502事业单位离退休66.35万元、2080504未归口管理的行政单位离退休55.23万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.97万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.35万元、2082702财政对工伤保险基金的补助1.14万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.85万元、2101101行政单位医疗19万元、2101102事业单位医疗46.23万元、2101103公务员医疗补助47.67万元、2210201住房公积金79.05万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出5354.95万元，项目支出1711.78万元），主要用于：
工资福利支出5149.27万元，其中：基本工资264.69万元、津贴补贴188.4万元、奖金22.06万元、绩效工资288.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.97万元、职业年金缴费47.35万元、职工基本医疗保险缴费61.69万元、公务员医疗补助缴费47.67万元、其他社会保障缴费7.53万元、住房公积金79.05万元、其他工资福利支出4028.36万元。
商品和服务支出756.76万元，其中：办公费33.17万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费50万元、培训费1万元、公务接待费8万元、专用材料费10万元、劳务费464.6万元、工会经费10.39万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用16.86万元、其他商品和服务支出136.12万元。
对个人和家庭的补助423.3万元，其中：
退休费120.06万元、生活补助0.9万元、助学金202.18万元、奖励金100.16万元。
资本性支出（基本建设）737.4万元，其中：房屋建筑物购建737.4。
（三）一般公共预算支出
勐海县教育局2019年一般公共预算当年拨款7066.73万元，比2018年预算数增加2619万元，增长58.9%。主要原因是：2019年县级财政收支矛盾异常突出，部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，其他项目支出未能在年初部门预算中反映，项目支出下降幅度较大。
1、2050101行政运行2019年预算数262.07万元，比2018年预算数减少4.18万元，减少2%。主要原因是：人员调出，本年在职实有人数较上年减少2人。
2、2050199其他教育管理事务支出2019年预算数585.11万元，比2018年预算数增加83.48万元，增长17%。主要原因是：人员工资标准提高。
3、2050201学前教育2019年预算数1023.84万元，比2018年预算数增加226.8万元，增长28%。主要原因是：2019年增加政府购买辅助人员。
4、2050202小学教育2019年预算数2.76万元，比2018年预算数减少159.48万元，下降98%。主要原因是：2019年校财局管财务改革，寄宿生生活补由学校自行预算。
5、2050299其他普通教育支出2019年预算数3514.12万元，比2018年预算数增加2069.12万元，增长143%。主要原因是：2019年增加政府购买辅助人员。
6、2050905中等职业学校教学设施2019年预算数60万元，比2018年预算数增加10万元，增长20%。主要原因是：按规定对职业学校投入要逐年增加。
7、2050999其他教育费附加安排的支出2019年预算数1140万元，比2018年预算数增加464.21万元，增长69%。主要原因是：教育费附加征收额增加。
8、2080502事业单位离退休2019年预算数66.35万元比2018年预算数无变化。
9、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数55.23万元，比2018年预算数减少3.23万元，下降6%，主要原因是：行政离休人员死亡一人。
10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数113.97万元，比2018年预算数增加15.98万元，增长16%，主要原因是：人员工资标准提高。
11、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数47.35万元，比2018年预算数增加8.15万元，增长21%，主要原因是：人员工资标准提高。
12、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数1.14万元，比2018年预算数减少0.63万元，下降36%，主要原因是：1.人员有所变动，较上年减少；2.2018年工伤保险费率为0.2%，2019年工伤保险费率为0.1%。
13、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数2.85万元，比2018年预算数增加0.63万元，增长28%，主要原因是：人员工资标准提高。
14、2101101行政单位医疗2019年预算数19万元，比2018年预算数增加2.48万元，增长15%，主要原因是：人员工资标准提高。
15、2101102事业单位医疗2019年预算数46.23万元，比2018年预算数增加12.09万元，增长35%，主要原因是：人员工资标准提高。
16、2101103公务员医疗补助2019年预算数47.67万元，比2018年预算数增加22.66万元，增长91%，主要原因是：1.人员工资标准提高；2.2019年退休人员统筹内工资纳入退休公务员医疗补助核算基数。
17、2210201住房公积金2019年预算数79.05万元，比2018年预算数增加18.02万元，增长30%，主要原因是：工资正常晋升变动。
18、2050203初中教育2019年预算数0万元，比2018年预算数减少147.09万元，下降100%，主要原因是：2019年校财局管财务改革，寄宿生生活补由学校自行预算。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、
政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、
预算收支增减变化情况说明
（一）
基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5354.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.16％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.58％；对个人和家庭的补助占基本支出的2.26％。与上年对比工资福利支出增加1902.27万元，增长58.59％，增长的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动；与上年对比商品和服务支出增加42.71万元，增长102.08%，增长的原因主要是2019年增加政府购买辅助人员；与上年对比对个人和家庭的补助减少3.19万元，下降2.57%，减少的原因主要是在职在编人员减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1711.78万元，如主要用于教育系统债务偿还、拖欠项目待摊费（含前期费）、建档立卡贫困户在校生资助、职业高中机构的正常运转及维修维护、教育教学各项业务开展等开支。与上年对比增加677.2万元，增长56.89%，增长的原因主要是教育费附加征收额增加。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县教育局2019年“三公”经费财政拨款预算安排25万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费10万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县教育局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2018年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县教育局安排公务用车购置及运行费15万元，其中：购置费0万元，较上年同口径无变化，主要原因是我单位无公务用车购置安排；运行费15万元，较上年同口径无变化，主要用于保障勐海县教育工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
3、公务接待费
2019年勐海县教育局安排公务接待费预算10万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径无变化，主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县教育局2019年机关运行经费是84.55万元，比上年增加42.71万元，增长102.08%，增加的主要原因是：根据国家标准，县财政提高机关运行经费标准。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款1034.58万元；纳入绩效评价试点的项目4个，涉及一般公共预算拨款1034.58万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1724.26万元;纳入绩效评价的项目5个，涉及一般公共预算拨款1724.26万元。
监督索引号53282226036000111
勐海县教育局2019年“三公”经费预算表.xls
