勐海县教育局2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282226036001000
勐海县教育局2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县教育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县教育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县教育局职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。
（二）2017年度重点工作任务介绍
一是学前教育快速发展。2017年学前教育阶段投入各类资金2,955.21万元，建成覆盖全县所有乡镇、行政村的学前教育点133个，学龄前儿童就学问题得到有效解决，辖区学龄前儿童入园（班）率由83.21%提升至85.69%，增加2.48个百分点。
二是义务教育均衡发展。小学、初中学龄儿童毛入学率、巩固率、辍学率均保持较好水平，城乡义务教育学校一体化发展，学校标准化建设不断增强，义务教育发展基本均衡通过国家考核验收。
三是高中教育改革发展。县一中提质创优成效明显，2017年高考上线率较上年提高13.97个百分点，全县辖区高中阶段毛入学率由47.26%提升至53.52%，增加6.26个百分点。
四是职业教育稳步发展。以特色化办学的职业教育不断发展，县职业高级中学开办专业累计达26个。
五是教育优先发展不断加强。2017年教育系统年初预算县本级经费指标46,118.87万元，财政对教育投入70,327.07万元（含上级专项资金）。
六是办学条件不断改善。全县2017年开工项目共79个，建设面积65,161平方米，投资7,979.4万元。2017年竣工验收项目共106个，建设面积80,980平方米，完成投资11,097.96万元。
七是师资力量逐步加强。补充师资，开展人才引进工作，2017年引进的省内外高校毕业生83名；投入2,433.22万元，通过政府购买服务人员808人，解决了师资及后勤管理人员紧缺问题。
八是教育扶贫持续开展。实施建档立卡贫困户学生子女资助工作，2017年共投入资金236.655万元资助4,140人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县教育局（本级）部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县教育局
2.勐海县教育局教育科学研究室
3.勐海县招生委员会办公室
4.勐海县教育局勤工俭学服务中心
5.勐海县青少年校外活动中心
勐海县教育局机关设8个内设机构：办公室、人事股、财务股、基础教育股、勐海县人民政府教育督导办公室、职业教育与成人教育股、学校安全管理股、校舍建设工程项目办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县教育局（本级）部门2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县教育局（本级）部门2017年度收入合计143,228,283.61元。其中：财政拨款收入137,690,307.54元，占总收入的96.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,537,976.07元，占总收入的3.87%。与上年155,801,387.32元对比减少12,573,103.71元，下降8.07%，主要原因分析：扩大学前教育资源奖补资金、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目资金、2016年普通高中改善办学条件中央专项资金、中小学校舍改造长效机制专项资金、农村义务教育学校食堂设备补助资金等收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县教育局（本级）部门2017年度支出合计163,886,594.04元。其中：基本支出11,940,089.13元，占总支出的7.29%；项目支出151,946,504.91元，占总支出的92.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年137,252,335.62元对比增加26,634,258.42元，增长19.41%，主要原因分析：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金、2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金（勐海县一小)、中小学校舍改造长效机制专项资金、教育发展专项资金、中国教育发展基金捐赠勐阿蔑巴桥幼儿园综合楼建设款、中国教育发展基金捐赠勐宋中学运动场附属-挡土墙建设等项目支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县教育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,940,089.13元。与上年11,697,871.64元对比增加242,217.49元，增长2.07%，主要原因分析：在职人员职务变动更动工资、正常晋升薪级工资、提高遗属生活补助标准、机关在职人员调整改革性补贴及绩效考核基础奖，事业在职人员调整绩效工资等增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.21%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县教育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,946,504.91元。与上年125,554,463.98元对比增加26,392,040.93元,增长21.02%，主要原因分析：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金、2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金（勐海县一小)、中小学校舍改造长效机制专项资金、教育发展专项资金、中国教育发展基金捐赠勐阿蔑巴桥幼儿园综合楼建设款、中国教育发展基金捐赠勐宋中学运动场附属-挡土墙建设等项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：
1. 项目开支：教育支出151,399,679.38元、科学技术支出20,000.00元、其他支出 526,825.53元。
2. 工作开展情况：本年度开展“助学兴教”、“圆梦助学”、“阳光校园 我们是好伙伴”主题教育读书、“圆梦蒲公英”、教师节大会及“信息技术与教育教学深度融合示范培育推广计划等活动，支持“双语教学”开展勐海县傣汉“双语教师”培训，组织财务培训、师资培训，支持教师及学生运动会开展，支持民办学校的发展，做好全县学校安全、综合业务及禁毒防艾工作，加强特殊教育资源建设，开展三区人才支持计划等工作，加强教师队伍建设，完善师资力量，狠抓党建及党风廉政建设，全力抓好教育扶贫工作，通过城乡义务教育阶段“两免一补”及高中阶段学杂费免补政策的实施，进一步减轻了家长和学生的经济负担，大大改善了贫困家庭学生生活条件。农村义务教育学生营养改善计划项目的实施，有效改善了学生的营养状况，受益学生饮食习惯和饮食结构得到优化，也间接带动了当地经济的发展。同时以义务教育均衡发展为重点，稳步推进教育硬件建设。全县教育系统紧紧围绕迎接国家和省、州义务教育均衡发展这个工作重点，不断加大教育投入，大力实施义务教育薄弱学校改造计划等建设项目，各类学校硬件建设和校容校貌发生了明显改变，办学水平得到明显提升，城乡间、学校间差距进一步缩小，为2017年全县义务教育实现基本均衡发展奠定了坚实基础。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县教育局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出160,126,279.90元,占本年支出合计的97.71%。与上年131,608,081.24 元对比增加28,518,198.66元，增长21.67%
主要原因分析：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金、2015年进城务工随迁子女义务教育中央奖励资金（勐海县一小)、中小学校舍改造长效机制专项资金、教育发展专项资金等项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出155,916,648.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%。主要用于政府购买人员工资支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、“三公”经费、其他商品服务支出、“全面改薄”、中小学校舍改造等建设项目、中小学校设备采购等支出；
6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放劳务费；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,511,810.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于缴纳机关事业基本养老保险、发放离退休人员工资、发放抚恤金；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出934,197.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出743,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县教育局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为214,079.10元，完成预算的85.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为156,567.10元，完成预算的104.38%；公务接待费支出决算为57,512.00元，完成预算的57.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少相关费用支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少37,311.39元，下降14.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,754.39元，下降13.65%；公务接待费支出决算减少12,557.00元，下降17.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少相关费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出156,567.10元，占73.14%；公务接待费支出57,512.00元，占26.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出156,567.10元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出156,567.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障正常工作及上级专项检查、开展扶贫工作、开展教育督查及督导工作、调研考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出57,512.00元。其中：
国内接待费支出57,512.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括各省、州、市（县）各级领导、各相关部门来我单位检查指导、调研考察、学习交流，教育扶贫工作等相关工作（产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县教育局（本级）部门2017年机关运行经费支出666,703.13元，与上年1,095,650.20 元对比减少428,947.07元，下降39.15%，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用支出。主要原因分析：按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少相关费用支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县教育局（本级）部门资产总额103,527,179.23元，其中，流动资产92,850,940.58元，固定资产10,410,528.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产265,710.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,922,290.69元，其中;流动资产减少35,169,431.88元，固定资产增加261,421.19元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少14,280.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物（根据海政办发[2016]86号文件划拨给勐海县城乡投资开发有限公司）342.25平方米，评估后价值2，928，633元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
103,527,179.23
|
92,850,940.58
|
10,410,528.65
|
6,434,700.35
|
1,048,679.00
|
0.00
|
2,927,149.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
322,830.00
|
57,120.00
|
0.00
|
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计4,364,151.00元，其中：货物采购支出4,364,151.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
我单位已开展2017年度县本级财政项目部门整体支出绩效自评报告和单项绩效自评等工作。部门整体收支情况：
1.部门预算批复收支情况：根据《勐海县财政局关于2017年部门预算的批复》（海财预字〔2017〕43号），2017年我单位部门预算支出总计33,653,080.57元，其中：基本支出10,785,095.57元，项目支出22,867,985元。
2.部门预算执行情况：2017年我单位部门预算支出总计163,886,594.04元，其中：基本支出11,940,089.13元，项目支出151,946,504.91元。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县教育局2017年部门决算公开表20181102033124034.xls
监督索引号53282226036001111