勐海县勐满镇中心小学2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282226056401000
勐海县勐满镇中心小学2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县勐满镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县勐满镇中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐满镇中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐满镇中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐满镇中心小学部门2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。
实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。
（三）
部门机构设置情况
勐海县勐满镇中心小学内设机构有6个，分别是：办公室1个，教务处1个，德育处1个，党工会办公室1个，后勤总务处1个，财务室1个。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐满镇中心小学部门2017年度收入合计15,918,931.15元。其中：财政拨款收入15,886,181.15元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,000.00元，占总收入的0.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,750.00元，占总收入的0.12%。与上年对比增加4579854.73元、增长40.39%。主要原因是增加绩效工资、正常晋升新级工资、一村一幼校舍维修、义务教育均衡发展缺口资金、其他单位拨入其他收入。
二、支出决算情况说明
勐海县勐满镇中心小学部门2017年度支出合计15,986,655.13元。其中：基本支出12,031,152.59元，占总支出的75.26%；项目支出3,955,502.54元，占总支出的24.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4647578.71元、增长40.99%。主要原因增加绩效工资，正常晋升新级工资、一村一幼校舍维修、义务教育均衡发展缺口资金、其他单位拨入其他收入。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县勐满镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,031,152.59元。与上年对比增加692076.17元，增长6.1%,主要原因增加县级公用经费提高标准，绩效工资，正常晋升新级工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.31% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县勐满镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,955,502.54元。与上年对比增加3,955,502.54元,增长100%，主要原因是增加一村一幼校舍维修、义务教育均衡发展缺口资金。其中：一村一幼校舍维修支出3476317.98元，义务教育均衡发展缺口资金支出479184.56元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐满镇中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,953,905.13元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加4579854.73元，增加比率40.27%。主要原因是增加教师工资调资、教师正常晋升薪级工资、2016年目标考核奖及职务变动、政府购买学前宿管保安工资、政府购买教育辅助人员工资、特殊教育公用经费、寄宿制公用经费、农村义务教育公用经费、建档立卡学生补助、教学质量奖励、学前项目启动资金、基础教育项目经费、少小民族学生补助、寄宿制生活补助、学前助学金，学前班教育保育费请拨资金13000元，县委宣传部拨党建资金10000元，直过民族语言培训资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出12,175,800.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.31% ；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,994,535.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于事业单位退休人员工资待遇；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出930,402.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于事业单位医疗保险、大病补充、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出140,483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于农村建档立卡贫困学生资助，直过民族扶贫攻坚通用语言培训；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出712,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于事业单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐满镇中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为35,528.39元，完成预算的177.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22,438.39元，完成预算的224.38%；公务接待费支出决算为13,090.00元，完成预算的130.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 1、公务接待：年初预算10000.00元,决算数13090.00元，增加公务接待3090.00元，主要原因：增加了州、县主管部门工作检查、及教育均衡发展情况、校园规划建设、校园安全调研检查、食堂食品安全的支出；2、公务用车运行费：年初预算10000.00元,决算数22438.39元，增加12438.39元，原因：增加了公务车维修费，燃油费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加28,978.39元，增长442.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,688.39元，增长290.23%；公务接待费支出决算增加12,290.00元，增长1,536.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2016年三公经费支出6550.00元，2017年三公经费支出35528.39元，增加28973.00元。其中：公务接待2017年支出13090.00元，决算数13090.00元，比2016年的决算数800.00元增加12290.00元，主要原因：增加了州、县主管部门工作检查、及教育均衡发展情况、扶贫工作检查、校园规划建、校园安全调研检查、食堂食品安全的支出；公务用车运行费：2016年决算5750.00元，2017年决算数22438.39元，比2016年增加16688.39元，主要原因：增加了公务车维修费、燃油费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,438.39元，占63.16%；公务接待费支出13,090.00元，占36.84%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22,438.39元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22,438.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,090.00元。其中：
国内接待费支出13,090.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于增加了州、县主管部门工作检查、及教育均衡发展情况、扶贫工作检查、校园规划建、校园安全调研检查、食堂食品安全的支出发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县勐满镇中心小学部门2017年机关运行经费支出0.00元，
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县勐满镇中心小学部门资产总额12,347,902.79元，其中，流动资产229,250.53元，固定资产12,117,002.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,650.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加709,375.29元，其中：流动资产减少49,090.97元，固定资产增加758,466.26元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
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资产总额
|
流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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| 小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
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||||||||||
| 栏次
|
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
12,347,902.79
|
229,250.53
|
12,117,002.26
|
8,500,187.26
|
59,800.00
|
0.00
|
3,557,015.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,650.00
|
0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出合计645,223.00元，其中：货物采购支出645,223.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年取得主要工作成绩
这几年我校的各方面发展较好，现对2016-2017年度做以下总结：
一、教学工作成绩
1.我校荣获2016-2017学年勐海县教学质量乡镇团体三等奖。
2.我校荣获2016-2017学年勐海县二年级教学质量团体二等奖。
3.我校荣获2016-2017学年勐海县三年级教学质量团体三等奖。
4.我校荣获2016-2017学年勐海县六年级教学质量团体三等奖。
5.我校荣获2016-2017学年勐海县数字资源点全覆盖课赛活动中我校连续两年获得团体二等奖。
6、2016-2017学年教育教学工作中，多名老师获得2016-2017学年个人教学质量二等奖、
教学质量三等奖、还有多名老师获得了教学质量进步奖。
二、德、智、体、美方面。
1、我校荣获2016-2017学年勐海县我校女子篮球队在县级、州级获得青少年“萌芽杯”冠军。
2、我校多名学生在2016-2017学年勐海县“青少年科技运动会，圆梦蒲公英”体育模型运动会中获得冠、亚军、多名教师获得优秀辅导员奖。
3、我校荣获2016-2017学年度勐海县教师节晚会舞蹈比赛中，团体二等奖。
4、我校荣获西双版纳州优秀少先中队。多名老师获得优秀的辅导员，优秀教练等奖项。
三、在我县的义务教育均衡的发展推动下，我校的面貌焕然一新，我校也抓住了义务教育均衡发展的契机。加大力度全面发展，完善我校的不足。我校软件、硬件设备的配备得到了完善。 现我校的校园文化建设、校园环境、班级建设、功能室建设、学校等各个方面都取得了一定的进步。
1、校园建筑建设：我校现占地面积达11731.5平方米 ，生均占地面积达10平方米。学校校舍建筑面积5958平方米，生均校舍面积5平方米；学校体育场地7560平方米，生均体育场地面积6.4平方米；学校绿化面积：2926平方米，生均绿化面积2.5平方米；我校现建有三栋教学楼，有4栋学生宿舍。
2.校园文化建设：走进我校校园，就可以欣赏到我校浓厚的校园文化建设。师生礼仪、教风学风、师德师风、少队、党建建设样样上墙，为学生在校园内健康快乐成长营造了积极向上的能量，潜移默化的给学生满满的正能量，促使学生健康快乐的成长。走进班级，班级文化建设各具特色，突显个性，尊重学生差异，以人为本。
2、功能室建设：在义务教育均衡发展的推动下,经过改建我校设有科学实验室、音乐室、美术室、舞蹈室、图书室、阅览室，少队室等一系列功能室。学校配备齐全数学、科学教学仪器，配备了音乐、体育、美术教学仪器，并于2016年12月新配备56台学生电脑，新配备电脑21台，学生百名计算机为7台；至2017年配备图书30837册，生均图书26册。学校26个教学班配备交互式电子白板25台，其中有23台为2016年12月新换购的电子白板。这些优质的配备为缩小城乡教育差距奠定基础，也为我校提升教育教学质量打下夯实的基石。
在国家义务教育均衡发展的大力推动下，我校得到了一定的发展。但是还有许多的不足，我校也将一往无前，跟上时代的步伐，努力打造一所更好的农村寄宿制学校。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县勐满镇中心小学表2018102908080966220181102103817851.xls
监督索引号53282226056401111