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勐海县打洛镇中心小学2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县打洛镇中心小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  勐海县打洛镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县打洛镇中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“党的十八大精神”和“三个代表”重要思想为指导，坚持“面向全体、和谐发展、全面提升与人质量”为办学宗旨，坚持以人为本，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境、和谐的社会而努力。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

 3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。

4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县打洛镇中心小学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县打洛镇中心小学部门2017年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员67人。其中：离休0人，退休67人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三） 部门机构设置情况

勐海县打洛镇中心小学内设机构有7个，分别是：办公室、教研室、教务处、工会、总务处、财务处、教研组。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）勐海县打洛镇中心小学2017年度部门决算公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县打洛镇中心小学部门2017年度收入合计30,947,090.56元。其中：财政拨款收入30,852,690.56元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94,400.00元，占总收入的0.31%。与上年收入26133726.87元对比增加4718963.69元，增长18.06%。主要原因：职工正常晋升薪级工资、补发2016年终奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

勐海县打洛镇中心小学部门2017年度支出合计31,427,613.61元。其中：基本支出28,173,777.46元，占总支出的89.65%；项目支出3,253,836.15元，占总支出的10.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出26035374.91元对比增加5392238.7，增长20.71%，主要原因：职工正常晋升薪级工资、调整基本工资、改革性补贴、艰苦边远津贴标准、发放退休人员购房补贴、补发年终奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县打洛镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,173,777.46元。与上年收入22240720.46元对比增加5933057元，增长26.68%。主要原因：职工正常晋升薪级工资、提高艰苦边远津贴标准、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.29%。 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县打洛镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,253,836.15元。与上年支出3794654.45元对比减少540818.25元，减少14.25%。主要原因：2017用于教育事业的彩票公益金减少，学前教育支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出31,283,213.61元,占本年支出合计的99.54%。与上年支出25200163.55元对比增加6083050.06元，增长24.14%。主要原因：职工正常晋升薪级工资、提高艰苦边远津贴标准、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  5.教育（类）支出22,929,329.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.30%。主要用于小学教育，其他普通教育支出， 特殊学校教育，其他教育费附加安排的支出，其他教育支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  8.社会保障和就业（类）支出4,398,024.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于事业单位离退休人员工资， 机关事业单位基本养老保险缴费，工伤保险基金，生育保险基金。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,089,326.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于事业单位医疗， 公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  19.住房保障（类）支出1,866,533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金，购房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县打洛镇中心小学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为8,481.00元，完成预算的14.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,481.00元，完成预算的14.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,274.00元，下降21.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,274.00元，下降21.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8,481.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位未安排因公出国（境）事宜，故无此项支出）

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。（我单位无公务车，故无此项支出）

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（我单位无公务车，故无此项支出）

3.公务接待费支出8,481.00元。其中：

国内接待费支出8,481.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级领导教育均衡工作检查及教学工作、学校安全工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位未发生国（境）外接待事务，故无此项支出）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县打洛镇中心小学部门2017年机关运行经费支出0.00元，（我单位无此项支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县打洛镇中心小学部门资产总额20,936,623.59元，其中，流动资产960,086.36元，固定资产19,967,137.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少705,148.04元，其中;流动资产减少220,246.96元，固定资产增加925,395.00元,采购曼山、育才、边境等3所学校监控设备（3套）124,845.00元，采购校园广播设备（1套）40,500.00元，采购资产打印机、投影机、碎纸机、交换机等22,500.00元，采购电子白板132,000.00元，采购幼儿园床、毛巾架、杯架、书包柜、鞋柜239,280.00元，采购监控设备185,170.00元，采购幼儿园班班通5,800.00元，育才小学围墙、大门、安全改造费用168,100.00元，采购幼儿园消毒柜7,200.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	20,936,623.59	960,086.36	19,967,137.23	13,417,488.00	0.00	0.00	6,549,649.23	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计682,350.00元，其中：货物采购支出676,550.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出5,800.00元。

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 勐海县打洛镇中心小学表20181101051948825.xls

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