勐海县第一中学2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282226055201000
勐海县第一中学2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县第一中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县第一中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：勐海县第一中学。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县第一中学2017年末实有人员编制179人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制179人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员179人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员73人。其中：离休1人，退休72人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（三）
部门机构设置情况
勐海县第一中学内设机构有9个，分别是：校长办公室1个、副校长办公室3个、教科办公室1个、总务办公室1个、党团支部办公室1个、工会办公室1个、财务室1个。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县第一中学部门2017年度收入合计54,610,183.62元。其中：财政拨款收入54,458,183.62元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入152,000.00元，占总收入的0.28%。与上年对比财政拨款收入增加26,533,829.46元，增长95.02%。与上年对比其他收入减少208,000.00元,减少57.78%。财政拨款收入增加主要原因是增加新分配教师工资、调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、2016年目标考核奖、特殊教育公用经费、实验室建设资金、设备购置、2013年-2015年生均公用经费、建档立卡学生补助资金、教学质量奖励、提质创优经费、体育项目经费。其它收入减少主要原因是新华书店捐赠提质创优经费100000元、成都金红有限公司捐赠高考教师奖励金50000元、缪云金学生助学金2000元。
二、支出决算情况说明
勐海县第一中学部门2017年度支出合计56,064,289.95元。其中：基本支出27,795,118.47元，占总支出的49.58%；项目支出28,269,171.48元，占总支出的50.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加24,722,196.98元，增加78.88%。基本支出增加主要原因是增加新分配教师工资、调资、调入人员工资和教师正常晋升薪级工资及职务变动。项目支出增加主要原因是特殊教育公用经费、综合楼建设项目、设备购置、建档立卡学生补助资金、教学质量奖励、提质创优经费、体育项目经费、普高助学金追加名额、成都金红有限公司捐赠高考教师奖励金、缪云金学生助学金。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,795,118.47元。与上年对比增加5,637,018.47元,增加25.44%。增加主要原因是增加新分配教师工资、调资、调入人员工资和教师正常晋升薪级工资及职务变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.00%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,269,171.48元。与上年对比增加19,085,171.48元,增加207.81%。增加主要原因是特殊教育公用经费、综合楼建设项目、设备购置、建档立卡学生补助资金、教学质量奖励、提质创优经费、体育项目经费、普高助学金追加名额、成都金红有限公司捐赠高考教师奖励金、缪云金学生助学金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出55,836,895.95元,占本年支出合计的99.59%。与上年对比增加25,991,995.95元，增加87.09%。增加主要原因是增加新分配教师工资、调资、调入人员工资和教师正常晋升薪级工资及职务变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出47,324,701.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%。主要用于初中21,734,138.76元、高中教育24,585,359.51元、其他普通教育支出536,495元、其他教育费附加44,472元支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出4,486,177.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于财政对工伤保险基金的补助40,487元、财政对生育保险基金的补助50,609元、事业单位离退休费用支出2,233,666.18元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,161,415元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,221,841.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于事业单位医疗1,354,871.8元、公务员医疗补助费用支出866,969.7元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,804,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于住房公积金1,704,784元、购房补贴费用支出99,392元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县第一中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,000.00元，支出决算为30,979.53元，完成预算的26.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为26,729.53元，完成预算的38.74%；公务接待费支出决算为4,250.00元，完成预算的8.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少45,116.46元，下降59.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,750.46元，下降51.82%；公务接待费支出决算减少16,366.00元，下降79.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,729.53元，占86.28%；公务接待费支出4,250.00元，占13.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.2. 公务用车购置及运行维护费支出26,729.53元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出26,729.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,250.00元。其中：
国内接待费支出4,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学交流费用 。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县第一中学部门2017年机关运行经费支出0.00元，
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县第一中学部门资产总额60,777,901.36元，其中，流动资产230,184.60元，固定资产40,543,327.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,981,517.50元，无形资产0.00元，其他资产22,871.43元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,631,766.52元，其中;流动资产减少-1,386,514.93元，固定资产增加25,036,763.95元,主要是增加地理实验室设备627025元、太阳能热水器178400元、实验室改造工程534000元、建设局移交学生宿舍7908675.61元、建设局移交教学楼、综合楼工程14531461.19元、录播教室设备199500元、音响设备144924元、学生课桌椅195000元、监控设备230217.15元、图书7200元、办公桌椅106080元、电脑一体机153000元、监控设备摄像头、显示器11028元、舞台灯具设备199959元、智慧挂科走廊152000元。对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加19,981,517.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方米，账面原值50858.25元，实现资产使用收入50858.25元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
60,777,901.36
|
230,184.60
|
40,543,327.83
|
27,463,896.23
|
399,850.00
|
1,449,364.00
|
11,230,217.60
|
0.00
|
0.00
|
19,981,517.50
|
0.00
|
0.00
|
22,871.43
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计986,669.00元，其中：货物采购支出975,589.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出11,080.00元。
(四)绩效自评信息情况
无
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282226055201111