监督索引号53282226055401000

目录

 

第一部分  勐海县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县第三中学主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十八大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、开展勤工俭学工作，改善办学条件。7、整体联动，实抓控辍保学工作。8、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化校长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。9、义务教育均衡发展有序推进。根据《云南省义务教育均衡发展评估标准》，我校进行了逐一排查，并对不达标的两项指标及时上报。假期里组织教师进行了材料的整理及归档；有关数据统计上报；功能室仪器的整理及排放；图书规范录入及上架；部分墙体陈旧粉刷、教室宿舍护栏护杆生锈刷漆更新；计算机室改造等工作，为迎接督导检查组的检查做好了准备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党建办公室、财务室、教科室、总务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县第三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县第三中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县第三中学2022年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员190人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休2人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县第三中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县第三中学2022年度收入合计46,730,121.90元。其中：财政拨款收入46,600,121.90元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130,000.00元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计增加2,275,034.93元，增长5.12%。其中：财政拨款收入增加2,168,532.24元，增长4.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加106,502.69元，增长453.25%。增加的主要原因是：增加新入职教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加。

二、支出决算情况说明

勐海县第三中学2022年度支出合计46,600,121.90元。其中：基本支出35,572,020.70元，占总支出的76.33%；项目支出11,028,101.20元，占总支出的23.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,145,034.93元，增长4.83%。其中：基本支出减少420,380.04元，下降1.17%；项目支出增加2,565,414.97元，增长30.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：新入职教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、学生人数增加、从而使县级公用经费增加、特殊教育公用经费增加，义务制公用经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县第三中学机构正常运转的日常支出35,572,020.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,794,108.41元，占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费777,912.29元，占基本支出的2.19％。人均支出情况分析：年末在职人员190人，年末学生人数1879人；人均基本支出17,192.86元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县第三中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,028,101.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：初中寄宿制学生生活补助1,522,210.50元、2022年中小学营养改善计划资金2,339,900.00元、优秀乡村教师奖励资金100,000.00元、乡村少年宫资金14,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出46,586,121.90元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加2,170,532.24元，增长4.89%，增加的主要原因是：增加新分配教师工资、绩效工资调资、教师正常晋升薪级工资及职务变动、县级公用经费提高标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出36,999,877.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于初中义务教育，促进基础教育发展相关支出情况。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出4,136,544.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况。

  9.卫生健康（类）支出2,819,477.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险缴费支出）、公务员医疗补助相关支出情况。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出2,630,223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金、工龄满25年职工住房补贴相关支出情况。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为25,542.02元，完成年初预算的27.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,542.02元，占总支出决算的45.19%；公务接待费支出决算14,000.00元，占总支出决算的54.81%，具体是国内接待费支出决算14,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为25,542.02元，完成年初预算的27.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为11,542.02元，完成年初预算的25.64%；公务接待费支出决算为14,000.00元，完成年初预算的31.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,342.18元，下降17.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少732.98元，下降5.97%；公务接待费支出决算减少4,609.20元，下降24.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教育教学、校园安全工作、控辍保学工作发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县第三中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县第三中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县第三中学资产总额40,270,039.86元，其中，流动资产1,843,918.35元，固定资产38,426,121.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产119,731.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加618,450.70元，其中固定资产增加618,450.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额237,370.00元，其中：政府采购货物支出237,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额237,370.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

监督索引号53282226055401111

勐海县第三中学2022年度部门决算公开表20231012111726989.xlsx