勐海县教育体育局2022年度部门决算
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勐海县教育体育局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县教育体育局主要职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 抓“主线”，落实根本任务
全面贯彻落实全州教育大会2023年实现3岁入园目标，结合2021年教育文化户口册和“四查三比对”工作，对全县3—6周岁人口入园入学情况进行摸底排查，排查出到2022年8月31日年满3—5周岁人口9026人，应入园5578人，幼儿园共有学位6146个；排查出满6周岁及以上人口5964人，应入学5113人，排查出小学一年级共有学位5110个。编制了2022年学前教育及义务教育招生计划，遵循应入尽入、应招尽招原则，截止2022年9月底，全县学前教育应入园的适龄幼儿5578人，已入园5578人，已实现“3岁入园”目标；满6周岁的适龄儿童共5113人，共有学位5110个，已入学5113人，已基本实现6岁入学目标。着力解决公办幼儿园教师不足、学位不足问题，进一步引导和扶持民办幼儿园面向社会提供公益、普惠的学前教育服务，审批县城区3所、镇区1所普惠性民办幼儿园，新增990个学位。以无偿提供校舍、场地、设备、奖补等方式，鼓励和支持普惠性民办幼儿园到村办园，截止2022年8月底，勐遮黎明幼儿园、勐混泰鑫幼儿等7所普惠性民办幼儿园已到17个一村一幼点办园。积极推进“大班额”消除工作。2022—2023学年初，义务教育阶段共有大班额9个，同比上年减少15个。深化党建引领教体事业纵深发展。高标准高质量做好发展党员工作，全覆盖摸清入党积极分子、发展对象底数，建立入党积极分子储备库，今年确定入党积极分子41名；坚持五个着力”全力推进党组织领导的校长负责制，选定4所中、小学校作为试点学校推进试点工作，构建了县委谋划领导—工委统筹推进—专班协同指导—试点学校具体落实的工作联动体系，切实加强党对中小学校的全面领导，已完成党总支书记/党支部书记、校长“一肩挑”的中小学校15所，占已建立党支部学校的75.00%；完成党总支书记/党支部书记、校长分设的中小学校2所，占已建立党总支学校的33.30%。
2.重“主业”，提高教育质量
一是加强控辍保学工作。建立健全动态管理机制，完善“一生一案”，做到底数清情况明，指导督促学校按时完成每日考勤、抽样考勤，2022年勐海县抽样考勤完成率逐步上升。二是重视“双减”工作。为保证学校课后服务水平和服务质量，增强教育服务能力，制定《勐海县关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担任务分工方案》，与县财政、发改等部门联合制定课后服务财政保障政策，积极推动课后服务信息化管理，建立家长选课、监测课后服务平台。开展校外培训机构清理整治专项行动工作，完成13家非学科类校外培训机构备案工作，签订监管协议，实现家长线上购课，校外培训机构全方位监管，提供给家长和学生一个安心、放心的培训环境。三是全面开展中小学心理健康测评。邀请心理健康测评专家，对全县各中小学心理健康教育工作教师进行培训，有53所学校已开展学生心理健康测评，全县中小学应测评学生数38158人，已测评38158人，测评率达到100%。四是加快体育事业发展。积极完成勐海县2022年学生体质监测任务，达到全员覆盖，国民体质监测任务3600人次，开展勐海县国家卫生县城提标升级和推进健康县城建设，2022年我县举办足球运动会、田径运动会，篮球运动会、排球比赛参与3000余人次，参加各级各类赛事，勇创佳绩。
3.守“底线”，营造良好环境
坚守“安全”“廉洁”“作风”三条底线，为教育高质量发展营造良好环境。守好安全底线，常态化抓好校园安全和疫情防控工作，组织开展多场景、实操性强的校园疫情防控应急演练，共开展演练110场次，参与师生9万余人次。持续开展学生防欺凌教育、防溺水、防交通事故专项行动，与各学校签订安全工作责任状53份，开展安全教育主题班会1000余场次，受教育师生55000余人。稳步推进校园食品安全守护行动，联合相关部门开展综合督导检查，共出动35人次，检查学校食堂91个，存在安全风险隐患71个，对检查发现的问题建立清单，督促在规定时间内整改到位。2022年组织召开校园安全会议4次，参加人员600余人次。守好廉洁底线。常态化开展党风廉政和师德师风建设、警示教育等工作，印发《勐海县教师队伍师德师风专题教育实施方案》，于2022年4月组织召开了全县教师队伍师德师风专题教育动员大会，全面推动开展专题教育工作，通报15起2021年以来县教体系统教师典型问题，完成6个专题学习周的学习，全县各级各类学校组织各类竞赛、教学讲堂50余场次，组织各类学习300余场次，参加学习教师1.5万余人次，编发学习简报80余篇；各级各类学校组织开展警示教育活动50余场次，撰写心得体会7000余篇，签订师德师风岗位承诺书3000余份，进一步筑牢思想防线。守好作风底线。根据省、州、县作风革命工作有关要求，制定了《关于印发<勐海县教育体育系统推进作风革命加强效能建设十条新规>的通知》，建立周例会制度，以股室为单位，由分管领导主持召开工作例会，每个股室工作人员进行工作进度汇报，梳理上周完成工作情况、存在困难及梳理本周工作计划，通过互通工作现状、分析存在问题，共商解决措施的机制，进一步压实工作责任，推动各项工作提能提质提效。以上率下抓好作风革命，深入推进“五比五看五争当”活动，促进干部职工进一步转变作风，增强服务教育高质量发展的强大动力。
4.强“保障”，夯实发展根基
强化“资金”、“师资”“办学条件”“学生资助”四个保障，为教育高质量发展奠定坚实基础。强化资金保障。按照“两个只增不减”要求，落实财政教育资金投入保障力度，健全教育经费保障机制，2022年1-12月全县教育系统支出数84,493.42万元，其中：一般公共预算安排的教育经费84,450.17万元(其中：一般公共预算教育经费70,752.47万元，其他一般公共预算安排的教育经费13,697.70万元)，政府性基金预算安排的教育经费43.25万元。强化师资保障。坚持正确的人才流动导向，鼓励建立乡内、乡镇、县乡镇人才流动协商沟通机制，发挥人才工作联盟作用。2022年县教体系统通过高层次人才引进2人、事业单位公开招聘招录104人、紧缺人才引进23人、公费安置5人、特岗招聘30人，共计164人。完成新教师继续教育“七个一”工程人才培训83人，师资力量进一步增强。强化师资管理。为进一步盘活县内人力资源，缓解师生矛盾，通过购买服务的方式聘用编外人力资源，积极探索实行多元化人才机制，灵活用人，辅助缓解我县教师缺口问题，着力解决乡镇中小学、幼儿园教师缺口，截至目前编外聘用教职工597人，其中：教学岗361人，后勤岗229人，返聘7人。强化办学条件保障。2022年在建项目10个，总建筑面积24691.97平方米，总投资13,224.52万元（合同价），正在办理前期手续项目5个，投资10,528.47万元，建设面积17,639.96平方米，新增教学设施设备价值77.14万元，逐步解决各中小学设施设备不足问题，改善义务教育学校学校办学条件。强化学生资助保障。2022年全县共实施学前、义教、普高、中职、高校5个学段19项学生资助政策，发放资助资金7,823.00万元，受益学生12.86万人次，助学贷款受理学生1155人，贷款金额1,136.09万元，确保精准资助、应助尽助，全面推进资助育人工作。
5.盯“目标”，提高教育质量
加快教育“管理”向教育“治理”转变，通过引进名校长、优秀学科带头人、与名校结对帮扶、合作办学等，加强一校一校长的输出带动，引领打造县内学校集群提升，聚合优势强力推进整体发展。强化教学常规管理，贯彻落实《西双版纳州中小学教学常规管理和考核细则（试行）》的文件精神，印发《课堂教学习惯33条负面清单》，进一步规范教师教学行为，推动全县中小学校教学常规管理从规范化向精细化、标准化、特色化迈进，不断提高全县中小学校的教育教学质量，全面推进“五育并举”。深化“课堂教学改革”，力促“以教为主”转变为“以学为主”的激活学习兴趣模式，培养学生“自主、合作、探究”的学习习惯，不断提高教学的针对性和实效性，经过努力，2022年中高考成绩均有所提升，中考方面：2022年全县初中共有3669人参考，较上年增加228人，增长6.63%；考试取得500分以上人数319人，较上年增加226人，增长243.00%；有7所乡镇中学实现500分零突破。高考方面：县内高中段在没有学生入口达到540分的情况下，2022届培养出2名600分学生，实现低进高出培养目标。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事股、财务基建股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股。所属单位6个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位6个，分别是：勐海县教育体育局教育科学研究室、勐海县招生委员会办公室、勐海县教育局勤工俭学服务中心、勐海县青少年校外活动中心、勐海县业余少体校、勐海县教育体育局学生资助管理中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐海县教育体育局
2.勐海县教育体育局教育科学研究室
3.勐海县招生委员会办公室
4.勐海县教育局勤工俭学服务中心
5.勐海县青少年校外活动中心
6.勐海县业余少体校
7.勐海县教育体育局学生资助管理中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县教育体育局2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县教育体育局2022年度收入合计196,114,616.23元。其中：财政拨款收入192,775,290.55元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,339,325.68元，占总收入的1.70%。与上年相比，收入合计增加2,665,935.87元，增长1.38%。其中：财政拨款收入增加3,150,700.33元，增长1.66%，主要原因是：增加勐海中学联合办学合作经费、教育系统项目建设缺口资金、勐海县第二中学新建建设项目等专项资金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少484,764.46元，下降12.68%。主要原因是：2022年我单位减少外单位捐赠资金及州教体局转入资金。
二、支出决算情况说明
勐海县教育体育局2022年度支出合计196,033,121.74元。其中：基本支出19,852,076.45元，占总支出的10.13%；项目支出176,181,045.29元，占总支出的89.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,672,851.50元，增长1.38%。其中：基本支出减少2,108,878.63元，下降9.60%；项目支出增加4,781,730.13元，增长2.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年退休人员工资移交社保发放；二是在职人员减少导致工资、五险、相关公用经费减少；三是 2022年我单位增加教育系统项目建设缺口资金、2022年边境地区转移支付专项资金、2022年云南省政府一般债券转贷专项资金、改善普通高中办学条件中央专项资金、勐海县第二中学新建建设项目的专项资金、2022年度普通高中建设项目（一中、二中）省级补助资金、2022年省级财政衔接推进乡村振兴（脱贫监测户家庭经济困难学生“雨露计划”补助补助等资金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县教育体育局机构正常运转的日常支出19,852,076.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,283,756.85元，占基本支出的51.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,568,319.60元，占基本支出的48.20％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县教育体育局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176,181,045.29元。其中：基本建设类项目支出148,671,530.11元。具体项目开支及开展工作情况为：海财教字〔2022〕89号、海财教字〔2022〕137号、海财教字〔2022〕322号勐海中学联合办学合作经费6,000,000.00元、海财预字〔2022〕159号2022年云南省政府一般债券转贷专项资金20,000,000.00元、海财预字〔2022〕163号2022年边境地区转移支付专项资金13,479,772.40元、海财预字〔2022〕210号2022年边境地区转移支付项目专项资金5,000,000.00元、海财教字〔2022〕304号教育系统项目建设缺口资金1,039,806.25元、海财教字〔2022〕108号2022年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金246,860.40元、海财教字〔2022〕138号学前教育发展专项资金969,400.00元、海财教字〔2022〕49号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金13,134,515.00元、海财教字〔2022〕129号改善普通高中办学条件中央专项资金5,000,000.00元、海财教字〔2022〕44号勐海县第二中学新建建设项目的专项资金24,940,000.00元、海财教字〔2022〕95号2022年度普通高中建设项目（一中、二中）省级补助资金12,640,000.00元、海财建字〔2022〕120号2022年第一批省预算内前期工作经费专项资金2,000,000.00元、海财教字〔2022〕196号、海财教字〔2022〕110号省属高校毕业生到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿专项资金1,325,400.00元，海财教字〔2022〕318号、海财教字〔2022〕195号优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户学生学费奖励经费359,000.00元，海财教字〔2022〕3号资助中心2022年工作经费188,000.00元，海财教字〔2022〕3号、海财教字〔2022〕305号、海财教字〔2022〕314号、海财教字〔2022〕306号、海财教字〔2022〕179号公费师范生和地方优师计划专项资金352,800.00元，海财农字〔2022〕89号2022年省级财政衔接推进乡村振兴（脱贫监测户家庭经济困难学生“雨露计划”补助）补助资金1,486,000.00元等项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款支出191,716,209.35元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比增加2,911,228.97元，增长1.54%，主要原因是：增加勐海县民族体育中心及广场建设项目还本付息专项资金，职教园区建设、一中、二中新建等基建项目，体彩公益金，勐海中学联合办学合作经费等资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出186,381,764.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于：海财教字〔2022〕89号、海财教字〔2022〕137号、海财教字〔2022〕322号勐海中学联合办学合作经费6,000,000.00元、海财预字〔2022〕159号2022年云南省政府一般债券转贷专项资金20,000,000.00元、海财预字〔2022〕163号2022年边境地区转移支付专项资金13,479,772.40元、海财预字〔2022〕210号2022年边境地区转移支付项目专项资金5,000,000.00元、海财教字〔2022〕304号教育系统项目建设缺口资金1,039,806.25元、海财教字〔2022〕108号2022年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金246,860.40元、海财教字〔2022〕138号学前教育发展专项资金969,400.00元、海财教字〔2022〕49号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金13,134,515.00元、海财教字〔2022〕129号改善普通高中办学条件中央专项资金5,000,000.00元、海财教字〔2022〕44号勐海县第二中学新建建设项目的专项资金24,940,000.00元、海财教字〔2022〕95号2022年度普通高中建设项目（一中、二中）省级补助资金12,640,000.00元、海财建字〔2022〕120号2022年第一批省预算内前期工作经费专项资金2,000,000.00元、海财教字〔2022〕196号、海财教字〔2022〕110号省属高校毕业生到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿专项资金1,325,400.00元，海财教字〔2022〕318号、海财教字〔2022〕195号优秀贫困学子奖学金及建档立卡贫困户学生学费奖励经费359,000.00元，海财教字〔2022〕3号资助中心2022年工作经费188,000.00元，海财教字〔2022〕3号、海财教字〔2022〕305号、海财教字〔2022〕314号、海财教字〔2022〕306号、海财教字〔2022〕179号公费师范生和地方优师计划专项资金352,800.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出375,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于海财教字〔2022〕62号地方公共文化服务体系建设专项资金200,000.00元，海财建字〔2022〕139号、西财建发〔2020〕156号勐海县社会足球场建设项目专项资金72,000.00元，海财教字〔2022〕292号第八届少数民族传统体育运动会专项经费103,200.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,328,452.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于：财政对行政、事业单位离退休14,360.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出888,817.28元、机关事业单位职业年金缴费支出157,008.84元、追加李东善、吕锋老师一次性抚恤金、丧葬抚恤费266,954.40元、海财社字〔2022〕147号鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助资金1,312.00元；
9.卫生健康（类）支出1,352,692.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于：行政单位医疗173,150.86元、事业单位医疗336,068.57元、公务员医疗补助400,774.55元、海财社字〔2022〕146号爱国卫生工作专项经费50,000.00元、海财教字〔2022〕294号、海财教字〔2022〕203号职工历史工伤保险和生育保险欠费专项资金364,340.10元、海财教字〔2022〕198号职工历史医保欠费专项资金28,358.65元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,488,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于海财农字〔2022〕89号2022年省级财政衔接推进乡村振兴（脱贫监测户家庭经济困难学生“雨露计划”补助）补助资金1,486,000.00元、海财金融字〔2022〕67号省级创业担保贷款奖补专项资金2,000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出790,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于行政及事业人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为99,683.07元，完成年初预算的90.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算89,999.07元，占总支出决算的90.29%；公务接待费支出决算9,684.00元，占总支出决算的9.71%，具体是国内接待费支出决算9,684.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县教育体育局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为99,683.07元，完成年初预算的90.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为89,999.07元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为9,684.00元，完成年初预算的48.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约公务接待费支出下降，由于疫情影响减少了州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,599.37元，下降21.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,283.37元，下降2.47%；公务接待费支出决算减少25,316.00元，下降72.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，严格执行厉行节约，坚持“三公”经费只减不增。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县教育体育局2022年机关运行经费支出9,565,875.20元，比上年增加375,546.98元，增长4.09%,主要原因是：本年支付勐海中学的学生文体活动相关费用，故经费较上年增加。机关运行经费主要用于行政人员公务交通补、办公用品耗材费、水电费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费、行政退休职工活动费、事业退休职工活动费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县教育体育局资产总额899,171,669.63元，其中，流动资产18,357,638.24元，固定资产19,766,784.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程846,040,564.73元，无形资产322,830.00元，其他资产14,683,852.12元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152,461,364.53元，其中固定资产减少915,818.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值15,235,229.24元；处置车辆0辆，账面原值601,879.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额25,064,291.00元，其中：政府采购货物支出23,267,291.00元，分别为改善普通高中办学条件教学设施设备采购14,688,916.00元，全县各校园教学仪器、听力教室设施设备采购8,578,375.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,797,000.00元，为校园监控建设项目1,797,000.00元。授予中小企业合同金额21,467,291.00元，占政府采购支出总额的85.65%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中涉及的专用名词有：
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226036001111
