勐海县职业高级中学2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282226060001000
目录
第一部分 勐海县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县职业高级中学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新以“党的二十大精神”为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是讲课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室1个、教务处1个、总务处1个、政教处1个、师训处1个和招生就业处1个，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：勐海县职业高级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县职业高级中学2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制75人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县职业高级中学2022年度收入合计20,116,547.21元。其中：财政拨款收入19,750,547.21元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入366,000.00元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计减少330,433.08元，下降1.62%。其中：财政拨款收入减少689,933.08元，下降3.38%；主要原因是本年退休人员工资由养老统一发放，故经费减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加359,500.00元，增长5,530.77%。主要原因是上海市松江区体育局拨入中高职院学生赴松江实习补贴资金366,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县职业高级中学2022年度支出合计19,750,547.21元。其中：基本支出14,011,331.67元，占总支出的70.94%；项目支出5,739,215.54元，占总支出的29.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少703,133.08元，下降3.44%。其中：基本支出减少838,782.97元，下降5.65%；主要原因是本年退休教师6人，人员经费减少。基本公用经费支出减少导致基本支出减少。项目支出增加135,649.89元，增长2.42%；主要原因是本年彩票公益金增加，拨入114,000.00元。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县职业高级中学机构正常运转的日常支出14,011,331.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,465,947.68元，占基本支出的96.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费545,383.99元，占基本支出的3.89％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县职业高级中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,739,215.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展情况如下：
1.海财教字〔2022〕27号、60号、120号、188号中等职业学校国家助学金经费2,119,400.00元，发放中等职业学校国家助学金资助2129人次。
2.海财教字〔2022〕27号、60号、120号、188号、215号中等职业学校免学费经费2,952,981.54元，资助3094人次，用于保障学校正常运转。
3.海财教字〔2022〕61号现代职业教育质量提升中央专项资金500,000.00元，在我校原有汽车美容实训室基础上进行改扩建，含部分拆除，加钢管柱、钢屋架、瓦屋面、装修等，改扩建面积315平方米。
4.海财教字〔2022〕120号中等职业学校省政府奖学金经费8,000.00元，发放了2人省政府奖学金，每人4,000.00元。
5.海财教字〔2022〕188号中等职业学校国家奖学金经费12,000.00元，共发放2人国家奖学金，每人6,000.00元。
6.海财教字〔2022〕288号、299号体彩公益金项目资金114,000.00元，主要用于培训社会体育指导员，开展国民体质监测。
7.海财综字〔2022〕44号职工住房补贴专项资金32,834.00元，主要用于发放1人住房补贴32,834.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,636,547.21元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少763,933.08元，下降3.74%，主要原因本年退休人员工资由养老统一发放，故经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出16,043,651.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于中等职业教育支出14,952,432.05元、教师进修支出1,091,219.31元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,323,908.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于财政对事业单位离退休13,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,294,129.45元；
9.卫生健康（类）支出1,163,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于事业单位医疗706,877.30元、公务员医疗补助456,406.70元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,105,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于住房公积金支出1,105,703.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为7,200.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,200.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为7,200.00元，完成年初预算的26.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为7,200.00元，完成年初预算的26.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费预估不准确，预算编制不规范，未能准确编制预算数。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500.00元，下降6.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降6.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于中等职业技能考试发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县职业高级中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县职业高级中学资产总额43,244,759.77元，其中，流动资产1,058,981.21元，固定资产40,234,673.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,890,060.00元，其他资产61,045.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加592,697.48元，其中固定资产增加641,853.00元，本年新购笔购买果蔬清洗机15,600.00元，购买计算机教室设备489,250.00元，购买办公桌和台式电脑打印机24,900.00元，购买转监控设备27,475.00元，购买测温仪款4,950.00元，购买冰箱3,800.00元，购买汽修专业设备49,418.00元，盘盈食堂设备26,460.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
我单位在做财报时发现漏记资产，2022年12月购入平板电脑23,880.00元未录入资产系统，导致资产年报及部门决算报表中固定资产原值比实际值少23,880.00元，固定资产原值总额应为40,258,553.56元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额523,350.00元，其中：政府采购货物支出523,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额523,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年我单位政府采购计划支出资金523,350.00元，实际安排采购资金523,350.00元。采购计算机教室设备及课桌椅491,250.00元，购买办公桌和台式电脑打印机24,900.00元，购买复印纸7,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位在做财报时发现漏记资产，2022年12月购入平板电脑23,880.00元未录入资产系统，导致资产年报及部门决算报表中固定资产原值比实际值少23,880.00元，固定资产原值总额应为40,258,553.56元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
监督索引号53282226060001111
