勐海县幼儿园2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282226057801000
勐海县幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县幼儿园的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。
2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念。
3.遵循办学规律，以新课改为目标。
4.推动科研兴校，以教学资源为引领。
5.提高教育教学质量，走多元化特色发展道路。
6.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
勐海县幼儿园共设置6个内设机构，包括：园长办公室、副园长办公室、财务室、保教处、办公室、保健室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为勐海县幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县幼儿园2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县幼儿园2022年度收入合计11,685,063.42元。其中：财政拨款收入11,685,063.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,817.96元，下降0.03%。其中：财政拨款收入减少3,817.96元，下降0.03%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加0.00元，与上年相比无变化。
2022年比2021年收入下降的主要原因分析：一是本年度调入1人，退休3人，人员经费相应减少；二是本年学生数减少，减少了公用经费等。
二、支出决算情况说明
勐海县幼儿园2022年度支出合计11,685,063.42元。其中：基本支出11,160,560.42元，占总支出的95.51%；项目支出524,503.00元，占总支出的4.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,817.96元，下降0.03%。其中：基本支出减少523,670.96元，下降4.48%；项目支出增加519,853.00元，增长11,179.63%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。
2022年比2021年收入下降的主要原因分析：基本支出减少一是本年度调入1人，退休3人，人员经费减少469,670.96元；二是本年学生数减少，减少了公用经费54,000元。项目支出增加主要是本年度项目增加了海财教字〔2022〕132号2022年支持学前教育发展专项资金450,000.00元,增加海财综字〔2022〕44号职工住房补贴专项资金71,503.00元，减少海财教字〔2022〕28、108号2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金1,650.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县幼儿园机构正常运转的日常支出11,160,560.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,893,981.21元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,266,579.21元，占基本支出的11.35％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县幼儿园机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524,503.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.海财教字〔2022〕132号2022年支持学前教育发展专项资金450,000.00元;
2.海财综字〔2022〕44号职工住房补贴专项资金71,503.00元;
3.海财教字〔2022〕28、108号2022年学前教育家庭经济困难学生补助资金3,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出11,685,063.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,817.96元，下降0.03%，主要原因分析：一是本年度调入1人，退休3人，人员经费相应减少；二是本年学生数减少，减少了公用经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出9,183,620.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出，办公费、水电费、培训费、维修（护）费、差旅费、专用材料费，学前困难助学金，遗属生活补助及办公设备购置等支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出829,533.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于其他社会保险缴纳、机关事业单位养老保险缴纳、退休公用经费支出、退休费等支出；
9.卫生健康（类）支出831,954.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于行政事业在职人员单位部分基本医疗保险缴费支出及行政事业在职人员及退休教师公务员医疗补助缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出839,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于行政事业在职人员单位部分住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为360.00元，完成年初预算的1.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算360.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为360.00元，完成年初预算的1.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为360.00元，完成年初预算的1.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是人单位严格执行厉行节约，公务接待支出下降。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加360.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加360.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位本年增加了接待州机关幼儿园业务帮扶工作接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）安排。
2.购置车辆0辆。我单位无公务用车购置安排。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州机关幼儿园业务帮扶工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县幼儿园为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县幼儿园资产总额27,688,259.25元，其中，流动资产39,600.31元，固定资产27,618,260.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,401.00元，其他资产21,997.10元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,941,730.29元，其中固定资产增加3,950,296.29元。流动资产减少8,566.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额62,500.00元，其中：政府采购货物支出62,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
监督索引号53282226057801111
