勐海县民族小学2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282226055801000
勐海县民族小学2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县民族小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县民族小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县民族小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进开拓创新，以“党的二十大精神”为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。
2.坚持“依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校”的办学理念，遵循办学规律。
3.以新课改为目标，推动科研兴校，提高教育教学质量。
4.走多元化特色发展道路。
5.以构建和谐校园为途径，提升学校文化内涵，通过努力取得更优异的成绩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置15个内设机构，包括：校长室1个、办公室1个、副校长室2个、工会活动室1个、党支部活动室1个、总务室1个、财务室1个、教科室1个、少先队大队室1个、教师办公室5个。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县民族小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县民族小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县民族小学2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县民族小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县民族小学2022年度收入合计14,166,477.11元。其中：财政拨款收入14,106,477.11元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计减少829,499.95元，下降5.53%。其中：财政拨款收入减少826,773.15元，下降5.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少2,726.80元，下降4.35%。
2022年比2021年收入下降的原因主要为：一是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，由养老保险基金发放养老金的离退休人员，因此退休人员工资较上年减少。二是学生数减少，公用经费收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县民族小学2022年度支出合计14,106,477.11元。其中：基本支出11,941,173.81元，占总支出的84.65%；项目支出2,165,303.30元，占总支出的15.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少895,973.15元，下降5.97%。其中：基本支出减少694,226.25元，下降5.49%；项目支出减少201,746.90元，下降8.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
2022年比2021年收入下降的原因主要为：一是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，由养老保险基金发放养老金的离退休人员，因此退休人员工资较上年支出减少。二是学生数减少，公用经费支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县民族小学正常运转的日常支出11,941,173.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,779,460.51元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,713.30元，占基本支出的1.35％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县民族小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,165,303.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财教字〔2022〕59号农村义务教育学生营养改善计划补助经费1,069,790.00元，主要用于支付学生营养餐。
2.海财教字〔2022〕276号8个人口较少民族学生生活补助费5,000.00元，主要用于发放8个人口较少民族学生生活补助。
3.海财教字〔2022〕8号、64号、103号、215号2022年城乡义务教育补助公用经费814,788.30元，主要用于支付学校保运转公用经费。
4.海财教字〔2022〕8号、59号、104号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费188,250.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。
5. 海财教字〔2022〕8号、64号、103号2022年特殊教育公用经费18,045.00元，主要用于支付残疾儿童学生学习用品费用。
6. 海财综字〔2022〕44号2022年职工住房补贴专项资金69,430.00元，主要用于发放职工住房补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县民族小学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,106,477.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少826,773.15元，下降5.54%，主要原因是：因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，由养老保险基金发放养老金的离退休人员，因此退休人员工资较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出10,971,839.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于保障学校工作正常运转、促进教育发展相关支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,085,185.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出。
9.卫生健康（类）支出1,044,387.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,005,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于住房公积金等相关支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县民族小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生相关经济业务。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比2021年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动；公务接待费支出决算为0.00元，和上年持平，无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算和上年持平的原因是：我校坚持厉行节约，坚持三项规定、八项纪律，严格三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无接待过内、国外公务接待，无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县民族小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县民族小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县民族小学资产总额21,922,632.36元，其中，流动资产116,854.21元，固定资产21,377,179.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产415,500.00元，其他资产13,098.78元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加486,119.08元，其中固定资产增加405,675.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额2,700.00元，其中：政府采购货物支出2,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
监督索引号53282226055801111
