勐海县公安局2022年度部门决算
监督索引号53282218031201000
勐海县公安局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，级别正科级，内设机构、派出机构、监管场所的机构均为副科级。
1.贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。
2.分析、研究全县社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县政府和州公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3.领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动。
4.掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。
5.组织、协调和参与对全县重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置，以及危害国家安全的案件的侦破。
6.预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动。
7.依法管理、指导、监督和参与依法查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
8.组织、指导、监督依法管理外国人，口岸边防检查和出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织、指导边防治安管理工作。
9.组织、实施、监督消防工作。
10.指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
11.领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学药品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸和戒吸毒品工作。
12.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察、依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所。收容教育所等场所的执法活动。
13.指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
14.依法组织实施对全县城乡道路交通、机动车辆的安全管理和驾驶员的考核工作，负责对辖区重大交通事故的处理，维护交通安全和交通秩序。
15.组织、指导和参与全县公安机关的技术侦查、机要通信、计算机管理和科学技术工作，规划公安装备现代化建设，负责公共信息网络的安全监察工作。
16.为全县公安机关提供信息、技术、服务工作，负责本局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作。
17.组织领导全县公安政治工作和纪律检查工作，制定。实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本局公安队伍的违法违纪案件。
18.组织、指导全县公安机关、武警部队同外国警方和国际警察组织的交往与合作。充分发挥公安机关职能作用，积极开展“严打整治”斗争，加大对爆炸、杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪和盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪，经济领域犯罪，毒品犯罪及跨国犯罪的打击力度。
19.领导全县公安边防、消防现役部队的建设，对武警内卫部队执行任务实施领导和指挥。
20.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年勐海县公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记在中国人民警察授旗仪式上的重要训词精神，具体表现为：
1.防控风险、守住底线，坚决捍卫国家政治安全。始终把捍卫政治安全放在首要位置，深入开展反渗透反颠覆反恐怖反分裂斗争，坚决捍卫国家政治、制度、意识形态安全。一是强化信息收集研判，为服务党中央决策，维护国家安全发挥了重要作用；二是深入开展反渗透反颠覆斗争，依法规范强化境外非政府组织日常监管，有效防控风险，全面贯彻新时代党的宗教工作方针政策，全力打好整治“全能神”邪教组织三年攻坚专项行动收官战、组织开展重点人“敲门行动”，坚决遏制境外宗教渗透和邪教活动，严密防范境外敌对势力各类颠覆渗透、捣乱破坏活动，防范边境违法犯罪问题外溢、政治安全风险倒灌；三是加强对各类涉恐线索侦核工作，准确、快速落地涉案、关注人员，及时反馈信息，确保将各类现实危险扼杀在萌芽状态，对照重点目标反恐防范标准，扎实推进涉恐隐患排查整治、重点目标防范等工作，坚决守牢不发生暴恐袭击和个人极端事件的底线。
2.严阵以待、严防死守，构筑稳固西南边境防线。深刻认识当前边境管控和疫情防控的严峻性和复杂性，始终保持严打高压态势，不断深化党政军警民合力强边固防，加快推进立体化边境防控体系建设，构筑更加稳固的祖国西南边境防线。一是严厉打击跨境违法犯罪。以“打团伙、摧网络、断链条”为重点，强化对跨境违法犯罪的情报收集、侦控经营、深挖扩线，依法从严从重从快打击跨境违法犯罪。二是组织开展边境地区大排查大起底活动。按照“一村一策、一村一档”的要求，对勐海县抵边行政村、抵边村（居）小组开展治安要素大排查、大起底活动，持续加强偷引带高危人员、外籍人员进行大起底和复盘，确保盯死看牢，坚决筑牢边境安全屏障。三是深化党政军警民合力强边固防。充分发挥党政军警民合力强边固防优势，实体运行3个乡（镇）党政军警民联合指挥中心，积极争取村委会综治队员、民兵、联防等群防群治力量开展边境一线封控工作，深耕细作边境人民防线，发动群众力量补充边境技防物防短板。四是深入境外追逃工作。五是持续推进边境立体化防控体系技防项目建设。
3.外防输入、内防反弹，疫情防控展现公安担当。从讲政治的高度抓好疫情处置的各项工作，始终将疫情防控作为压倒一切的首要任务和头等大事，精准参与到疫情处置各项工作中，全面克服疫情涉及面广、数据庞大、人数众多、涉边情况复杂等因素，助力勐海县用最短时间恢复正常生产生活秩序。一是从严从实抓好流调溯源工作。二是提升疫情形势下的社会治安管控。三是筑牢边境防线。四是加强舆情导控。
4.重拳出击、系统治理，打击整治取得丰硕成果。常态化推进扫黑除恶专项斗争，狠抓防风险、保安全、护稳定各项措施落实，集中整治群众反映强烈的突出治安问题。一是严厉打击各类违法犯罪活动。二是重拳打击电信网络诈骗新型犯罪。三是深入推进第五轮禁毒人民战争。四是严打涉枪违法犯罪。五是依法严厉打击各类经济犯罪活动。六是加强环食药打击整治。
5.紧盯实战、持续发力，治安防控得到全面升级。一是扎实运转“四项机制”和“双快”警务机制，提升治安防控水平。二是强化矛盾纠纷排查化解，全面消除潜在隐患。三是加强科技强警、数字赋能。积极践行科技兴警战略，圆满完成边境立体化防控（411项目）、平安二期等重点项目，建强侦查中心，提升软硬件配置，加快推进全县公安基层警务智能化建设与应用，全面提升公安机关预警感知能力、集成研判能力和精准打击能力。
6.深化改革、便民惠企，服务管理不断提质增效。深化“放管服”改革，进一步研究出台便民惠企新举措，改善营商环境，更好地回应群众期待。一是全面优化户政业务办理流程，下放户籍业务审批权限，推出户籍和居民身份证网上办理，为群众提供“7×24小时全天候不打烊”服务。二是出入境管理部门坚持“保平安、护发展、优服务”，全方位为办事群众提供便捷服务，支持和服务企业发展。
7.综合施策、标本兼治，安全监管达到更高水平。牢固树立安全发展理念，按照“宁可跨前一步形成重叠，不可退后一步留下盲区”的要求，制定出台责任清单、问题清单、追责清单，全面加强道路交通、危险物品、消防等重点领域，推动安全生产责任制落地落实。一是道路交通事故预防及处理方面，切实纵深推进事故预防“减量控大”工作。二是重点单位安全监管方面，完善源头管控、治患除险、联合执法等机制，推动重点单位风险隐患排查见底、整改到位、销号清零。
8.党建引领、正风肃纪，从严治警锻造过硬队伍。一是加强政治建设，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”“第一专题”“第一主题”“第一课程”制度，用好“学习强国”“云岭先锋”“干部在线”等学习平台，深入学习十九届历次全会精神、党的二十大精神以及习近平法治思想、重要训词、考察云南重要讲话和关于加强政法干部队伍建设系列重要指示批示精神；二是坚持从严治警。坚决肃清流毒影响，坚持“八小时之内”与“八小时之外”监督管理相统一，常态化开展队伍风险隐患“梳网清格”。三是强化实战练兵。四是落实从优待警。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置26个内设机构。根据云公密发〔2018〕196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。所属单位1个，分别是：
1.勐海县戒毒关爱康复中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县公安局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县公安局。
2.勐海县戒毒关爱康复中心。
根据云公密发〔2018〕196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据云公密发〔2018〕196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公安局2022年度收入合计149,808,617.41元。其中：财政拨款收入148,654,874.96元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,153,742.45元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计增加16,124,458.74元，增长12.06%。其中：财政拨款收入增加16,864,118.80元，增长12.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少739,660.06元，下降39.07%。
二、支出决算情况说明
勐海县公安局2022年度支出合计150,760,171.52元。其中：基本支出85,143,889.46元，占总支出的56.48%；项目支出65,616,282.06元，占总支出的43.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14,514,043.85元，增长10.65%。其中：基本支出减少1,688,204.05元，下降1.94%；项目支出增加16,202,247.90元，增长32.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县公安局机构正常运转的日常支出85,143,889.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,117,526.42元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,026,363.04元，占基本支出的5.90％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,616,282.06元。其中：基本建设类项目支出36,451,200.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.看守所在押人员生活经费1,600,000.00元，主要用于看守所在押人员生活开支；
2.拘留所在押人员生活经费640,000.00元，主要用于拘留所在押人员生活开支；
3.2021年8至12月在押人员生活费缺口专项资金1,730,900.00元，主要用于监管场所在押人员2021年所产生的生活开支；
4.调配车辆过户维修专项经费288,750.00元，主要用于2022年新增10张调配公务用车过户、维修等经费开支；
5.疫情防控工作经费100,000.00元，主要用于开展疫情防控工作购置相关专用材料等开支；
6.其余为涉密项目不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出148,654,874.96元，占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加13,551,168.08元，增长10.03%。主要原因为：新增打洛检查站基础设施建设项目、抵边联防所建设项目、中缅立体化管控体系建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出105,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险、大要案及涉缅工作经费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出533,292.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于边防基础设施维护支出；
4.公共安全（类）支出102,885,819.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.21%。主要用于公安机关开展依法履职，开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等工作所产生的办案经费、装备经费及其监管场所在押人员生活费方面的开支；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出5,538,824.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职工职业年金缴费及死亡抚恤金支出；
9.卫生健康（类）支出5,836,418.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政事业人员医疗、公务员医疗补助及疫情防控工作支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出5,024,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政事业人员住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出28,731,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于中缅边境立体化防控体系中央基建投资建设项目支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800,000.00元，支出决算为1,633,562.75元，完成年初预算的58.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,633,562.75元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800,000.00元，支出决算为1,633,562.75元，完成年初预算的58.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,633,562.75元，完成年初预算的69.20%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》，无公函的公务工作一律不接待，对公务性接待一律从简，能取消的公务接待一律取消，以工作餐为标准，不上烟酒，不超范围接待，无公函的公务工作如需用餐一律在单位食堂同本单位民警一同进餐。严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。我单位2022年公务用车购置费预算数350,000.00元，2022年未购置车辆，未发生车辆购置费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少339,573.71元，下降17.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少339,573.71元，下降17.21%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一方面本年度无公务用车购置，公务用车购置费较上年减少100%。；另一方面因财力不足，我单位未核销产生的燃油费及车辆修理费，部门人员垫支燃油费，加油站和修车厂有欠款未结清。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：因案件需要出境，未产生因公出国（境）费用。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量根据云公密发〔2018〕196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。我单位未购置车辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公安局2022年机关运行经费支出5,026,363.04元，比上年减少425,854.06元，下降7.81%，主要原因分析人员比上年减少，在职公用经费、工会经费、福利费等公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的办公费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县公安局资产总额239,533,272.52元，其中，流动资产18,908,521.75元，固定资产94,685,236.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程125,789,466.39元，无形资产14.00元，其他资产（受托代理资产）150,033.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额256,110,308.46减少16,577,035.94元，其中固定资产增加2,353,230.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1,042,182.00元；报废报损资产17项，账面原值3,645,262.24元，实现资产处置收入5,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额242,760.00元，其中：政府采购货物支出242,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额242,760.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(部分涉密项目不公开)
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282218031201111
勐海县公安局2022年度部门决算公开表20231012042116089.xls