勐海县公安局交通警察大队2022年度部门决算
监督索引号53282218045101000
勐海县公安局交通警察大队2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公安局交通警察大队概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策；（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实；（3）负责全县道路交通管理和县交警业务的指导工作；（4）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导中央、省、州、县领导的警卫和安全保障工作；（5）实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务；（6）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定；（7）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；（8）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作；（9）负责全县交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理交通警察大队领导班子配备工作；（10）直接实施我县公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作；（11）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。
（二）2022年度重点工作任务介绍
2022年勐海县公安局交通警察大队在县委、县政府、县公安局和上级业务部门的领导下，深入贯彻落实科学发展观，大力推进公安队伍的正规化、规范化建设，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的目标要求，全面落实预防重特大道路交通事故的各项措施,最大限度地保障人民群众的生命财产安全，全力维护我县公路治安秩序和社会稳定，辖区道路交通秩序明显好转，重大交通事故多发势头得到进一步控制，保障了全县各项道路交通安全、畅通、有序。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：情报信息中队、事故预防和处理中队、机动中队、勐海中队、秩序中队、车辆管理所、勐遮中队、勐满中队、打洛中队、勐阿中队。
所属单位0个。其中：行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.勐海县公安局交通警察大队
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员42人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县公安局交通警察大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公安局交通警察大队2022年度收入合计16,585,162.33元。其中：财政拨款收入16,583,472.06元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,690.27元，占总收入的0.01%。
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2021年与2022年收入决算对比 |
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收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
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2021年 |
16,482,520.15 |
16,482,520.15 |
0.00 |
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2022年 |
16,585,162.33 |
16,583,472.06 |
1,690.27 |
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增减变化 |
102,642.18 |
100,951.91 |
1,690.27 |
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增减比率 |
0.62% |
0.61% |
100.00% |
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增减原因 |
基本支出减少：2022年辅警人数较2021年减少15人，导致辅警工资及五险减少。项目支出增加：2022年项目经费较2021年增加，主要为道路交通整治经费20.00万元、车驾管物资成本经费27.15万元、公安管理业务专项经费50.00万元等。 |
基本支出减少：2022年辅警人数较2021年减少15人，导致辅警工资及五险减少。项目支出增加：2022年项目经费较2021年增加，主要为道路交通整治经费20.00万元、车驾管物资成本经费27.15万元、公安管理业务专项经费50.00万元等。 |
2022年申请个税返还手续费。 |
二、支出决算情况说明
勐海县公安局交通警察大队2022年度支出合计16,585,162.33元。其中：基本支出14,141,477.96元，占总支出的85.27%；项目支出2,443,684.37元，占总支出的14.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
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2021年与2022年支出决算对比 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2021年 |
16,485,834.72 |
14,644,039.42 |
1,841,795.30 |
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2022年 |
16,585,162.33 |
14,141,477.96 |
2,443,684.37 |
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增减变化 |
99,327.61 |
-502,561.46 |
601,889.07 |
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增减比率 |
0.60% |
-3.43% |
32.68% |
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增减原因 |
基本支出减少：2022年辅警人数较2021年减少15人，导致辅警工资及五险减少。项目支出增加：2022年项目经费较2021年增加，主要为道路交通整治经费20.00万元、车驾管物资成本经费27.15万元、公安管理业务专项经费50.00万元等。 |
基本支出减少：2022年辅警人数较2021年减少15人，导致辅警工资及五险减少。 |
项目支出增加：2022年项目经费较2021年增加，主要为道路交通整治经费20.00万元、车驾管物资成本经费27.15万元、公安管理业务专项经费50.00万元等。 |
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出14,141,477.96元，较2021年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机关等机构正常运转的日常支出14,644,039.42元，减少502,561.46元，下降3.43%，下降主要原因：2022年辅警人数较2021年减少15人，导致辅警工资及五险减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,348,772.85元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792,705.11元，占基本支出的5.61％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出2,443,684.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财行字〔2022〕150号道路交通整治经费200,000.00元,主要用于开展交通安全管理中产生的差旅费、燃油费、车辆维修费等费用。
2.海财行字〔2022〕151号车驾管物资成本经费271,500.00元，主要用于支付从交警支队领取的驾驶证和行驶证工本费、登记证书工本费、牌照费等专用材料费。
3.海财行字〔2022〕51号公安管理业务专项经费500,000.00元，主要用于勐遮交警中队及勐满交警中队房屋维修。
4.海财预字〔2022〕12号其他收入—个税手续经费1,690.27元，主要用于办公室办公耗材支出。
5.海财社字〔2022〕146号爱国卫生运动专项经费46,400.00元，主要用于厕所、洗手台维护。
6.其他剩余项目资金为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出16,583,472.06元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加100,951.91元，增长0.61%，主要原因：基本支出减少：2022年辅警人数较2021年减少15人，导致辅警工资及五险减少；项目支出增加：2022年项目经费较2021年增加，主要为道路交通整治经费20.00万元、车驾管物资成本经费27.15万元、公安管理业务专项经费50.00万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出14,232,126.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于：基本工资1,709,248.00元、津贴补贴3,786,388.00元、奖金1,577,412.00元、其他社会保障缴费7,174.64元、其他工资福利支出3,983,187.95元、办公费103,349.73元、印刷费19,950.00元、手续费579.00元、水费26,201.44元、电费84,198.56元、邮电费180,000.00元、差旅费15,510.50元、维修（护）费594,400.00元、专用材料费308,840.00元、被装购置费60,000.00元、工会经费85,828.88元、福利费35,522.40元、公务用车运行维护费269,999.83元、其他交通费用384,000.00元、其他商品和服务支出668,725.27元、办公设备购置150,000.00元、专用设备购置181,610.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出786,168.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。机关事业单位基本养老保险费692,952.64元、职业年金缴费92,015.72元、其他商品和服务支出1,200.00元；
9.卫生健康（类）支出814,908.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于：职工基本医疗保险缴费508,142.55元、公务员医疗补助缴费254,063.35元、其他社会保障缴费6,279.00元、爱国卫生运动经费46,423.60元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出750,269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于：住房公积金750,269.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为868,000.00元，支出决算为269,999.83元，完成年初预算的31.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算269,999.83元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为868,000.00元，支出决算为269,999.83元，完成年初预算的31.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为269,999.83元，完成年初预算的54.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》，无公函的公务工作一律不接待，对公务性接待一律从简，能取消的公务接待一律取消，以工作餐为标准，不上烟酒，不超范围接待，无公函的公务工作如需用餐一律在单位食堂同本单位民警一同进餐。严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少113,025.17元，下降29.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少112,065.17元，下降29.33%；公务接待费支出决算减少960.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%，增长的主要原因是我单位无因公出国（境）；2、公务用车购置及运行费支出决算减少113,025.17元，下降29.51%，下降的主要原因是：严格管理公务用车配备使用，对车改后多余车辆进行划拨到公务用车平台，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，2022年经费不足，导致2022年部分车辆维修费未支付；3、公务接待费支出决算减少960.00元，减少100.00%，下降的主要原因是：我单位2022年未发生国内公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2.购置车辆0辆。我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障巡逻、执勤、安保、事故处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出792,705.11元，比上年减少36,015.69元，下降4.35%，主要原因：2021年预算人数43人，2022年预算人数41人，预算人数减少2人，导致机关运行经费减少。机关运行经费主要用于开展日常工作。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县公安局交通警察大队资产总额12,375,408.57元，其中，流动资产173,733.91元，固定资产12,198,358.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（受托代理资产）3,316.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571,282.31元，其中：固定资产减少236,958.00元、流动资产减少136,340.56元、在建工程减少201,300.00元、其他资产（受托代理资产）增加3,316.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值804,968.00元；报废报损资产4项，账面原值804,968.00元，实现资产处置收入2,320.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额150,000.00元，其中：政府采购货物支出150,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额150,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分项目涉密不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53282218045101111
勐海县公安局交通警察大队表2022年度部门决算公开表20231011040352008.xls