勐海县公安局2021年度部门决算
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勐海县公安局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，级别正科级，内设机构、派出机构、监管场所的机构均为副科级。
1、贯彻落实国家、省、州有关公安工作和公安队伍建设的法律法规、规章和制度，起草全县公安工作和公安队伍建设的制度措施，并负责组织实施。
2、分析、研究全县社会治安形势，掌握影响和危害全县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县政府和州公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3、领导、指导、检查、督促全县各级公安机关的业务工作和执法活动。
4、掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。
5、组织、协调和参与对全县重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置，以及危害国家安全的案件的侦破。
6、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动。
7、依法管理、指导、监督和参与依法查处本县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
8、 组织、指导、监督依法管理外国人，口岸边防检查和出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作，组织、指导边防治安管理工作。
9、指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
10、领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学药品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸和戒吸毒品工作。
11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察、依法管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所。收容教育所等场所的执法活动。
12、指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
13、依法组织实施对全县城乡道路交通、机动车辆的安全管理和驾驶员的考核工作，负责对辖区重大交通事故的处理，维护交通安全和交通秩序。
14、组织、指导和参与全县公安机关的技术侦查、机要通信、计算机管理和科学技术工作，规划公安装备现代化建设，负责公共信息网络的安全监察工作。
15、为全县公安机关提供信息、技术、服务工作，负责本局直管部门的公安装备、被装和经费等警务保障工作。
16、组织领导全县公安政治工作和纪律检查工作，制定。实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本局公安队伍的违法违纪案件。
17、组织、指导全县公安机关、武警部队同外国警方和国际警察组织的交往与合作。充分发挥公安机关职能作用，积极开展“严打整治”斗争，加大对爆炸、杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪和盗窃、抢夺等多发性侵财犯罪，经济领域犯罪，毒品犯罪及跨国犯罪的打击力度。
18、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，也是公安事业发展进程中很不平凡的一年。面对世界百年未有之大变局和世纪疫情交织叠加、国内外风险挑战明显增多的复杂形势，勐海县公安机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记在中国人民警察授旗仪式上的重要训词精神，忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在县委、县政府和州公安局党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，以做好建党100周年安保维稳工作为主线，以开展党史学习教育、队伍教育整顿为牵引，圆满完成了庆祝建党100周年、COP15第一阶段、十九届六中全会等敏感时期、重要节点安保维稳工作，实现“五个严防、五个确保”工作目标，扎实做好边境管控、疫情防控、严打犯罪、维护稳定、服务经济、保障民生各项工作，实现了全县刑事案件发案数同比下降8.56%，打击跨境违法犯罪专项行动各项指标综合排名全州第一；省平安办挂牌的“勐海毒品问题突出”按期实现摘帽；现行命案连续十年全破；打击电信网络诈骗案件实现了“两降两升”目标；境外追逃抓获数连续十年排名全州第一；局扫黑办被公安部评为扫黑除恶专项斗争成绩突出集体，县看守所荣获全国公安监管部门抗击新冠疫情成绩突出集体；疫情防控实现“零输入”境内“零感染”，各项公安工作成效显著，2021年全州公安机关县（市）综合考评第一名，有力维护了全县政治安全和社会治安大局持续稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公安局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐海县公安局。
2.勐海县戒毒关爱康复中心。
根据云公密发〔2018〕196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据云公密发〔2018〕196号文件规定，因单位部门涉密不宜详细描述。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公安局2021年度收入合计133,684,158.67元。其中：财政拨款收入131,790,756.16元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,893,402.51元，占总收入的1.42%。
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2020年与2021年收入决算对比 |
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收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
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2020年 |
121,186,614.02 |
119,229,814.02 |
1,956,800.00 |
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2021年 |
133,684,158.67 |
131,790,756.16 |
1,893,402.51 |
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增减变化 |
12,497,544.65 |
12,560,942.14 |
-63,397.49 |
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增减比率 |
10.31% |
10.54% |
-3.24% |
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增减原因 |
2021年实有人数较2020年增加25人，工资、五险、公用经费、福利费等上升，上级项目资金增加导致收入上升。 |
2021年实有人数较2020年增加25人，工资、五险、公用经费、福利费等上升，上级项目资金增加导致收入上升。 |
上级公安机关投入办案业务费减少。 |
二、支出决算情况说明
勐海县公安局2021年度支出合计136,246,127.67元。其中：基本支出86,832,093.51元，占总支出的63.73%；项目支出49,414,034.16元，占总支出的36.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。
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2020年与2021年支出决算对比 |
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支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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2020年 |
122,445,386.03 |
87,228,705.84 |
35,216,680.19 |
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2021年 |
136,246,127.67 |
86,832,093.51 |
49,414,034.16 |
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增减变化 |
13,800,741.64 |
-396,612.33 |
14,197,353.97 |
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增减比率 |
11.27% |
-0.45% |
40.31% |
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增减原因 |
人员调出15人、退休1人，人员相关经费支出相应减少,本年人员净增7人，但调入人员大部分是年底调入，上级项目资金增加导致收入增加。 |
人员调出15人、退休1人，人员相关经费支出相应减少,本年人员净增7人，但调入人员大部分是年底调入。 |
历年结转上级专项资金形成支出。 |
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86,832,093.51元。较2020年度87,228,705.84元减少396,612.33元，下降0.45%，下降的主要原因：人员调出15人、退休1人，人员相关经费支出相应减少,本年人员净增7人，但调入人员大部分是年底调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81,379,876.41元，占基本支出的93.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,452,217.10元，占基本支出的6.28%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,414,034.16元。较2020年度35,216,680.19元增加14,197,353.97元，上升40.31%，上升的主要原因：历年结转上级专项资金形成支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出135,103,706.88元，占本年支出合计的99.16%。较2020年度119,777,043.76元增加15,326,663.12元，上升12.80%，上升的主要原因：2021年实有人数较2020年增加25人，工资、五险、公用经费、福利费等上升，上级项目资金增加导致收入上升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于:办公费20,000.00元、印刷费20,000.00元、差旅费71,280.00元、其他商品和服务支出88,720.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出115,192,045.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于：基本工资10,287,138.40元、津贴补贴24,203,119.50元、奖金9,436,147.40元、绩效工资5,202,912.36元、职工基本医疗保险缴费159,157.72元、其他社会保障缴费26,904.46元、其他工资福利支出14,155,213.57元、办公费1,054,717.14元、印刷费208,195.00元、咨询费45,000.00元、手续费24,110.00元、水费118,872.08元、电费466,060.03元、邮电费917,904.74元、差旅费6,593,725.70元、维修（护）费564,236.80元、租赁费312,261.00元、培训费18,745.00元、专用材料费324,101.00元、被装购置费1,159,323.86元、劳务费1,628,043.21元、委托业务费24,300.00元、工会经费595,377.21元、福利费245,299.60元、公务用车运行维护费1,973,136.46元、其他交通费用3,656,703.11元、其他商品和服务支出3,475,299.14元、生活补助3,701,144.06元、其他对个人和家庭的补助41,346.38元、房屋建筑物购建（基本建设）2,470,000.00元、房屋建筑物购建4,018,170.99元、办公设备购置364,920.00元、专用设备购置11,414,559.27元、信息网络及软件购置更新1,267,991.00元、其他资本性支出5,037,908.90元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出8,439,905.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费4,307,775.20元、职业年金缴费196,211.60元、福利费1,681.25元、其他商品和服务支出36,300.00元、离休费302,378.24元、退休费3,383,664.20元、抚恤金211,895.20元；
9.卫生健康（类）支出7,096,748.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于：职工基本医疗保险缴费3,182,971.90元、公务员医疗补助缴费1,936,304.60元、其他社会保障缴费111,930.00元、其他工资福利支出1,765,541.60元、专用材料费35,979.50元、其他商品和服务支出64,020.50元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出4,175,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于：住房公积金4,175,008.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,810,000.00元，支出决算为1,973,136.46元，完成预算的70.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,973,136.46元，完成预算的72.81%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局切实落实厉行节约相关规定，严格控制三公经费的支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加153,963.62元，增长8.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加153,963.62元，增长8.46%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一方面本年度疫情防控工作需要，下乡次数增加，车辆磨损严重，维修公车费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,973,136.46元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未安排公务出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1,973,136.46元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位未购置车辆。
公务用车运行维护支出1,973,136.46元，主要用于保障巡逻、执勤、安保、办案等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。根据公安涉密工作要求，公务用车保有量不公开。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公安局2021年机关运行经费支出5,452,217.10元，与2020年机关运行经费支出5,050,972.24元，增加401,244.86元，上升7.94%，上升的主要原因：2021年实有人数较2020年增加25人，工资、五险、公用经费、福利费等上升。部门机关运行经费主要用于开展日常工作。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县公安局资产总额176,134,505.79元，其中，流动资产80,761,883.93元，固定资产92,332,006.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,040,601.22元，无形资产14.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98,739,281.34元，其中固定资产增加3,297,855.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值29,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
176134505.79 |
80761883.93 |
92332006.64 |
34605125.86 |
9156426.39 |
|
48570454.39 |
|
3040601.22 |
14.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5,271,728.38元，其中：政府采购货物支出765,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,506,098.38元。授予中小企业合同金额5,271,728.38元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额103.65万元。其中：评价结果为优的2个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公经费”：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
三、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
监督索引号53282218031201111
