西双版纳州勐海县打洛镇2017年度部门决算 公开报告
西双版纳州勐海县打洛镇2017年度部门决算 公开报告
监督索引号53282219055401000
西双版纳州勐海县打洛镇2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州勐海县打洛镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县打洛镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。
2.编制乡（镇）年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人民代表大会批准的财政预算；编制乡（镇）年度财政部门决算；负责乡（镇）所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡（镇）国有资产及其政府性债务的管理。
3.组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。
4.完成乡（镇）党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。协助县局各业务股室编制全镇预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全镇固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。
核算我镇县国库核拨额度资金及与其他单位往来款项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年以来，打洛镇人民政府在县委、县政府的坚强领导下，在镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的依法监督下，深入贯彻学习十九大精神，以推动完成全镇“十三五”发展规划为目标，团结带领全镇各族干部群众，努力拼搏，昂扬奋进，经济和社会发展继续保持良好的发展趋势。全镇2017年农林牧渔业（现价）预计总产值35,037.00万元，比上年同期33,689.00万元增加1,348.00万元，增长4 %。2017年预计农村常住居民人均可支配收入13,046.00元，比上年同期12,024.00元增加1,022.00元，增长8.50%。人口自然增长率控制在7.60‰以内。
（一）农业产业根基不断夯实。农业全面巩固提升;畜牧渔业发展势头良好;科技培训力度不断加大,加强送科技进村入户力度，逐步提高农业生产效益。
（二）基础设施项目建设不断推进。投入完成勐板城子村内道路、亮化等建设工程；便民服务中心附属工程及配套设备采购并组织中心（站所）入驻；完成打洛卫生院室内活动室等多项基础设施建设项目。
（三）小城镇建设有序推进。截止年底，已经完成4.39亿元固定资产投资任务。口岸、镇区基础设施建设不断推进：积极推进总投资为3.44亿元的打洛口岸基础设施建设项目一期工程，目前正在实施土地平整（900余亩）、新建桑康路（0.5公里）、改扩建省道333（1.7公里）、国门限定区域提升改造等项目，已到位资金1.2亿元；争取实施打洛边境立体化防控设施建设项目，项目预计投入资金6,039.23万元，目前正在组织项目施工。水利建设不断完善：完成投入资金11,059.51万元的打洛界河治理二期工程；有序推进界河治理三期工程，目前正在编制可行性研究报告；总投资1.25亿元的曼彦水库项目已开工奠基，进入正式实施阶段；完成总投资为150.00万元的集镇供水备用水源建设。
（四）社会事业和谐发展。继续推进义务教育均衡发展工作;文化事业丰富多彩,组织开展了 “桑康节”、“泼水节”、茶王节“万人徒步茶山行”系列等文体活动;不断提高卫生医疗水平;抓好计划生育工作。
（五）提升人居环境不断改善。认真实施提升城乡人居环境工作；全面推行河长制工作；生态文明建设有序推进。
（六）精准扶贫工作持续深入。按照“到村入户、整村推进”的原则，以贫困村为主战场，贫困户为对象，坚持“项目到村、资金到户”的方针，全方位推进精准扶贫工作。一是实现精准动态管理。二是产业扶贫凸显成效。三是易地搬迁如期完成。四是政策扶贫落到实处。
（七）管边控边工作不断强化。边境立体化防控不断深化；禁毒重点整治示范村创建凸显成效；十九大安保工作顺利完成。
（八）自身建设全面加强。推动“两学一做”学习教育常态化制度化开展，认真抓好十九大精神的学习宣传。全面打造忠诚、法治、效率、责任、服务、廉洁政府。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县打洛镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县打洛镇人民政府
2.勐海县打洛镇财政所
3.勐海县打洛镇社会保障服务中心
4.勐海县打洛镇农业综合服务中心
5.勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心
6.勐海县打洛镇文化广播电视服务中心
7.勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县打洛镇部门2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。
（三）机构设置情况
根据职责划分，勐海县打洛镇党政机关设5个综合办公室。
1.党政办公室，主要负责组织、筹备镇党政机关各种会议；起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。
2.经济发展办公室，主要负责拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施；招商引资，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。
3.社会事务办公室，主要负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规；做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。
4.社会治安综合治理委员会办公室，主要负责制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
5.扶贫办公室，主要负责贯彻落实党和政府扶贫工作政策，组织实施和监督检查全镇扶贫工作；协调解决扶贫工作中的重大问题。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县打洛镇部门2017年度收入合计87,151,732.11元。其中：财政拨款收入75,941,941.12元，占总收入的87.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,209,790.99元，占总收入的12.86%。与上年对比增收70,273,799.95元，增长416.36%，主要原因分析：1.2017年我镇基础设施项目建设资金增加主要是：小城镇基础设施建设资金16,079,043.00元；边境一线美丽乡村建设项目资金3,000,000.00 元；最美乡村农村新业态示范项目资金3,720,000.00 元；2017年农村综合改革转移支付资金6,000,000.00 元；口岸建设项目资金22,130,000.00元等项目资金。2.项目基金收入4,831,679.00元。3. 2017年我镇人员增加和工资调资追加预算指标1,444,939.90元。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县打洛镇部门2017年度支出合58,105,481.21元。其中：基本支出17,006,209.15元，占总支出的29.27%,与上年对比增加18.09%；项目支出41,099,272.06元，占总支出的70.73%,与上年对比增加138.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加26,496,635.65元，增长83.67%,主要原因分析1.我镇2017年加大基础设施项目建设资金支出。2.下乡次数较上年增加、公务用车维护费增加，办公费增加。3.2017年我镇人员增加、工资调资。4.2017年我镇根据审计报告将以前年度往来款资金调整为其他收入，2,029,936.03元,其他收入支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,006,209.15元。与上年对比增加18.09%,主要原因分析：1.下乡次数较上年增加、公务用车维护费增加，办公费增加。2.2017年我镇人员增加、2017年7月工资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.08%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.92%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,099,272.06元。与上年对比增加138.45%,主要原因分析：较上年度增加多个基础设施项目。具体项目开支及开展工作情况：1.2017年我镇基础设施项目建设资金增加主要是：小城镇基础设施建设资金支出14,881,343.00元；边境一线美丽乡村建设项目资金支出1,990,243.00 元；口岸建设项目资金8,775,573.17元等项目资金。2.项目基金支出主要是：发展壮大集体经济资金支出4,224,404.00元；征地补偿款支出257,275.00元；彩票公益金-打洛村委会基层活动场所建设400,000.00元；彩票公益金-曼山村委会勐宽村民小组活动场所350,000.00元。3.其他收入支出主要是：口岸建设支出1,737,819.34元,流动资金项目前期费用支出1,300,000.00元，一事一议补助（勐景来）支出200,966.00元；一事一议补助（曼蚌）支出145,024.55元等项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县打洛镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出46,238,683.25元,占本年支出合计的79.58%。与上年对比增加46.16%,主要原因分析1.我镇2017年加大基础设施项目建设资金支出。2.下乡次数较上年增加、公务用车维护费增加，办公费增加。3.2017年我镇人员增加和工资调资,追加预算指标1,444,939.90元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,058,563.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.10%。主要用于：（1）人大事务支出158,237.73元；（2）政协事务支出3,000.00元；（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,354,685.60元；（4）财政事务支出845,715.58元；（5）纪检监察事务支出400,273.63元；（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,113,601.24元；（7）宣传事务支出53,050.00元；（8）其他共产党事务支出100,000.00元；（9）其他一般公共服务支出30,000.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出1,093,923.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于其他国防支出1,093,923.20元。
4.公共安全（类）支出554,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于：（1）武装警察支出64,300.00元；（2）公安支出489,700.00元。
5.教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他普通教育支出6,000.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出541,870.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于（1）文化支出388,042.34元；（2）新闻出版广播影视支出133,827.70元；（3）其他文化体育与传媒支出20,000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出2,252,963.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于：（1）人力资源和社会保障管理事务支出372,369.80元；（2）行政事业单位离退休支出1,833,825.36元；（3）自然灾害生活救助支出3,000.00元；（4）财政对其他社会保险基金的补助支出30,168.00元；（5）其他社会保障和就业支出13,600.00元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,209,629.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于：（1）公共卫生支出220,000.00元；（2）计划生育事务支出143,475.00元；（3）行政事业单位医疗支出846,154.35元。
10.节能环保（类）支出215,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于：（1）自然生态保护支出205,000.00元；（2）天然林保护支出10,000.00元。
11.城乡社区（类）支出16,720,240.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.16%。主要用于：（1）城乡社区管理事务支出468,897.40元；（2）城乡社区公共设施支出14,881,343.00元；（3）其他城乡社区支出1,370,000.00元。
12.农林水（类）支出7,662,608.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于：（1）农业支出1,642,914.35元；（2）林业支出638,980.86元；（3）水利支出197,715.98元；（4）扶贫支出937,605.00元；（5）农村综合改革支出4,245,392.00元。
13.交通运输（类）支出8,994,906.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%。主要用于：（1）公路养护支出219,332.96元；（2）口岸建设支出8,775,573.17元。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他金融支出5,000.00元。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出923,979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于：（1）住房公积金支出736,079.00元；（2）购房补贴支出187,900.00元
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县打洛镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为298,997.04元，完成预算的142.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为116,608.30元，完成预算的194.35%；公务接待费支出决算为182,388.74元，完成预算的121.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.为了决战决胜2018年脱贫摘帽总目标，我镇精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.加强了和村组干部的交流，致使接待费用比预算多。3.我镇地处边境口岸，上级部门调研视察及指导工作情况较多。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少257,783.49元，下降46.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少142,682.31元，下降55.03%；公务接待费支出决算减少115,101.18元，下降38.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、厉行节约、缩减开支；2、实行定点、订餐标；3、开会时实行自助餐形式就餐；4.2017年我镇部分接待是在食堂，减少了接待餐费；4.我镇实行严格的加油审批制度。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,608.30元，占39.00%；公务接待费支出182,388.74元，占61.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出116,608.30元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出116,608.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于：执行公务、脱贫攻坚工作和日常村内事务工作造成的下乡出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出182,388.74元。其中：
国内接待费支出182,388.74元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待456批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1. 为了充分发挥村委会的职能，维护好口岸边境辖区的安全稳定，加强了和村组干部的交流。2. 我镇地处边境口岸，上级部门调研视察及指导工作情况较多。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县打洛镇部门2017年机关运行经费支出854,733.89元，与上年对比减少了3,421,566.11元,主要原因2016年我镇突发 5.07掸邦东部第四特区发生爆炸事件及8.19风灾事件，增加了应急经费，2017年机关运行经费支出正常。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县打洛镇部门资产总额59,395,176.06元，其中，流动资产46,906,670.62元，固定资产12,488,505.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,989,871.22元，其中;流动资产增加24,223,015.91元，固定资产增加1,766,855.31元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物382.76平方米，账面原值2,869,900元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋67.06平方米，账面原值184,548.13元，实现资产使用收入29,691.22元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
||||
|
小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
59,395,176.06 |
46,906,670.62 |
12,488,505.44 |
9,467,726.74 |
953,703.00 |
0.00 |
2,067,075.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计971,770.00元，其中：货物采购支出971,770.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
为便于社会公众对打洛镇财政专项扶贫资金安排使用情况的监督，现对我镇实施产业扶贫项目及扶贫工作经费作如下绩效评价：
（一）资金到账情况
1、产业发展项目(海财预字〔2017〕261号)：1,236,360.00元；2、扶贫攻坚经费(海财农字〔2017〕122号)：50,000.00元；3、全县村民小组贫困对象动态管理工作经费(海财农字〔2017〕132号)：28,000.00元；4、扶贫攻坚经费(海财农字〔2017〕224号)：10,000.00元；5、扶贫攻坚经费(海财农字〔2017〕296号)：5,000.00元；6、贫困对象动态管理工作经费（海财农字〔2017〕301号)：25,000.00元，共计：1,354,360.00元。
（二）扶贫项目进展情况
1.产业发展项目(海财预字〔2017〕261号)已形成支出669,005.00元，其中种植及养殖业发放补助442,845.00元，购买苦茶苗（79,000株）及坚果苗（8,520株）计226,160.00元，均用于发放给易地扶贫搬迁小组苗木补助（其中南板小组苦茶苗发放79,000株、坚果苗7,720株，帕亮二队坚果苗发放800株），结余567,355.00元，因产业项目调整，县财政局已于2017年12月4日收回。
2.扶贫攻坚经费(海财农字〔2017〕122号)已形成支出45,992.00元（其中办公费29,063.00元，会议费720.00元，公务接待费10,737.00元，公务用车运行维护费5,472.00元），结余4,008.00元，将用于结算近期开展的扶贫工作开支。
3.全县村民小组贫困对象动态管理工作经费(海财农字〔2017〕132号)，根据文件指标要求已下拨到每个村民小组（500.00元/个），目前已形成支出500.00元，结余27,500.00元（存于镇农经站账户上），将用于各村小组干部开展扶贫工作开支。
4、扶贫攻坚经费(海财农字〔2017〕224号)：10,000.00元，驻村扶贫工作队员扶贫攻坚工作经费，已下拨到其驻村的村委会（其中曼夕村委会3,000.00元、小帕佐小组2,000.00元，勐板村委会5,000.00元），结余10,000.00元（存于镇农经站账户上），将用于各驻村扶贫工作队员扶贫攻坚为民办实事办好事、培训等工作开支。
5、扶贫攻坚经费(海财农字〔2017〕296号)：5,000.00元，曼轰村委会驻村指导员扶贫攻坚经费，资金刚到位未使用，并已下拨，存于镇农经站账户上，将用于各驻村扶贫工作队员扶贫攻坚为民办实事办好事、培训等工作开支。
6、贫困对象动态管理工作经费（海财农字〔2017〕301号)：25,000.00元，资金刚到位未使用，根据文件指标要求已下拨到每个村委会（5,000.00元/个），并存于镇农经站账户上，将用于各村委会干部开展扶贫工作所需开支。
（三）实施效益情况
1、产业发展项目：直接受益贫困户217户，5个村委会、13个村小组。通过实施该项目，增加了老百姓的补助收入，带动了老百姓劳作积极性，使全镇2014年以来的建档立卡贫困户覆盖受益，预计实现人均可支配收入高于3,300.00元，贫困自然村发展农业产业结构得到不断改善，贫困群众生活水平不断提高，同时，随着脱贫攻坚产业项目的推进，产业结构更趋合理，主导优势产业初显规模效益，农民增收步伐进一步加快。
2、扶贫工作经费：资金的到位，使我镇开展扶贫攻坚工作产生的费用得到保障，同时也有利于驻村扶贫工作队员开展扶贫工作，确确实实为老百姓干实事干好事，全心全意为人民服务；村小组扶贫工作经费的拨付，有利于村小组干部开展扶贫工作，减轻了经费紧张的问题。
（五）其他重要事项情况说明
2017年初结转和结余资金数，资产负债表年初数、资产情况表年初数与上年年末数不一致，变动原因是财政调整：财政调整：财政收回指标2010301行政运行66,200元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出111,973.00元，2013399其他宣传事务支出1,950.00元，2070109群众文化13,680.00元，2089901其他社会保障和就业支出6,800.00元，2011799其他计划生育事务支出22,400.00元，2130701对村级一事一议的补助631,970.87元，2130705对村民委员会和村党支部的补助3,200.00元，2140138口岸建设3,410,360.69元，2299901其他支出7,500.00元。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专有名词。
监督索引号53282219055401111
