部门公开表1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	898.29	一、本年支出	898.29
（一）一般公共预算	898.29	（一) 一般公共服务支出	276.49
1、本级财力	898.29	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出	0.60
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	30.80
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	174.21
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	82.07
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	27.89
		（十二) 农林水支出	244.27
		（十三) 交通运输支出	14.53
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	47.43
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	898.29	支出总计	898.29

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	276.49	270.52	5.97
20101	人大事务	2.97		2.97
2010108	代表工作	2.97		2.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	171.09	168.09	3.00
2010301	行政运行	171.09	168.09	3.00
20106	财政事务	36.17	36.17
2010650	事业运行	36.17	36.17
20111	纪检监察事务	26.63	26.63
2011101	行政运行	26.63	26.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.63	39.63
2013101	行政运行	39.63	39.63
205	教育支出	0.6	0.6
20502	普通教育	0.6	0.6
2050299	其他普通教育支出	0.6	0.6
207	文化体育与传媒支出	30.8	30.8
20701	文化	22.75	22.75
2070109	群众文化	22.75	22.75
20704	新闻出版广播影视	8.05	8.05
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.05	8.05
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.49	21.49
2080109	社会保险经办机构	21.49	21.49
20803	财政对社会保险基金的补助	2.64	2.64
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.88	1.88
20805	行政事业单位离退休	150.08	150.08
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.85	106.85
210	医疗卫生与计划生育支出	82.07	82.07
21005	医疗保障	68.63	68.63
2100501	行政单位医疗	17.26	17.26
2100502	事业单位医疗	24.14	24.14
2100503	公务员医疗补助	27.23	27.23
21007	计划生育事务	13.44	13.44
2100799	其他计划生育事务支出	13.44	13.44
212	城乡社区支出	27.89	27.89
21201	城乡社区管理事务	27.89	27.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.89	27.89
213	农林水支出	244.28	244.28
21301	农业	110.9	110.9
2130104	事业运行	104.41	104.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.48	6.48
21302	林业	40.16	40.16
2130204	林业事业机构	40.16	40.16
21303	水利	7.31	7.31
2130310	水土保持	7.31	7.31
21307	农村综合改革	85.92	85.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.92	85.92
214	交通运输支出	14.53	14.53
21401	公路水路运输	14.53	14.53
2140106	公路养护	14.53	14.53
221	住房保障支出	47.43	47.43
22101	住房改革支出	47.43	47.43
2210101	住房公积金	47.43	47.43
	合    计	898.29	892.32	5.97

 

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	478.67	478.67
30101	基本工资	301.25	301.25
30102	津贴补贴	75.60	75.6
30103	奖金	12.31	12.31
30104	社会保障缴费	71.26	71.26
30107	绩效工资	18.25	18.25
302	商品和服务支出	66.59	66.59
30201	办公费	25.90	25.9
30231	交通费	6.00	6.00
30228	工会经费	6.39	6.39
30229	福利费	3.69	3.69
30299	离退休公用经费	0.80	0.80
30299	其他商品和服务支出	23.81	23.81
303	对个人和家庭的补助	347.06	347.06
30302	离退休费	118.08	118.08
30305	生活补助	150.22	150.22
30309	离退休奖励补贴	31.20	31.2
30311	住房公积金	47.43	47.43
30399	独生子女费	0.13	0.13
	合计	892.32	892.32

 

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：										单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费
21		6		6	15	21		6		6	15

 

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

 

			部门公开表6
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	898.29	一、一般公共服务支出	276.49
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.60
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	30.80
		八、社会保障和就业支出	174.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.07
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	27.89
		十二、农林水支出	244.27
		十三、交通运输支出	14.53
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.43
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	898.29	支出总计	898.29

 

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	270.52	270.52
20101	人大事务	2.97	2.97
2010108	代表工作	2.97	2.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	168.09	168.09
2010301	行政运行	168.09	168.09
20106	财政事务	36.17	36.17
2010650	事业运行	36.17	36.17
20111	纪检监察事务	26.63	26.63
2011101	行政运行	26.63	26.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.63	39.63
2013101	行政运行	39.63	39.63
205	教育支出	0.6	0.6
20502	普通教育	0.6	0.6
2050299	其他普通教育支出	0.6	0.6
207	文化体育与传媒支出	30.8	30.8
20701	文化	22.75	22.75
2070109	群众文化	22.75	22.75
20704	新闻出版广播影视	8.05	8.05
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.05	8.05
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.49	21.49
2080109	社会保险经办机构	21.49	21.49
20803	财政对社会保险基金的补助	2.64	2.64
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.88	1.88
20805	行政事业单位离退休	150.08	150.08
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.85	106.85
210	医疗卫生与计划生育支出	82.07	82.07
21005	医疗保障	68.63	68.63
2100501	行政单位医疗	17.26	17.26
2100502	事业单位医疗	24.14	24.14
2100503	公务员医疗补助	27.23	27.23
21007	计划生育事务	13.44	13.44
2100799	其他计划生育事务支出	13.44	13.44
212	城乡社区支出	27.89	27.89
21201	城乡社区管理事务	27.89	27.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.89	27.89
213	农林水支出	244.28	244.28
21301	农业	110.9	110.9
2130104	事业运行	104.41	104.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.48	6.48
21302	林业	40.16	40.16
2130204	林业事业机构	40.16	40.16
21303	水利	7.31	7.31
2130310	水土保持	7.31	7.31
21307	农村综合改革	85.92	85.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.92	85.92
214	交通运输支出	14.53	14.53
21401	公路水路运输	14.53	14.53
2140106	公路养护	14.53	14.53
221	住房保障支出	47.43	47.43
22101	住房改革支出	47.43	47.43
2210101	住房公积金	47.43	47.43
	合    计	898.29	898.29

 

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	276.49	270.52	5.97
20101	人大事务	2.97		2.97
2010108	代表工作	2.97		2.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	171.09	168.09	3
2010301	行政运行	171.09	168.09	3
20106	财政事务	36.17	36.17
2010650	事业运行	36.17	36.17
20111	纪检监察事务	26.63	26.63
2011101	行政运行	26.63	26.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.63	39.63
2013101	行政运行	39.63	39.63
205	教育支出	0.6	0.6
20502	普通教育	0.6	0.6
2050299	其他普通教育支出	0.6	0.6
207	文化体育与传媒支出	30.8	30.8
20701	文化	22.75	22.75
2070109	群众文化	22.75	22.75
20704	新闻出版广播影视	8.05	8.05
2070499	其他新闻出版广播影视支出	8.05	8.05
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.49	21.49
2080109	社会保险经办机构	21.49	21.49
20803	财政对社会保险基金的补助	2.64	2.64
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75
2080305	财政对生育保险基金的补助	1.88	1.88
20805	行政事业单位离退休	150.08	150.08
2080502	事业单位离退休	43.23	43.23
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.85	106.85
210	医疗卫生与计划生育支出	82.07	82.07
21005	医疗保障	68.63	68.63
2100501	行政单位医疗	17.26	17.26
2100502	事业单位医疗	24.14	24.14
2100503	公务员医疗补助	27.23	27.23
21007	计划生育事务	13.44	13.44
2100799	其他计划生育事务支出	13.44	13.44
212	城乡社区支出	27.89	27.89
21201	城乡社区管理事务	27.89	27.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.89	27.89
213	农林水支出	244.28	244.28
21301	农业	110.9	110.9
2130104	事业运行	104.41	104.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.48	6.48
21302	林业	40.16	40.16
2130204	林业事业机构	40.16	40.16
21303	水利	7.31	7.31
2130310	水土保持	7.31	7.31
21307	农村综合改革	85.92	85.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.92	85.92
214	交通运输支出	14.53	14.53
21401	公路水路运输	14.53	14.53
2140106	公路养护	14.53	14.53
221	住房保障支出	47.43	47.43
22101	住房改革支出	47.43	47.43
2210101	住房公积金	47.43	47.43
	合    计	898.29	892.32	5.97