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勐海县打洛镇2016年部门预算编制
访问次数 : 发布时间 :2016-03-22
一、基本情况
1、打洛镇的职能 打洛镇以镇党委政府为核心,机关站所为基础,认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
2、人员构成情况
单 位 名 称 |
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员情况 |
||||||||||
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
八大人员 |
其 它 各 类 补 助 人 员 |
|
政府 |
20 |
18 |
|
2 |
35 |
18 |
|
17 |
306 |
12 |
5 |
32 |
257 |
财政所 |
9 |
6 |
3 |
|
8 |
8 |
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纪检监察室 |
3 |
3 |
|
|
3 |
2 |
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1 |
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党委 |
5 |
5 |
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5 |
5 |
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文化广播 |
6 |
|
6 |
|
5 |
4 |
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1 |
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社保中心 |
5 |
5 |
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|
4 |
4 |
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村镇 |
5 |
|
5 |
|
6 |
4 |
|
2 |
|
|
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|
农服务中心 |
12 |
|
12 |
|
15 |
10 |
|
5 |
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林业 |
5 |
|
5 |
|
5 |
5 |
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水利 |
2 |
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2 |
|
1 |
1 |
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交安中心 |
2 |
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2 |
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2 |
2 |
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3、车辆情况
2016年车辆编制为3辆,实有车辆4辆。
二、2016年主要工作目标
2016年是“十三五”规划的开启之年,结合实际,全镇经济社会的目标任务初步计划为:全镇生产总值增长11%以上,财政收入增长11%以上,农村居民人均可支配收入增长15%以上,人口自然增长率控制在7‰以内,新农保参保率巩固在98%,广播电视覆盖率达到100%。国民素质整体提高,社会文明不断进步,各项事业全面发展,人民生活更加富裕。为完成以上目标任务,我镇将重点抓好以下七个方面的工作:(一)认真抓好“十三五”规划重点项目。坚持推进重大基础设施建设,推进口岸通关环境、小城镇“穿衣戴帽”等方面策划一批带动性强、关联度高、产业链长的大项目。同时认真做好水资源调查,解决群众饮水难等问题。(二)提前筹划,做好镇党委、“村两委”及村务换届选举工作,成立换届选举领导小组,实行领导干部分包责任制,确保换届选举工作圆满完成。(三)抓党建、促扶贫。2016年,继续坚持把党的基层组织建设与扶贫“双到”工作相结合,以扶贫工作带动党建工作,不断加强对基层组织建设的帮扶和指导,逐步健全规章制度,力争2016年底再全县11个乡镇中率先“脱贫摘帽”。(四)发展社会民生事业,坚持以人为本,把保障和改善民生放到更加突出的位置,加快推进整治村环境综合整治。扎实开展“白色垃圾处理、卫生改厕、道路硬化、村庄绿化、村庄亮化”等五大项目建设。(五)继续抓好综治维稳、禁毒防艾等工作,确保人民群众生命财产安全,为全镇经济社会的持续稳定发展营造良好的社会环境,同时为投资企业到我镇发展创造良好的投资环境。(六)做好对外开放大文章。提升载体功能,打造口岸“主战场”,加大各功能区、开发区的建设力度,优化通光环境,提升服务水平,为项目落地提供空间,为产业聚集创造条件。(七)抓好党风廉政建设,对涉及民生和老百姓反映强烈的问题,加大监督、检查力度,从源头上遏制腐败现象的发生。
三、2016年收支情况
2016年部门预算支出900万元,比上年增加124万元,增长14%。其中:基本支出895万元,比上年增长18%;项目支出5万元,比上年下降78%。
1、按功能科目(项级科目)分为:2010301行政运行168万元、2010650事业运行36万元、2011101行政运行27万元、2013101行政运行40万元、2050299其他普通教育教育支出1万元、2070109群众文化支出23万元、2070499其他广播影视支出9万元、2080109社会保险经办机构22万元、2080304财政对工伤保险基金的补助1万元、2080305财政对生育保险基金的补助2万元、2080502事业单位离退休43万元、2080504未归口管理的行政单位离退休107万元、2100501行政单位医疗17万元、2100502事业单位医疗24万元、2100503公务员医疗补助27万元、2100799其他计划生育事务支出13万元、2120199其他城乡社区管理事务支出28万元、2130104事业运行104万元、2130152对高校毕业生到基层任职补助6万元、2130204林业事业机构40万元、2130310水土保持7万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助86万元、2140106公路养护15万元、2210201住房公积金47万元、2010108乡镇人大代表活动经费2万元、2010301乡镇两会经费3万元。
2、按经济科目分为:
预算支出数 |
经济科目 |
|||||||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
对企事业单位补贴 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
900 |
480 |
73 |
347 |
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四、预算收支变动情况原因说明
1、基本支出变动的主要原因:工资正常晋升变动、人员变动等较上年增加142万元,增长19%。
2、项目支出说明:一是乡镇两会经费3万元,主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障;二是乡镇人大代表活动费2万元,主要用于乡镇人大代表正常执行职务,顺利开展代表活动,充分发挥代表作用,有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费没。