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勐海县教育体育局2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县教育体育局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县教育体育局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订教育体育改革与发展规划，协助起草教育体育方面的规范性文件。

2.负责县级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实县级各类学校的设置标准，指导县级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责监测基础教育发展水平和发展质量。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6.指导中等教育发展与改革，统筹协调、管理中等学校专业设置和调整，会同有关部门提出中等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.指导县级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导县级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定县级各类学校的招生计划；负责中小学、幼儿园及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门落实好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策。

12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导普通话推广和普通话测试工作。

13.负责指导县级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件防治，协助做好行业突发事件的应急处置和救援工作。

14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施进行监督管理。

15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

16.负责推进教育扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、人事股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股、财务基建股。

所属单位6个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位6个，分别是：1.勐海县教育体育局教育科学研究室；2.勐海县招生委员会办公室；3.勐海县教育局勤工俭学服务中心；4.勐海县青少年校外活动中心；5.勐海县业余少体校；6.勐海县教育体育局学生资助管理中心。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的领导。一是坚持和加强党对中小学校的全面领导，公办中小学校党组织领导的校长负责制覆盖率达到100%，持续扩大民办学校党组织和党的工作覆盖面。持续开展各级各类学校基层党组织书记抓基层党建实地考核和述职评议，二是持续加强学校思想政治和意识形态工作。加快推进中小学思政课一体化建设。落实《云南省加强新时代中小学思政课程工作任务清单》，开齐开足思政课。不断优化思政课教师配备，通过“四个一批”不断提升中小学思政课教师中共党员比例，计划挂牌成立3个“张桂梅思政大讲堂”分课堂。持续开展党的宗教政策和有关法律法规宣传教育，坚决防范和抵御各类非法传教、宗教渗透活动。三是加强中小学心理健康教育工作。优化调整学校现有心理学或心理学相关专业教师的方式，先行配齐乡镇中小学心理健康教师，统筹县城区中小学心理健康教师资源，组建1个心理健康教育工作团队，组织开展线上线下全员培训和专题讲座，指导全县中小学校开展心理健康教育工作。四是加强中小学体育、美育、劳动教育。加强体育美育师资队伍建设，计划招聘音体美教师11名，利用信息技术开齐小规模学校音乐、美术专业课程。全面开展国家学生体质健康监测，中小学生体质健康优良率达到50%及以上。

2.加快提升教育教学质量。一是学前教育。加大乡镇公办幼儿园及一村一幼招生力度，确保应招尽招，力争2024年公办幼儿园占比达到50%及以上。牵头制定普惠性民办幼儿园保育教育费收费标准，引导县城区民办幼儿园申报为普惠性民办幼儿园，将全县普惠性幼儿园覆盖率提升至90%及以上。二是特殊教育。推进乡（镇）中心学校挂牌成立特殊教育资源中心或教室，不断完善特殊教育资源中心或教室设施设备，完善义务教育学校送教上门机制，规范送教上门时间和课程管理，全县残疾儿童入学率保持在100%。鼓励幼儿园接收残疾儿童就近入园随班就读，持续提高残疾幼儿入园人数。三是义务教育。加快推进基础教育集团化办学和小学学区制管理。以勐海县崇文中学、勐海县第二中学为牵头学校，组建初中教育集团；以勐海县第一小学、勐海县民族小学、勐海县打洛小学、勐海县勐遮镇中心小学为牵头学校，探索将全县小学划分为四个学区。多渠道统筹资金，加快数字教室建设步伐，2023年数字教室覆盖率达到2.02%，距云南省教育高质量发展三年行动计划目标任务还差17.98%；2024年数字教室建设计划覆盖每所学校、村完小及小学教学点，通过数字教室设备，建立集团学校联合教研、教师培训常态机制，不断提升乡镇学校、乡村小规模学校教育教学质量。县一小学祥和校区、县民族小学、县崇文中学、县民族中学4所县城区学校，教学质量达到全州同级学校前列水平。小学阶段全面消除单科平均分40分以下的低分班级、总分优秀人数有突破。四是高中教育。选派县内高中教师到玉溪、昆明高中学校跟班研修及培训，协调玉溪师范学院到县内高中学校做好高中教师职业生涯规划和学生报考工作。加大县一中同玉溪师范学院、云南财经大学附属中学沟通交流力度，建立公开课、集体备课、教研、学科质量提升、优质教学资源互联互通互动，不断提升县一中教学质量。推动勐海中学同宣威六中建立帮扶机制，建立公开课、集体备课、教研、学科质量提升、优质教学资源互联互通互动，不断提高勐海中学教学质量。

3.全面加强教师队伍建设。选树典型，加大骨干教师学科带头人、名班主任、教学名师、名校长培养力度。2024年计划遴选骨干教师211人、学科带头人30人、名班主任35人、名师20人、名校长5人，成立13个名师工作室。分级规划县校两级教师培训目标任务，充分发挥骨干教师、学科带头人、名班主任、名师带头作用，建立学科骨干教师、优秀班主任挂联帮带机制，助力普通教师或新教师快速成长，不断提升普通教师教育教学能力。

4.确保学校安全稳定。2024年，持续压实校园安全管理责任，推进“校园安全防范能力提升三年行动”和“学生安全突出问题专项整治三年行动”实施，多形式全覆盖开展安全教育，集中开展“防溺水、防交通事故、防侵害、心健康、净环境”专项行动，常态化开展涉校涉生安全风险隐患排查整治，预防和减少安全事故。常态化开展“1530”活动。加快推进平安校园创建申报工作，确保2024年平安校园创建达标率达到90%及以上。

5.持续推进重大项目建设。稳步推进勐遮中心小学学生宿舍建设项目、布朗山乡九年制学校食堂建设项目、勐混镇中学学生宿舍建设项目、布朗山足球场建设项目等11个项目建设，计划总投资21872.73万元，组织实施勐海县第二小学新建建设项目，规划办学36个教学班，在校生总人数为1620人。计划总投资12325.97万元，规划总用地面积50184.55㎡（约75.28亩），组织实施勐海县职教园区建设项目。规划办学120个教学班，学生总人数为6000人。计划总投资8.96亿元，总用地面积201639.31㎡（约303亩）。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57名，其中：行政编制 20名，工勤人员编制1名，事业编制36名（含参公）。在职实有53人，其中：财政全额保障 53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中： 离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4393.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3652.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入740.70万元。

与上年对比减少1438.93万元，下降24.67%，减少的原因主要是改善普通高中办学条件中央专项资金、勐宋乡曼方小学综合楼建设项目专项资金、勐海县民族体育中心及广场建设项目经费、勐宋乡曼方小学综合楼建设项目专项资金、2021年城乡义务教育校舍维修长效机制建设项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3652.35万元，其中：本年收入3435.73万元，上年结余结转收入216.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3435.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少1678.79万元，下降31.49%，减少的原因主要是改善普通高中办学条件中央专项资金、勐宋乡曼方小学综合楼建设项目专项资金、勐海县民族体育中心及广场建设项目经费、勐宋乡曼方小学综合楼建设项目专项资金、勐海县西定乡南么幼儿园建设项目的专项资金、2021年城乡义务教育校舍维修长效机制建设项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4393.05万元。财政拨款安排支出3652.35万元，其中：基本支出1041.89万元，与上年对比减少894.75万元，下降46.20%，减少的原因主要是政府购买食堂服务人员经费去年在基本支出中预算，今年安排到项目支出中预算；项目支出2610.46万元，与上年对比减少784.04万元，下降23.10%，减少的原因主要是改善普通高中办学条件中央专项资金、勐宋乡曼方小学综合楼建设项目专项资金、勐海县民族体育中心及广场建设项目经费、勐宋乡曼方小学综合楼建设项目专项资金、勐海县西定乡南么幼儿园建设项目的专项资金、2021年城乡义务教育校舍维修长效机制建设项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—教育管理事务—行政运行257.87万元，主要用于行政人员薪酬及日常办公支出；

2.教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出500.21万元，主要用于事业人员薪酬及日常办公支出；

3.教育支出—普通教育—学前教育29.70万元，主要用于拨付学前教育家庭经济困难学生资助经费支出；

4.教育支出—普通教育—小学教育95.16万元，主要用于2019年边境转移支付资金打洛曼轰综合楼、2017年第一批改薄项目勐宋中心小学勐阿南朗河小学运动场经费支出；

5.教育支出—普通教育—高中教育161.04万元，主要用于勐海中学普通高中学校生均公用经费、普通高中国家助学金、家庭经济困难学生免学杂费经费支出；

6.教育支出—普通教育—高等教育7.00万元，主要用于2020年生源地信用助学贷款风险补偿经费支出；

7.教育支出—普通教育—其他普通教育支出4.10万元，主要用于公费师范生培养计划专项资金支出；

8.教育支出—普通教育—中等职业教育92.46万元，主要用于职中实训基地建设项目资金支出；

9.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出1270.00万元，主要用于勐海中学联合办学合作专项经费、政府购买食堂服务人员专项资金、政府购买公办学校（园）后勤管理服务第二批年度经费支出；

10.教育支出—其他教育支出—其他教育支出951.00万元，主要用于勐海县民族体育中心及广场建设项目县级配套专项资金、勐海中学联合办学经费支出；

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.60万元，主要用于行政退休人员退休公用经费；

12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.21万元，主要用于事业退休人员退休公用经费；

13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出96.36万元，主要用于行政事业在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

14.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.76万元，主要用于遗属生活补助支出；

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.42万元，主要用于行政在职人员单位部分医疗保险支出；

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.96万元，主要用于事业在职人员单位部分医疗保险支出；

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43.65万元，主要用于行政事业在职人员公务员医疗补助支出；

18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.49万元，主要用于工伤保险和补充医疗保险支出；

19.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金82.36万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额885.50万元，其中：政府采购货物预算15.50万元、政府采购服务预算870.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.95万元，较上年减少5.55万元，下降27.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为5.45万元，较2023年减少2.05万元，下降27.33%，国内公务接待共计批次为40次，共计接待545人次。减少的原因主要是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为9.50万元，较2023年减少3.50万元，下降26.92%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费9.50万元，较上年减少3.50万元，下降26.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少的原因主要是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县教育体育局2024年机关运行经费40.74万元，比上年减少6.29万元，下降13.37%，减少的原因是：电费、邮电费及公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县教育体育局2024年日常公用经费34.65万元，比上年减少4.48万元，下降11.45%，减少的原因是专用材料费和办公费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县教育体育局资产总额123720.13万元，其中，流动资产2976.10万元，固定资产1629.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程117642.47万元，无形资产0万元，其他资产1471.94万元。与上年相比，本年资产总额增加39638.66万元，其中：流动资产增加1173.29万，固定资产增加281.23万元，在建工程增加38180.53万元，其他资产3.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2461项，账面原值68.35万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

本单位无政府性基金预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

监督索引号53282226036000111

260906002勐海县教育体育局20240301082552407.xlsx