勐海县财政局2018年工作总结

和2019年工作计划

 

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年以来，县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，以抓收入、控支出为主线，以强管理、促监督为重点，适应新常态，求真务实、积极进取，努力完成工作任务，现将2018年工作完成情况和2019年工作计划汇报如下：

一、2018年工作开展情况

（一）2018年上半年地方财政预算执行情况

1-12月，全县财政总收入累计完成98975万元，同比增收15852万元，增长19.1 %。地方一般公共预算收入完成53334万元，同比增收3811万元，增长7.7 %，完成预算数53000万元的100.6 %，完成年初预算目标。其中：税收收入完成41709万元，同比增收16174万元，增长63.3 %，占地方一般公共预算收入的78.2%；非税收入完成11625万元，同比减收12363万元，下降51.5 %，占地方一般公共预算收入的21.8 %。

地方一般公共预算支出完成321562万元，同比增支  22297万元，增长7.5%，完成预算数273920万元的117.4 %。民生支出256189万元，占地方一般公共预算支出的79.7 %。财政八项支出219015万元，增长3.8 %。

政府性基金收入完成73837万元，同比增收55185万元，增长295.9 %，完成预算数57700万元的128 %。

政府性基金支出54528万元，同比增支35391万元，增长184.9%，完成预算数26865万元的203 %。

（二）全力抓好组织收入

一是加强收入征管。加强土地出让金管理，对应缴未缴出让金加大追缴力度，1-12月共追缴历年收缴土地出让金 万元；顺利开征环境保护税，截止4月20日我县有环境保护税共识别15户纳税人，征收环境保护税款18.27万元，减免税收11.46万元。二是争取上级支持。2018年财政部门向上级财政争取专项资金共计125753万元，其中：边境转移支付项目资金15245万元，农业综合开发项目资金1062万元，农村综合改革财政奖补资金1919万元。三是抓好盘活财政存量资金工作。1-12月清理收回财政存量资金共计16299万元，其中：继续使用5208万元，其中继续用于教育项目资金2528万元；统筹安排11091万元，其中统筹用于扶贫项目资金1849万元。

（三）倾力保障改善民生

1-12月全县民生支出共计256189万元，占地方一般公共预算支出的79.7%。

1.继续加大教育投入力度。2018年投入教育资金49511万元，主要用于保障学校机构的常运转、农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活补助、营养餐补助、薄弱学校改造及校舍安全等项目。认真深入贯彻落实了教育保障机制及“两免一补”政策，在确保农村义务教育保障机制政策落实的基础上，突出抓好教育项目资金及教学资金的安排和管理。

2.落实惠农补贴政策。为做好2018年惠农补贴的兑付的工作，我局与县农业和科技局向县人民政府联文上报了《关于拨付2018年中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）的请示》，目前县政府已批复实施方案，我局会同县农业和科技局组织11个乡(镇)及黎明农场认真开展耕地地力保护补贴（原“三项”补贴）兑付工作，共兑付补贴4325.9万元。

3.支持深化医药卫生体制改革。一是支持健全全民医保体系。2018年下达城乡居民医疗保险补助资金14,327.28万元。二是积极支持推进公立医院改革。目前我县纳入公立医院改革范围的有3家医院，分别是勐海县医院、勐海县中医院、勐海黎明医院，2018年共补助公立医院4574.53万元。

4.扎实推进综改和农发项目。一是积极组织实施“一事一议”财政奖补项目。2018年勐海县“一事一议”财政奖补普惠制项目共16件，批复总投资378.34万元，其中：财政奖补资金333万元、村民筹资6.32万元、村民捐资0.13万元、以劳折资 38.89万元。涉及10个乡镇。主要建设内容村内道路建设、文化体育设施、环卫设施、亮化、其他设施建设。目前，项目正在施工中，计划2018年12月底前完工。二是支持“四位一体”项目建设。勐海县2018年边境县村级“四位一体”试点项目1件，批复总投资522万元，其中：财政奖补资金500万元、村集体投入2万元，其他整合资金20万元。三是认真组织实施2017年度国家农业综合开发项目及2018年国家农业综合开发项目规划、申报工作。2017年度共涉及3个土地治理项目和1个财政补助产业化发展项目，总投资1828.31万元；2018年共申报土地治理项目1个，总投资500万元（均为财政涉农整合资金）。

5.支持脱贫攻坚，实施精准扶贫工作。一是积极推进财政涉农资金统筹整合工作。2018年已报请县政府批准整合19,553.32万元财政涉农资金（含上级专项扶贫资金5865.63万元）。目前涉农整合资金19,553.32万元已全部拨付项目单位。涉农整合资金主要用于11个乡镇扶贫产业发展项目和与脱贫攻坚相关的基础设施建设项目。二是积极落实健康扶贫30条措施。认真贯彻落实医保政策，落实四重保障措施，落实保障制度便民惠民措施、加强基层卫生能力建设，提升医疗服务水平，让建档立卡贫困人口“看得起病”。四是全力推进农村危房改造和抗震安居工程建设。2018年下达农村危房改造资金 752.52万元。其中:上级补助683.97万元、县级补助68.55万元。及时完成农危房改造补助工作。

（四）强化政府债务管理，防范财政风险

1.新增债券资金情况。勐海县2018年新增债券资金共计48500万元，其中：新增一般债券资金13500万元，专项债券资金35000万元。资金主要用于农村基础设施建设、土地开发等。

2.置换债券资金情况。一是及时上报2018年一季度置换债券项目480万元，包括勐海县农村中小学D级危房及集中办学建设项目、2009年2010年廉租房建设项目。二是于2018年5月份置换债券2620万元，包括：2009年和2010年廉租房建设项目20.35万元、新城区经四路工程182.88万元、新城区纬五路工程119.6万元、英茂公园（鑫海花园）工程205.34万元、勐海县2011年廉租房建设2091.83万元。

（五）加大依法采购宣传力度，提升采购业务水平

1.强化预算管理。通过2019年部门预算编制培训会议，结合新《预算法》、《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规，对政府采购预算、执行等进行系统全面的布置讲解，要求我县各预算单位在编制采购预算时充分预测下年度的采购需求，合理科学的编制采购预算，做细、做实、做准政府采购预算。

2.广泛宣传政府采购政策。今年10月，通过积极组织全县单位领导及财务人员近600人参与“全国政府采购法律法规百题知识竞赛”活动，加深全县各预算单位对政府采购政策的认识。

3.加大监督管理力度。为加强对各单位政府采购业务的监督检查力度，营造公开、公平、公正、和谐的政府采购环境。除日常与其他部门联合的监督检查外，今年10月，县财政局采购中心在全县范围内开展了一次政府采购领域专项检查活动，在单位自查自纠的基础上，有针对性的进行实地检查，坚决纠正和查处各种违法违纪行为，从源头上制止采购活动中存在的不规范行为，全面深化依法采购、公开采购、阳光采购。

（六）持续推进财政改革，不断提升管理水平

1.突出预算改革创新，提升理财能力。一是持续深化全口径预算管理改革，不断提升预算统筹能力。持续推进财政资金统筹使用改革，促进财政资源优化配置，进一步推进政府预算协调统筹和增强各部门、单位财务部门内部统筹资金能力，强化内部“制衡”与“互动”机制。二是全面推进零基预算改革，坚决打破预算固化格局。按照省、州及县委、县政府的要求，2018年预算编制推进零基预算改革。通过改变项目支出只增不减的固化格局，在支出上对政策到期、目标达成的事项要坚决退出，继续实施的政策事项要据实情况测算支出资金。三是以项目库建设为基础，推进财政预算管理标准化。从今年起，通过建立全省统一的财政资金项目库，提高预算编制及执行精准性，减少重复申报，实现项目申报常态化。通过项目库管理，把以往资金找项目转变为项目找资金，树立“无项目不支出”的意识，进而加快支出进度，提高资金使用效益，提高预算编制及执行精准性。

2.积极推进国库集中支付电子化管理。按照分批实施，全面推广的工作方案，勐海县国库集中支付电子化业务第一批20家试点预算单位在财政、人民银行、代理银行、预算单位及软件公司的全力配合下于2018年1月1日正式上线运行。2018年4月1日在 20家试点预算单位平稳运行的基础上将我县所有纳入国库集中支付的预算单位全部实施电子化管理，实现了电子支付预算单位全覆盖的目标。通过实施电子支付，一是从基础上筑牢财政资金安全防线，有助于加强廉政风险防控建设。二是从根本上提高财政资金运行效率，有助于提升政府部门行政效能。三是从整体上提升国库管理水平，有助于深化国库管理制度改革。

3.积极推进国有企业改革。一是积极推进农垦改革。通过盘活闲置土地，促农场职工增收。二是认真编制国有资本经营预算。根据《企业国有资产法》相关规定，组织各国有企业认真编制国有资本经营预算。

（七）支持经济持续健康发展

一是支持非公有制经济发展。县财政局积极会同有关部门做好微型企业创业扶持资金放贷会审工作，完成50户微型企业培育工程补助资金及贷款贴息资金拨付工作，上半年创业担保贷款财政贴息资金共541万元；二是严格贯彻执行中央、省级减费、降费政策，实行收费清单管理制度。1-12月减免卫生、林业、公安、水利等14个部门的行政事业性收费共计564万元；三是贯彻落实税收优惠政策。2018年1-12月减免税金32461.95万元，其中：营改增减免5312.45万元，鼓励高新技术153.12万元，促进小微企业发展3518.15万元，西部开发7434.66万元。

（八）完善制度强化监管，提升财政服务水平

1.出台和完善相关制度。一是根据省上要求出台了《勐海县财政局关于印发完善县级机关公务用车制度改革后公务出行城市间交通费报销管理的通知》，进一步细化和解决中短途出差和去偏远地区下乡交通保障问题。二是为进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证外事工作的顺利开展，积极配合县政府外事办将《勐海县财政局 勐海县人民政府外事办公室转发西双版纳州财政局 西双版纳州人民政府外事侨务办公室转发云南省财政厅云南省人民政府外事办公室关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》转发至各单位，作为我县因公出国境管理依据。

2.切实履行责任，推进预算公开工作。按照“谁公开，谁负责”的原则，提高各部门预算公开的重视程度。改变预决算公开“事后检查”的工作模式，即预算、决算按规定公开后立即开展监督检查，同时，加大信息公开内容的审核把关和业务指导，保证预算公开的及时性、完整性、合规性。勐海县147个单位的部门预算已完成“三公开”，公开率达到100%，保障了广大人民群众的知情权、参与权和监督权，为推动财政体制改革、提高财政管理水平起到了积极的作用。

3.加强扶贫资金监管力度。根据财政“三大检查”之扶贫资金监管检查部署，组成财政局核查组对全县扶贫资金进行深入核查，通过对11个乡镇和13个部门的盘活使用的2016年及以前年度财政专项扶贫资金、勐海县2017年财政专项扶贫资金、2018年财政涉农整合资金（含专项扶贫资金）、勐海县2018年1-6月县级扶贫资金明细表、勐海县易地扶贫搬迁建房补助和拆除旧房奖励资金（打洛镇2个、勐遮镇 1个易地扶贫搬迁点）进行了检查。核查结束后立即下发整改通知，督促乡镇、部门积极整改，规范扶贫专项资金的使用，进一步规范扶贫资金的报账工作。

（九）凝心聚力，扎实做好脱贫攻坚迎检工作

为全面贯彻落实县委、县政府关于勐海县脱贫攻坚迎国检的决策部署，县财政局凝心聚力，压实工作责任，全力做好脱贫攻坚迎国检准备工作。一是压实责任，做好帮扶工作。把扶贫专项资金管理和参与“挂包帮”定点帮扶工作作为政治任务，主要领导亲自安排部署，分管领导具体抓，积极支持配合各项工作部署，认真落实各项工作任务。为确保挂包村迎检工作任务的落实，分批分组、人员固定、随机抽查等方式开展驻村工作，按照工作要求落实到位。二是为民排忧办实事。县财政局根据挂钩村贫困户的实际情况，帮助贫困户添置床、简易衣柜、碗柜、收纳箱和简易鞋架等急需必备的生活用品，共计投入2.8万元，进一步提升贫困群众的生活质量。帮助协调布朗山结良村委会腊赶小组7吨水泥用于修缮村内公共厕所；解决曼兴龙下寨村内道路硬化100米和立新排水沟700米，共计投入123万元，目前工程项目已完工。积极引导带动挂包村和帮扶对象开展环境卫生整治工作，并帮助腊赶、曼掌、回社小组协调大垃圾桶共9个，暂时缓解村内无垃圾集中堆放点的难题。三是因地制宜，强化帮扶村阵地宣传。结合各帮扶村的实际，经过实地踩点、测量确定宣传地点及方式。县财政局共粘贴宣传画9幅，大标语3条，小标语75条，营造全方位、多角度的强大舆论宣传声势。

二、2019年工作计划

在今后的工作中，财政部门将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，紧盯年初目标任务，强化管理，改革创新，为全县经济社会发展提供有力资金保障和服务。

（一）加强队伍建设，提高依法理财能力

持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习。加强《预算法》、《会计法》和《采购法》等法律法规培训学习，切实提高财政干部职工依法行政、依法理财能力。加强政府债务监督政策学习，提高干部职工风险防范意识。完善财政监督机制，整合监督监管力量，实现财政监督全覆盖。加强干部队伍作风建设和廉政建设，增强责任意识和廉洁从政意识，坚守法律、道德、政策三个底线，要做到守纪律讲规矩，做“敢为、会为、善为”的财政干部。

（二）科学落实财政收入任务

    一是大力培植财源，继续加大产业发展投入力度，认真落实好各项减税降费政策，持续抓好优势产业，壮大支柱财源。二是依法组织财政收入，加强税源分析、监控，加大欠税清缴力度，以查促收、以查促管，堵塞税源漏洞，最大限度挖掘税收潜力，全力做到应收尽收。加强财税部门与项目部门的沟通联系，发挥综合治税作用，层层压实责任，确保全年收入目标任务完成。三是积极争取上级财政支持，尽快将项目前期费分配到各部门，支持各部门做好项目储备，积极向上级财政反映我县的困难，力争获得更多转移支付资金支持。四是加强与上级国库的沟通协调，确保库款及时足额到位，及时化解收支矛盾，确保财政支出保障有力，为完成县政府确定的各项支出目标提供了重要的资金保障，确保我县各项经济社会持续健康地发展。

（三）强化收入征管，提升收入质量

一是严格执行非税收入征缴管理办法，依法组织收入，加大力度清缴历年欠缴非税收入。推进全县财政票据电子化管理，充分发挥财政票据“以票控费、以票管收”作用，做到非税收入依法征收、规范执收、应收尽收。二是完善财税信息共享系统，认真分析研判收入形势，及时研究处理存在的问题。三是加大土地储备力度，有效盘活土地资源，用更多土地收益弥补财力缺口。四是继续开展财政收入真实性核查，坚决防止虚收空转，切实提高财政收入质量。五是积极筹措项目前期经费，支持各部门做好项目储备，力争获得更多上级转移支付支持。

（四）深化财政体制改革

一是继续深化国库制度改革，进一步规范和完善国库单一账户体系，加强对预算单位银行账户管理力度，规范账户报批程序，严格控制账户设置；完善国库集中支付管理制度，促进国库集中支付的规范化、科学化、精细化管理，进一步提高财政资使用效率。二是继续做好财税信息平台建设工作。进一步与各部门沟通衔接，做好财税信息平台数据的采集和录入。通过信息交换共享机制，进行数据分析整理，协助税务部门及时准确地掌握涉税信息，加强税收源头控管，减少税收流失，确保税收目标完成，促进信用联动监管应用，为政府决策提供数据依据。

（五）强化财政监督，提升资金绩效

严格财政监督，加强扶贫资金监督检查力度，开展行政企事业单位会计信息质量专项检查。加强财政资金绩效管理，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。加强政府债务管理，严禁通过政府购买服务形式违法违规举债，严禁以任何形式对融资平台公司债务提供担保，切实防范政府债务风险。

（六）持续用力抓好扶贫工作不放松

2018年，是我县脱贫攻坚冲刺阶段最关键的一年，在迎接国家检查的最后时刻，县财政局将把思想行动统一到中央对脱贫攻坚的形式判断和决策部署上来，精准施策、继续推进“户户清”、迎国检问题清单整改工作，持续抓好扶贫工作一刻不放松。进一步深化思想认识，增强打赢脱贫攻坚战的责任感和紧迫感，贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，强化问题导向，查找差距和薄弱点，时不我待地抓、争分夺秒地干，采取更准、更实、更硬的政策举措，超常规、大力度补短板、挖潜力、抓落实，确保全面完成脱贫攻坚目标任务，打好精准脱贫攻坚战。

 

 

勐海县财政局

2018年11月19日