各位代表：

受县人民政府的委托，现将勐海县2009年地方财政预算执行情况及2010年地方财政预算草案提请县十三届人大三次会议审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2009年地方财政预算执行情况

2009年，在中共勐海县委的正确领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，全县财税部门深入学习实践科学发展观，认真按照“保增长、保民生、保稳定、保生态”的要求，全面贯彻落实县委决策部署和县十三届人大二次会议的决议、决定，抢抓扩大内需机遇，实施积极财政政策，有效克服政策性减税和国际金融危机等不利因素的影响，圆满完成了全年收支目标任务，地方财政预算执行情况较好。
    (一)财政收入情况

全县辖区财政总收入34372万元，同比增收3902万元，增长13%。其中上划中央增值税和消费税收入10108万元、中央和省级所得税4237万元、省级耕地占用税165万元、州级营业税1119万元、上解中央及省级固定收入2920万元。共计上划收入18549万元。

全县地方财政收入首次突破亿元，达到15823万元，同比增收6728万元，增长74%，完成县十三届人大二次会议批准收入预算数10500万元的151%。其中：一般预算收入11292万元，同比增收2516万元，增长29%，完成年初预算的115%；政府性基金收入4531万元(土地出让总价款4442万元)，同比增收4212万元，增长13倍，完成年初预算的687%。

(二)财政支出情况

全县地方财政支出84181万元，同比增支18034万元，增长27%。其中一般预算支出77557万元，同比增支17455万元，增长29％，基金预算支出6624万元，同比增支579万元，增长9.6％。

(三)收支平衡情况

2009年全县财政收入总计85226万元，其中：地方财政收入15823万元、转移支付补助收入30762万元、专项补助收入38419万元、上年结余222万元。2009年全县财政支出总计85014万元，其中：一般预算支出77557万元、基金支出6624万元、上解支出833万元。收支相抵结余212万元。

(四)财政一般性转移支付补助和缓解县乡财政困难奖补资金使用情况

2009年经县委、县政府多方努力，共争取到省、州财政一般性转移支付补助和缓解县乡财政困难奖补资金6659万元。两项资金分配使用情况：

一是列入2009年年初预算用于保障人员工资、医保、住房公积金及运转经费等3258万元；二是省、州财政指定用途资金1158万元，其中：勐遮镇曼央龙村土地治理300万元，州级新农村建设资金320万元、农村部分村组干部州级补助98万元、村“两委”工作经费州级补助85万元、2009年度山区综合开发州级补助355万元；三是用于当年追加经费2243万元，其中：人员经费增加860万元、扩大内需项目县级配套资金244万元、偿还教育农业等政府性债务支出680万元、城市道路建设资金210万元、县政府批复部门专项经费249万元。

以上各项数字均为快报数，待州财政局正式批复乡镇决算后，再将有关变动情况向县人大常委会报告。

（五）财政主要工作情况

1.抢抓机遇保增长。一年来，财政部门切实按照县委“全心全意抓落实，一以贯之求扎实；奋力拼搏勇争先，抢抓机遇多争取”的要求，以“实”的作风、“争”的精神以及“用心”工作的态度，全力抓好“保增长”工作。

一是抓住国家实施积极财政政策和适度宽松货币政策的机遇，充分发挥职能作用，强化争资引项工作，在项目申报上做到未雨绸缪，在年初预算中就安排了400万元的项目前期费，支持各部门项目申报，争取中央和省州支持。通过全县上下的共同努力，上级部门共安排专项资金41668万元，其中扩大内需资金4945万元，有力地支持了农田水利、道路交通、财源培植等一批关系全县长远发展的重大项目建设，有效促进了投资拉动经济增长，大项目带动大发展战略的实施。

二是通过召开全县财税工作会、经济运行分析会、预算执行分析会、深入基层、企业调研走访等多种方式，全面分析税收形势，加强重点税源监控，强化收入征管、挖掘征收潜力，做到依法征收，应收尽收，有效控制了前期税收收入下滑的趋势，使地方财政收入连续6年保持了“两位数”以上的高速增长。

三是牢固树立节支也是增收的思想，正确处理扩大内需拉动消费与过“紧日子”的关系，切实按照州委办、州政府办《关于全州党政机关厉行节约若干问题的通知》（西办发〔2009〕21号）文件要求，以因公出国（境）经费支出在近3年平均数的基础上压缩20%、省外考察费用压缩10%、车辆运行费用降低15%、公务接待费用削减10%为目标，严格控制公务购车、会议经费、公务接待、出国出境等一般性行政支出，降低行政成本，推进节约型机关建设。全县一般性公共服务支出比2008年减少1882万元，同比下降22％。

2.突出重点保民生。在确保干部职工工资按时足额发放、机构正常运转的基础上，把关注民生、保障民生、改善民生放在更加突出的位置，进一步加大对农业、教育、医疗卫生、社会保障与就业、交通运输、公共安全等民生领域的投入，确保一系列解决民生的方针政策得到落实，真正在为民办事、为民排忧、为民解难上取得实效，充分体现了财政资金“取之于民、用之于民”的宗旨。

一是安排农林水事务支出13654万元，同比增长34%。全面落实了对种粮农民的综合补贴、良种补贴、农机具补贴等11项惠农直补政策，兑现补贴资金4975万元，全县5.5万户，26万农民群众从中获益；安排资金1208万元实施农村人畜饮水安全项目74件，解决2.37万人饮水困难问题；积极支持社会主义新农村和“兴边富民” 工程建设，西定乡山区综合开发、林权制度改革、大型灌区及节水改造项目建设，巩固了农业基础地位，发展了农村社会事业，农民群众生产生活水平得到进一步提高。

    二是安排教育支出17533万元，同比增长44%。实施了教师绩效工资制度改革，提高了中小学教师工资待遇和学校公用经费保障水平，落实了各项贫困学生资助政策，15254名贫困寄宿生得到了生活补助，免除43240名义务教育阶段学生的学杂费；积极推进学校安全工程建设，排除D级危房2.1万平方米，新建、维修、改造了黎明中学教学综合楼、西定南么小学、勐海镇中心小学、勐海一中学生食堂等一批教学用房，中小学办学条件得到进一步优化。

三是安排社会保障和就业支出16004万元，同比增长51%。认真落实最低生活保障政策，安排城乡低保资金和困难群众一次性生活补助金4561万元，受益群众42598人次；着力改善创业和就业环境，安排社会保险补贴、培训经费、公益性岗位补贴等就业补助824万元，发放“贷免扶补”小额担保贷款1074万元；扎实推进45000平方米廉租住房建设，努力解决群众住房困难问题，保障性住房支出1467万，其中发放租赁住房补贴584万元；投入救灾资金419万元，确保灾民生活和恢复重建工作；发放抚恤经费287万元，保证了“两参”、军烈属、遗属等优抚对象的基本生活；及时足额拨付了行政事业单位离退休经费6485万元、“兴边富民”沿边定居群众专项补助200万元。养老、就业、住房等社会保障制度不断完善，社会保障能力得到进一步增强。

四是安排医疗卫生支出7344万元，同比增长41%。实施了城镇居民医疗保险，城市和农村医疗救助，提高了新型农村合作医疗报销比例及封顶线、对自付医疗费超过3000元的农民群众实行了二次补偿，对低保户、五保户和边境村民个人缴纳的参合资金给予了全额补助。累计支付各项医疗补偿3184万元，享受补偿群众36.7万人次。同时还重点支持了医疗卫生管理、医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健，勐遮、勐阿、布朗山卫生院及30个村级卫生室建设等工作，医疗设施不断完善，医疗水平不断提高，人民群众“看病难、看病贵”的问题得到进一步缓解。

五是安排交通运输支出5057万元，同比增长73%。有力支持

了格朗和、布朗山、勐阿至勐往、勐遮至西定等乡村公路建设，道路交通基础设施建设不断加强，“晴通雨阻”“出行难”的问题得到改善。

六是安排公共安全支出4560万元，同比增长31%。改善了政法部门的装备水平和办案条件，健全了社会治安防控体系，有力地打击了各种违法犯罪活动，为综治维稳和平安创建工作奠定了基础，和谐勐海建设得到进一步保障。

在突出抓好民生工作的同时，还千方百计筹措资金，统筹安排城乡事务、环境保护、民族宗教、计划生育、科技、文体、广电、旅游、粮油、商贸等事业支出，确保各职能部门的正常运转，促进各项社会事业的健康发展。

3.深化改革促发展。一年来，财政部门坚持“以管理促改革、以改革促发展、以发展保民生”，积极稳妥推进各项改革，不断提高财政管理水平，同时认真做好项目申报和实施工作，争取上级资金和政策支持，促进地方经济发展，造福全县人民群众。

一是财政管理水平不断提高。全面推进部门预算改革，预算编制更加规范、更加科学;组织实施乡镇财政预算管理方式改革，乡镇发展经济和社会事业的积极性进一步提高; 不断深化国库管理制度改革，在64家预算单位实施公务卡制度，发放公务卡118张，增加了公务支出透明度，提高了财政财务管理效率;强化政府采购管理，全年采购预算1836万元，实际采购支出1697万元，较预算节约资金139万元。不断加强地方政府性债务、会计监督和化解“普九”债务等管理工作，组织开展全县财政资金安全检查、扩大内需资金专项检查、廉租住房建设资金专项检查以及民生项目和涉农项目资金监督检查工作，确保了财政资金的安全规范高效运行。

 二是项目申报实施工作取得新成效，农业综合开发工作深入推进。围绕优质粮食、“吨糖田” 基地建设，投入资金2300万元，完成勐遮土地综合治理整镇推进项目曼纳麻、曼贺龙、曼垒、曼光、曼西里5个项目点建设工作，建成引水渠道9.4公里，机耕路路肩带沟渠13.75公里，土渠开挖3.87公里，实施土地平整3000亩，改善灌溉面积2万亩，购入良种81万公斤,建成优质稻良种示范100亩、甘蔗高产示范200亩、低产茶园有机化高产改造200亩、科技培训1.7万人次，项目区农田水利化程度由开发前的40%提高到70%，复种指数由100%提高到180%，新增粮食产量150万公斤，产值345万元，甘蔗产量66900吨，产值1538.4万元。边境地区专项转移支付项目申报成效明显，国门学校建设顺利推进。组织申报2009－2011年边境地区专项转移支付项目11个，申报资金4344万元，已批准实施6个项目，主要是：县二小、黎明二小综合教学楼、县民族中学学生宿舍，布朗山乡红旗村村容村貌整治等项目，1340万元的项目资金已落实到位。打洛口岸周边环境整治项目完成设计、预算、招标工作，进入施工阶段。积极支持边境乡镇集中办学工作，打洛国门学校建设进展顺利。农村“一事一议”财政奖补撬动资金比例不断增大。各乡镇认真分析、扎实调研，积极申报文明路、文化设施、人畜饮水等项目198个，批复总投资5689万元，财政拟奖补资金553万元，财政投入撬动民间投资比例达1：6.22，比2008年提高了5个百分点。财政支持非公有制经济发展的作用不断增强。认真组织企业做好项目储备和申报工作，2009年共争取到新型工业化发展、重大经济结构调整和技术改造项目财政贴息、非公经济发展等项目22个，专项资金711万元；拨付企业政策性退税147万元。认真落实“家电、摩托、汽车下乡”补贴政策，审核并及时补贴家电产品4781台（件），汽车摩托2245辆，累计补贴金额487万元，实现了企业增效益、财政增收入、农民得实惠。

各位代表，2009年全县财政工作取得了较好的成绩，这是县委正确领导，县人大、县政协监督支持，上级业务部门关心帮助和全县各级各部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前影响和制约我县财政改革与发展的突出问题：一是财政收入虽然实现了较快增长，但总量仍然偏小，与景洪、勐腊相比还有一定差距;二是财源结构虽然逐步优化，但没有形成对财政贡献较大的骨干财源，增收基础仍然薄弱；三是财政实力虽然不断壮大，但资金使用效益不够高，搞建设与保民生的矛盾仍然突出；四是财税管理制度虽然得到加强，但管理绩效仍然有待提高，在科学理财、精细化管理方面有待加强。面对这些突出的矛盾和问题，我们将进一步增强工作的责任感和紧迫感，深刻分析原因，采取有效措施，切实加以改进。

二、2010年地方财政预算草案

(一)预算安排的指导思想和原则

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全州经济社会跨越发展的“两个率先”、“两个为主”、“两个定位”的目标，攻项目、促增长，调结构、转方式，重民生、建和谐，快发展、上水平，着力推进农业产业化、新型工业化、特色城镇化建设，进一步解放思想、坚定信心、开拓创新、真抓实干，更好地完成“十一五”规划的各项目标任务，全力推动经济社会又好又快发展。

(二)2010年收入预算建议

按照《勐海县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》确定的“十一五”时期经济发展目标，并考虑到当前国际、国内经济形势发展变化以及国家宏观调控政策对我县经济的影响，2010年全县地方财政收入预算建议为18000万元，与上年实际完成数相比增加2177万元，增长14%，其中：一般预算收入13000万元，与上年实际完成数相比增加1708万元，增长15%，政府性基金收入5000万元，与上年实际完成数相比增加469万元，增长10%。同时，对上级财力性转移支付补助收入进行测算，2010年我县预计可得到上级财力性转移支付补助收入25426万元，加上地方财政一般预算收入13000万元和上年净结余3万元，2010年我县可用财力为38429万元，与上年年初预算可用财力32377万元相比增加6052万元，增长18.7%。另外为保证预算编制的完整性，按照省、州财政的要求，对上级专项转移支付补助收入进行了测算，预计2010年上级专项转移支付补助收入52209万元，其中：一般预算50209万元(上年专项结转209万元)，政府性基金2000万元。

       (三)2010年支出安排建议

       依据我县可用财力,并结合上级财政专项补助预测情况，为确保收支平衡，2010年地方财政预算总支出预计94738万元，与上年实际完成数相比增加10557万元，增长12%，其中：一般预算支出87738万元，增长13%；政府性基金支出7000万元,增长6%。财政预算总支出中，县级财力安排支出42529万元，上级专项补助安排支出52209万元。上解上级支出900万元。一般预算支出明细项为：人员工资及其他个人支出27489万元、工会经费275万元、福利费159万元、公用经费1038万元、征收单位成本性及返还性支出450万元；县级财力安排专项支出7118万元；上级补助专项支出50209万元；总预备费1000万元。以上预算支出安排，重点是把保工资发放、保机构运转、保民生支出、保社会稳定作为财政工作的第一要务。由于我县经济总量小，可用财力有限，整个支出安排难以概全，一些部门开展工作的实际支出需求还难以做到全额满足。

(四)采取有力措施，全力做好2010年财税工作。

2010年是实施“十一五”规划的冲刺之年、决战之年，是夺取应对国际金融危机冲击新胜利，保持经济平稳较快发展的关键一年，做好今年的财税工作，关系全局、意义重大。为此我们将着力抓好以下工作：

1.充分发挥财政职能，大力支持经济发展。加大财政资金整合力度，培育和壮大重点骨干企业，积极扶持优势农产品基地和农业产业化龙头项目，努力打造一批稳定的骨干财源，形成以重点企业纳税为支柱的财政收入格局;同时安排项目前期费500万元，进一步加大项目申报力度，提高申报质量，努力争取中央和省、州更大的支持，多渠道增加投入，以更多的投资拉动全县经济增长。

2.依法加强收入征管，确保完成目标任务。加强财政收入目标管理和预算执行分析，做好重点税源调查，按照“抓大、控中、定小”的原则加强税收征管工作，进一步强化非税收入“收支两条线”管理，健全完善财政征收奖励办法，挖掘增收潜力，采取一切有效措施，建立协税护税机制，确保财政收入的及时足额入库和稳定快速增长。

3.调整优化支出结构，提高公共服务能力。坚持以人为本的方针，按照“民生优先、科学规划、统筹安排”的要求，加大支出结构调整力度，确保工资发放和机构运转的必须支出，优先安排“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、公共安全等民生支出，同时坚持勤俭节约，大力控制和压缩会议、车辆、招待和考察培训等一般性支出，坚决杜绝和纠正铺张浪费行为。

4.总结完善县对乡镇经济社会发展奖补办法，切实调动乡镇抓管理促发展的积极性。认真总结奖补办法执行中的成功经验，分析存在的问题，广泛听取乡镇的意见建议，进一步修改完善乡镇经济社会发展奖补考核办法，进一步加大奖补力度，切实调动乡镇抓管理促发展的积极性，加快农村经济社会发展。

5.扎实开展调查研究，认真分析测算，编制好“十二五”的财政收支规划。全面总结分析“十一五”规划财政收支执行情况，按照“做大财政经济蛋糕，做优财政资源配置，做强财政保障能力”的要求，认真组织开展财政收支稳定增长机制、财政支持产业发展机制、财政支农强农机制、义务教育投入保障机制、财政保民生保稳定机制等重大问题的调查研究，分析“十二五”时期财政收支情况对经济社会发展的支撑；提出“十二五”时期全县财政收支目标、任务及措施，广泛听取各乡镇各部门的意见建议，提高编制工作的科学化和民主化，扎实做好“十二五”财政收支规划编制工作。

6.以勐海县机关作风建设年为契机，加强财政干部队伍建设，提升财政工作效能。按照“个人形象一面旗，工作热情一团火，谋事布局一盘棋”和县委关于作风建设年的要求，认真抓好财政干部队伍建设。通过加强学习培训，增强干部职工服务改革与发展的大局意识，提高财政队伍的政治素质和依法行政水平；通过组织实施好打洛国门学校、口岸周边环境整治、勐遮土地治理整镇推进等项目建设，不断提高干部队伍的组织管理、分析研究、统筹协调能力；通过加强廉政建设和职业道德教育，自觉接受人大、政协、纪检、监察、审计和人民群众的监督，进一步健全监督约束机制，妥善解决工作中的热点难点问题，不断提高工作质量和效率，全面提升财政现代化管理水平。

各位代表，2010年是实施“十一五”规划的决定性一年，也是经济社会发展从最困难时期进入最复杂时期的一年，让我们在中共勐海县委的领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想、振奋精神、求真务实、开拓创新，冲刺2010，更好的完成“十一五”规划的各项目标任务，为促进勐海经济社会又好又快发展而努力奋斗！