勐海县住房和城乡建设局2022年预算公开说明
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勐海县住房和城乡建设局2022年预算公开说明
勐海县住房和城乡建设局2022年预算公开目录
第一部分 勐海县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县住房和城乡建设局2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县住房和城乡建设局2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责规范住房和城乡建设、人民防空、城市管理秩序。贯彻落实国家、省、州、县有关住房和城乡建设管理、人民防空和城市管理的法律、法规和方针政策；起草有关住房和城乡建设管理、人民防空、城市管理单行条例草案和规范性文件；制定住房和城乡建设管理、人民防空、城市管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门单位拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
2. 负责推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门单位拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目。
3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。会同有关部门单位拟订房地产市场监管措施并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、住房租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等办法措施并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；贯彻落实房屋交易政策，负责住房个人信息系统建设；指导监督房屋产权管理。
4. 负责推进住房制度改革。根据规定拟订住房改革政策并指导实施；拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门单位申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。
5. 负责监督实施工程建设标准。负责工程建设标准化和执行建筑市场各方主体行为的规章制度；监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导建设工程消防设计审查；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；负责防空地下室防护方面的设计方案审查、质量监督和竣工验收备案。
6. 负责指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；监督和指导城市建设管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（街、镇、村）的保护和监督管理工作。
7. 负责规范和指导村镇建设工作。拟订城镇和村庄建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导城镇污水和垃圾处理设施建设及村庄垃圾处理设施建设；负责农村居民通用图集的推广。
8. 负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与房屋建筑、市政工程、人民防空等建设质量、安理。
9. 负责人民防空工作。拟订人民防空建设的发展规划。依法实施人民防空行政执法，对重要经济目标的防护建设进行监督检查；负责全县人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量监督管理；依法对人防工程建设和维护管理进行监督检查；编制人防经费年度预决算；负责人防经费和国有资产管理；依法征缴防空地下室易地建设费；落实人防组织指挥、通信、警报和信息化规划建设；编制城市防空袭方案，战时组织开展城市人民防空袭斗争；参与城市抢险救灾、应急救援服务和保障工作；指导人民群众开展防空组织建设和防空防灾技能知识普及；组织开展人民防空宣传教育。
10. 负责城市管理工作。拟订城市管理的规章、规定、措施、标准和发展政策；制定城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划并组织实施；负责对全县城市管理执法工作进行规范指导、业务培训、协调服务、监督检查关工作，负责对城市管理行政执法人员不作为、慢作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正和查处；负责市政管理、环境管理和城市规责城市管理综合行政执法、社会联动工作；负责整合城市管理相关电话服务平台，搭建形成与全国统一的 12319 城市管理服务热线。
11. 完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、住房保障和房地产管理股、城乡建设股、建筑市场监督股（招投标管理办公室）、工程质量安全监管股、人防工程与指挥信息股。
下属单位4个，分别是：1、勐海县城市监察大队；2、勐海县建筑管理站（勐海县建筑工程安全监督管理站）；3、勐海县建筑质量监督站；4、勐海县环境卫生管理站。
（三）重点工作概述
1、完善工程质量管控体系
健全监督管理机制，并努力推行工程质量监督巡查制度，使工程建设全过程监管成为常态，组织开展工程质量监督执法检查，加强对住宅工程质量的监督力度，变被动监督为主动监督，强化对工程参与建设各方主体质量行为的监督管理，对检查出现的工程质量问题及时纠正处理。完善工程质量管控体系，建立质量管理标准化制度和评价体系，推进质量行为管理标准化和工程实体质量控制标准化，督促各方主体健全质量管控机制。
2、加强项目储备及管理，完善市政基础设施建设
一是结合我县“美丽县城”建设、卫生县城创建、爱国卫生“7个专项”及提升改善人居环境相关工作，加快推进在建的勐海县2020年主城区排水防涝设施建设项目—主要易涝点疏通引流及河道截污、勐海县县城曼贺河水环境综合整治项目建设，逐步完善曼贺河、南海河、曼袄河、帕宫河截污管，解决污水直排问题，使河道水环境得到有效治理。二是加快落实勐海县提升农村人居环境建设项目—勐海镇景竜村委会曼兴片区污水主管改造项目征地问题及项目缺口问题，争取在2022年12月30日前建成投入使用，解决老旧污水主管超负荷运转问题，使项目早日完工，发挥其效益。三是多部门进行联动，对沿河清理整顿，确保满足水利河堤退让线，有效整治污水直排口，如南海河、曼贺河、帕宫河、曼袄河、流砂河两公里沿线。四是结合“十四五”城市更新项目建设，开展城中村、城乡接合部、新城区等空白区基础设施建设，完善雨污分流管网，如：曼袄村、曼贺村、景龙村、曼贺村、大益茶厂、新城区等，解决污水管网空白区。同时加快推进餐厨垃圾、大型垃圾中转站、县城污水处理厂扩建及配套管网等项目建设，逐步完善我县市政基础设施弱项及短板。五是积极谋划储备项目，多渠道筹措项目建设资金，继续推进河流沿线截污管项目建设，并加快推进县城污水处理厂提标改造项目、县城污水处理厂扩建及配套管网等项目建设及老城区道路提升改造项目前期工作开展，待资金落实后启动项目建设，逐步完善老城区道路雨污分流管网，逐步完善“两污”设施，补齐短板。六是乡镇“两污”设施及农村垃圾处理设施为全县短板问题，目前，我局正在开展勐海县提升城乡人居环境“两污”市政基础设施建设项目前期工作，估算总投资6.52亿元，包括乡镇污水处理设施、配套污水管网、垃圾处理设施、收转运设施等内容。因项目投资较大，计划在“十四五”期间按乡镇建设条件成熟度逐步推进项目建设以完善乡镇“两污”设施及农村垃圾处理设施或结合乡村振兴“十百千万”工程，积极争取乡村振兴专项债券支持，现项目已完成前期调研摸排工作及可研初稿编制，下一步将多渠道筹措项目建设资金，争取早日开工建设，补齐短板。七是加快推进勐海县城镇污水处理设施提标改造工程及勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目前期工作开展及后续项目建设工作，争取2022年全部建成并投入使用。
3、加快推进执法体制改革，构建权责明晰安全有序的城市管理体系
一是理顺管理体制。理顺机构设置及职责划分，推进综合执法；二是加强队伍建设。科学配置执法力量，按《方案》要求，整合执法队伍，职能划转后，按照权随事走、人随事调、费随事转原则，机构编制、人员同步划转，实现事权和支出相适应，权力和责任相统一；三是提高执法水平。制定公布权责清单，规范执法制度。全面清理调整现有城市管理执法职责，优化权力运行流程。不断加强行政执法责任制建设，建立完善城市管理的执法程序，规范办案流程，明确办案时限，提高办案效率。
4、加快推进老旧小区改造、棚户区改造基础设施项目及祥和小区保障房装修项目建设
加快推进在建的勐海县2020年度保障性安居工程各项目，争取早日完工并投入使用。下一步将结合年度老旧小区改造项目，逐步完善老旧小区配套基础设施，完善老旧小区内的雨污分流管网等设施建设，加快推进勐海县2022年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目59个老旧小区改造项目前期工作，争取早日开工建设。
5、积极争取项目建设资金，加快推进2022年专项债券储备项目前期工作开展
加快推进勐海县景管路（曼扫桥段）立体停车场建设项目、勐海县县城污水处理扩建及配套管网工程、勐海县县城餐厨垃圾处理场资源化利用设施项目、勐海县县城市政基础设施提升改造项目、勐海县县城市政基础设施新建项目等11个2022年专项债券储备项目前期工作开展，同步争取建设资金，待资金落实后加快推进项目建设，逐步补齐我县基础设施短板。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共5个，分别是勐海县住房和城乡建设局、勐海县城市监察大队、勐海县建筑管理站（勐海县建筑工程安全监督管理站）、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77名，其中：行政编制 14名，工勤人员编制2名，事业编制61名。在职实有74人，其中：财政全额保障 74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。
车辆编制1辆，实有车辆45辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入10,947.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5337.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转5609.66万元。
与上年对比增加5847.50万元，增长114.66%，增加的原因主要是：上年结余、结转项目生活垃圾收转运项目及2021年度老旧小区改造项目专项债券资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入10,895.46万元，其中：本年收入5337.53万元，上年结余结转收入5557.93万元（一般公共预算拨款624.01万元，政府性基金预算拨款4933.92万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款5337.53万元（本级财力5337.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加5795.77万元，增长113.65%，增加的原因主要是：上年结转、结余项目生活垃圾收转运项目及2021年度老旧小区改造项目专项债券资金增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5337.53万元。财政拨款安排支出5337.53万元，其中：一般公共预算安排支出5337.53万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。
与上年对比增加237.84万元，增长4.66%，增加的原因主要是：本年度增加了勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作经费。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出5337.53万元，其中：基本支出1168.02万元，项目支出4169.51万元。比2021年预算数增加861.85万元，增长19.26%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1168.02万元，比2021年预算数减少424.47万元，下降26.65%。减少的原因主要是:一是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用未纳入部门预算；二是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖及编外聘用人员工资及五险金纳入部门预算安排，因此较上年减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.65%，比2021年预算减少310.99万元，下降22.32%，减少的原因主要是：本年度未将编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.76%，比2021年预算增加6.09万元，增长8.36%，增加的原因主要是：人员增加在职公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.07%，比2021年预算减少114.12万元，下降99.23%，减少的原因主要是:养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用未纳入部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.52%，比2021年预算减少5.45万元，下降47.39%，减少的原因主要是：采购需求减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目5个，安排4169.51万元，如勐海县环卫一体化市场化运作经费、县城市政基础设施提升改造项目人行道提升改造等5个项目经费、勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作专项经费、勐海县2016年城市基础设施建设项目贷款利息专项资金、2015-2016年勐海县示范村贷款经费等开支。
比2021年预算增加1286.32万元，增长44.61%，增加的原因主要是：县城市政基础设施提升改造项目人行道提升改造等5个项目经费、勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作专项经费等项目增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.42万元，主要用于本单位行政退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.81万元，主要用于本单位事业退休人员公用经费。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出114.90万元，主要用于本单位行政在职人员和事业在职人员基本养老保险费的缴交。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出57.45万元，主要用于本单位行政在职人员和事业在职人员职业年金的缴交。
5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.81万元，主要用于本单位行政在职人员基本医疗保险费的缴交。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗50.69万元，主要用于本单位事业在职人员基本医疗保险费的缴交。
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助40.30万元，主要用于本单位行政人员和事业人员公务员医疗补助的缴交。
8. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行165.03万元，主要用于本单位行政在职人员工资福利及商品服务等的支出。
9. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出633.94万元，主要用于本单位事业在职人员工资福利及商品服务等的支出。
10. 城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设2371.00万元，主要用于县城市政基础设施提升改造项目人行道提升改造等9个项目经费及勐海县2016年城市基础设施建设项目贷款利息专项资金支出。
11. 城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生1200.00万元，主要用于勐海县环卫一体化市场化运作经费支出。
12. 住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造298.86万元，主要用于2015-2016年勐海县示范村贷款经费支出。
13. 住房保障支出—住房改革—住房公积金91.69万元，主要用于本单位行政在职人员和事业在职人员住房公积金的缴交。
14. 灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出299.65万元，主要用于勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作专项经费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资258.98万元（其中：基本支出258.98万元，项目支出0万元）
津贴补贴102.46万元（其中：基本支出102.46万元，项目支出0万元）
奖金10.06万元（其中：基本支出10.06万元，项目支出0万元）
绩效工资342.28万元（其中：基本支出342.28万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费114.90万元（其中：基本支出114.90万元，项目支出0万元）
职业年金缴费57.45万元（其中：基本支出57.45万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费59.66万元（其中：基本支出59.66万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费40.30万元（其中：基本支出40.30万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）
住房公积金91.69万元（其中：基本支出91.69万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费23.19万元（其中：基本支出23.19万元，项目支出0万元）
印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
电费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）
邮电费3.00万元（其中：基本支3.00万元，项目支出0万元）
差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
委托业务费1502.15万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出1499.65万元）
工会经费11.36万元（其中：基本支出11.36万元，项目支出0.00万元）
福利费6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）
公务车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用13.26万元（其中：基本支出13.26万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置6.05万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）
基础设施建设2669.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出2669.86万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2022年政府采购预算307.55万元，其中：政府采购货物预算7.90万元、政府采购服务预算299.65万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加286.36万元，增长1351.39%，增加的主要原因是本年增加了政府采购服务预算项目勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作专项经费。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为5万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内接待批次为84次，预计接待850人次。无变化的原因是：根据中央八项规定要求厉行节约，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费5万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，无变化的原因是：我单位无新增购置车辆计划安排。公务用车运行维护费5万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无变化的原因是：根据中央八项规定，严格控制单位车辆运行支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额4169.51万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额1499.65万元。 重点项目年度绩效目标如下：
勐海县环卫一体化市场化运作经费项目：财政安排资金1200万元。该项目年度绩效目标为：健全城市基础设施，完善专职保洁队伍，实现垃圾日产日清的目标，增强群众卫生、环保意识，提高城市文明程度，持续推进垃圾分类工作，全面改善环境面貌，实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。
勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作专项经费项目：财政安排资金299.65万元。该项目年度绩效目标为：掌握翔实准确的全县房屋建筑、市政设施等承灾体空间分布及灾害属性特征，建立房屋建筑和市政设施承灾体调查成果数据库，摸清全县住房城乡建设领域自然灾害风险隐患和抗灾减灾能力，为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、抗震加固改造、城市体检与城市更新、韧性城乡建设、乡村建设、数字城乡建设等工作提供数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县住房和城乡建设局2022年机关运行经费29.30万元，比上年减少1.49万元，下降4.84%，减少的原因是：在职人员因工作需要调离单位1人及在职人员转退休1人公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县住房和城乡建设局下属事业单位勐海县城市监察大队、勐海县建筑管理站（勐海县建筑工程安全监督管理站）、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站2022年日常公用经费49.61万元，比上年增加8.93万元，增长21.95%，增加的原因是：工作需要增加人员调入，公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县住房和城乡建设局资产总额20,853.99万元，其中，流动资产18,107.17万元，固定资产2746.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年20,866.79相比，本年资产总额减少12.80万元(流动资产减少），其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282205033300111
勐海县住房和城乡建设局2022年部门预算公开表20220217083956131.xlsx
勐海县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc