勐海县住房和城乡建设局2021年度部门决算
监督索引号53282205033301000
勐海县住房和城乡建设局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责规范住房和城乡建设、人民防空、城市管理秩序；2、负责推进建筑节能、城镇减排；3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；4、负责推进住房制度改革；5、负责监督实施工程建设标准；6、负责建筑活动的监督管理；7、负责指导城市建设管理工作；8、负责规范和指导村镇建设工作；9、负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作；10、负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理；11、负责人民防空工作；12、负责城市管理工作；13、负责数字化城市管理工作；14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是加快数管指挥中心平台建设
1、加快勐海县数管指挥中心平台运行成本估算，争取2021年初进行试运行；2、加快对勐海城管服务公众号随手拍功能进行定制开发；3、推进勐海电子地图及智能淹水点监控等建设工作。
二是完善工程质量管控体系
建立质量管理标准化制度和评价体系，推进质量行为管理标准化和工程实体质量控制标准化，督促各方主体健全质量管控机制。将质量标准化管理工作贯穿到日常质量监督管理中，促进企业完善工作制度、细化工作流程，实现质量管理科学化、标准化、规范化。督促施工单位以施工现场为中心、按照“质量标准样板化、操作过程精细化”的要求，积极推行工程质量管理标准化。开展工程质量管理标准化示范活动，实施样板引路制度。推广应用简洁、适用、易执行的岗位标准化手册，将质量责任落实到人。
三是持续推动“美丽县城”建设
加强县城路网建设、加快推进停车场建设，加强供排水、生活污水、垃圾处理设施建设、加大城区公厕配建力度，不断完善市政基础设施；做好城区线路入地工作，完成市政道路电缆沟建设，发展“夜间经济”，全面完成民族特色风貌商业楼群及标志性楼宇夜景增亮工程，实现县城主干道、主街区楼宇亮化率达100%。实现2020年勐海“美丽县城”建设初步形成的创建目标。
四是扎实推进爱国卫生“7个专项行动”
1、对照对标，根据云南省推进爱国卫生“7个专项行动”考核办法（试行）的指标，对各乡镇和行业部门进行检查，根据每周工作开展情况，针对不达标项，要求填写达标承诺书，差缺补漏，保证达标。2、督促各行业部门和乡镇全面消除旱厕（含沟槽式水冲厕），加强公厕维护管理，实现公共厕所全达标。3、加快各自领域洗手设施建设，学校、医疗机构、集贸市场、商场、超市等区域建设一批特色鲜明的洗手设施。4、落实洗手设施建设所需资金，以保障项目顺利推进，按节点时间完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1、勐海县住房和城乡建设局
勐海县住房和城乡建设局是勐海县人民政府工作部门，加挂勐海县人民防空办公室、勐海县城市管理局牌子。局机关设8个内设机构分别是：办公室、政策法规股、行政审批股、住房保障和房地产管理股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、人防工程与指挥信息股。
2、勐海县城市监察大队。
3、勐海县建筑管理站（勐海县建筑工程安全监督管理站）。
4、勐海县建筑工程质量监督站。
5、勐海县环境卫生管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县住房和城乡建设局2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2021年度收入合计204,752,766.41元。其中：财政拨款收入197,636,266.41元，占总收入的96.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7,116,500.00元，占总收入的3.48%。与上年对比增加506,873.04元，增长0.25%，增长的主要原因是：2021年度老旧小区改造项目及生活垃圾收转运项目专项债券资金。
二、支出决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2021年度支出合计154,996,330.41元。其中：基本支出15,346,588.97元，占总支出的9.90%；项目支出139,649,741.44元，占总支出的90.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少49,832,375.96元，下降24.33%，下降的主要原因是：生活垃圾收转运项目专项债券资金按工程进度未达到支付。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,346,588.97元。与上年对比减少3,537,568.57元，下降18.73%，下降的主要原因是：公用经费压缩及环境卫生管理站的城市维护费、编外聘用人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,574,316.66元，占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费772,272.31元，占基本支出的5.03%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,649,741.44元。与上年对比减少46,294,807.39元，下降24.90%，下降的主要原因是：生活垃圾收转运项目专项债券资金按工程进度未达到支付。
具体项目开支及开展工作情况：
1、其他公共卫生支出投入150,000.00元，用于爱国卫生运动专项宣传费。
2、大气支出投入250,000.00元，用于大气污染防治工作经费。
3、行政运行支出投入100,000.00元，用于抗震防灾专项规划编制费。
4、小城镇基础设施建设支付投入32,681,105.62元，用于2016年城市基础设施建设项目贷款2021年度还本付息24,303,741.62元；勐海县2020年主城区排水防涝设施建设项目工程款2,000,000.00元；2016年新城区景观路项目工程款2,520,000.00元；2016年城市基础设施建设项目代建费2,000,000.00元；城市基础设施维护及“美丽县城”建设资金1,857,364.00元。
5、其他城乡社区公共设施支出投入1,099,200.00元，用于勐海县文明吸烟亭建设工程款。
6、城乡社区环境卫生支出投入17,900,000.00元，用于爱卫创卫工作经费200,000.00元；县城区市政设施用电经费2,200,000.00元；勐海县环卫一体化市场化运作服务经费15,500,000.00元。
7、其他污水处理费安排的支出投入4,399,086.00元，用于污水处理服务经费。
8、其他城乡社区支出投入33,478,011.60元，用于勐巴拉雨林小镇基础设施建设项目工程33,430,000.00元；勐阿路建设项目土地手续费未批先建罚金48,011.60元。
9、农村基础设施建设支出投入460,595.00元，用于打洛镇曼山村曼芽小组布朗族传统住房屋顶改造项目工程款。
10、廉租住房支出投入9,500,000.00元，用于祥和小区保障性住房建设项目工程款。
11、棚户区改造支出投入3,510,000.00元，用于茶厂片区城市棚户区改造配套基础设施建设项目工程款810,000.00元；勐遮方向三公里片区棚户区改造配套基础设施建设项目工程款2,700,000.00元。
12、农村危房改造支出投入275,642.83元，用于2015年-2016年示范村基础设施建设项目贷款贴息195,930.96元；县级农村危房改造项目贷款贴息79,711.87元。
13、公共租赁住房支出投入567,636.39元，用于2020保障性房修缮费。
14、保障性住房租金补贴支出投入1,125,600.00元，用于2021年公共租赁住房租金补贴。
15、老旧小区改造支出投入15,152,000.00元，用于2020年至2021年度城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目工程款。
16、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出投入16,660,864.00元，用于2021年度老旧小区改造及配套基础设施建设项目工程款14,910,464.00元；生活垃圾收转运项目建设工程款1,750,400.00元。
17、其他支出投入2,340,000.00元，用于打洛镇曼山村曼芽小组布朗族传统住房屋顶改造项目工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出127,237,180.41元，占本年支出合计的82.09%。与上年对比减少43,835,238.76元，下降25.62%，下降的主要原因是：生活垃圾收转运项目专项债券资金按工程进度未达到支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,123,437.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于单位行政退休人员退休费458,982.60元，单位事业退休人员退休费715,321.00元，机关事业单位基本养老保险缴费879,436.96元，机关事业单位职业年金缴费69,696.75元；
9.卫生健康（类）支出1,117,275.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于单位爱国卫生运动专项宣传经费150,000.00元，行政单位医疗123,690.41元，事业单位医疗455,832.08元，公务员医疗补助387,752.85元；
10.节能环保（类）支出250,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于单位大气污染防治工作经费；
11.城乡社区（类）支出95,638,059.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。主要用于单位行政人员工资及公用经费2,203,709.78元、事业人员工资及公用经费9,375,232.54元，开展业务项目2016年市政基础设施建设项目2021年度还本付息、勐海县2020年主城区排水防涝设施建设项目、2016年新城区景观路项目、2016年城市基础设施建设项目代建费、“美丽县城”建设、县城区市政设施用电经费、勐海县环卫一体化市场化运作服务经费、勐巴拉雨林小镇基础设施建设项目等支出84,059,117.22元；
12.农林水（类）支出460,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于洛镇曼山村曼芽小组布朗族传统住房屋顶改造项目；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出25,307,813.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%。主要用于茶厂片区城市棚户区改造配套基础设施建设项目、勐遮方向三公里片区棚户区改造配套基础设施建设项目、2015年-2016年示范村基础设施建设项目贷款贴息、县级农村危房改造项目贷款贴息、2021年公共租赁住房租金补贴、2020年至2021年度城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目、住房公积金等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出2,340,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于打洛镇曼山村曼芽小组布朗族传统住房屋顶改造项目；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为85,796.00元，完成预算的85.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为35,796.00元，完成预算的71.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为。二是公务用车使用管理规范化，公务用车实行“统一管理、集中停放、派车登记”，杜绝了公车私用，公务用车运行维护经费严格控制在预算数内。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11,389.03元，增长15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因;我单位未安排因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行费支出决算减少142.90元，下降0.28%；公务接待费支出决算增加11,531.93元，增长47.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：人防系统反腐败工作、建筑市场安全督查、检查接待费等支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占58.28%；公务接待费支出35,796.00元，占41.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于住建部门开展日常工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出35,796.00元。其中：
国内接待费支出35,796.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次533人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作开展过程中发生的上级部门人防系统反腐败工作、建筑市场安全督查、检查接待费等支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出772,272.31元，与上年对比减少971,610.05元，下降55.72%，减少的主要原因：公用经费压减，工作经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于职工商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及其相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县住房和城乡建设局资产总额185,149,762.96元，其中，流动资产157,681,563.82元，固定资产27,468,199.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,925,958.31元，其中:流动资产增加133,520,060.31，固定资产减少594,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值594,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
185,149,762.96 |
157,681,563.82 |
27,468,199.14 |
1,956,363.47 |
15,481,712.77 |
0 |
10,030,122.90 |
0 |
0 |
2 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额99,520.00元，其中：政府采购货物支出99,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额99,520.00元，占政府采购支出总额的100%。
2021年我单位政府采购计划支出资金99,520.00元，与上年9,083,210.00元对比，减少8,983,690.00元，下降98.90%，实际安排采购资金99,520.00元，与上年9,083,210.00元对比，减少8,983,690.00元，下降98.90%，下降的主要原因是：本年无政府采购服务支出，厉行节约，压减了一般性支出。其中：采购笔记本电脑2台13,920.00元；台式计算机5台25,000.00元；彩色激光打印机1台4,000.00元；激光打印机8台15,000.00元；文件柜20组20,000.00元；A4复印纸120件21,600.00元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购和询价采购，资金来源为财政资金。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，勐海县住房和城乡建设局开展了2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额5737.33万元。其中：评价结果为优的6个，良0个，中0个，差0个。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费指出。
监督索引号53282205033301111
