勐海县住房和城乡建设局2020年预算信息公开
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勐海县住房和城乡建设局2020年部门预算
编制说明
目录
第一部分 勐海县住房和城乡建设局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发）〔2016〕214号）《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知(西政办函〔2019〕5号《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县住房和城乡建设局2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县住房和城乡建设局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县住房和城乡建设局基本职能：负责规范住房和城乡建设、人民防空、城市管理秩序；负责推进建筑节能、城镇减排；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责推进住房制度改革；负责监督实施工程建设标准；负责建筑活动的监督管理；负责指导城市建设管理工作；负责规范和指导村镇建设工作；负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作；负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理；负责人民防空工作；负责城市管理工作；负责数字化城市管理工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
主要工作：抓实城乡人居环境和“美丽县城”建设工作；巩固提升房地产业，推进民生项目建设；推进城市精细化管理；加强项目谋划储备工作，积极申报争取项目资金；加强行业监管，持续规范管理秩序；加强人民防空工作。
二、机构设置情况
勐海县住房和城乡建设局机关设8个内设机构及4个下属事业单位分别是：
（一）局机关：办公室、政策法规股、行政审批股、住房保障和房地产管理股、城乡建设股、建筑市场监督股（招投标管理办公室）、工程质量安全监管股、人防工程与指挥信息股。
（二）下属事业单位：勐海县城市监察大队、勐海县建筑管理站、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站。
三、重点工作概述
（一）抓实城乡人居环境和“美丽县城”建设工作
一是持续推动城市“四治三改一拆一清一增”整治行动。对标对表完成各项任务指标，着力改善城乡人居环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，全面提升城乡“颜值”和品质，促进城乡协调发展，增强人民群众的幸福感和获得感。二是持续推动“美丽县城”建设。加强县城路网建设、加快推进停车场建设，加强供排水、生活污水、垃圾处理设施建设、加大城区公厕配建力度，增加城市公园绿地，不断完善市政基础设施；推进民族普洱茶特色风貌、民族普洱茶文化标志性楼宇夜景工程；做好城区线路入地工作，完成市政道路电缆沟建设，不断加快2020年勐海“美丽县城”建设步伐。
（二）巩固提升房地产业，推进民生项目建设
一是力争房地产开发投完成17亿元。坚持“房子是用来位的、不是用来炒的”定位，坚决防流化解房地产市场风险，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效理调控机制和成市主体责任，全县房地产开发投资同比增长25％。二是积极与财政、发改等部门对接争取老旧小区政策支持及资金扶持，主动与小区住户沟通，补齐小区短板弱项，确保968套老旧小区改造出成效。三是推进智慧城市建设，提升城市管理部门对社会重点监管场所及企业管理工作的质量和效率，着力解决城市停车管理、交通组织、消防安全等方面的难点问题，进一步完善城市配套设施。
（三）推进城市精细化管理
一是结合“美丽县城”建设工作，完善管理措施，建立住建局牵头管理，各相关部门协调配合，社区具体落实，群众自觉参与的“多方联动、齐抓共管”的城市管理体制。同时，加快建设国家标准勐海县数字化平台城市管理指挥平台，实现勐海县城区数字化城市管理监管的网格化、精细化、全覆盖。二是牢固树立经营城市理念，用好用足各类城市资源，推动经营城市各项工作。依托县级平台公司挖掘开发城市潜在价值，发挥比较优势，采取市场化运作方式使城市资源得到有效利用，不断助推城市健康持续发展。
（四）加强项目谋划储备工作，积极申报争取项目资金
一是加强项目谋划及储备工作，积极申报并争取新增中央投资、中央预算内资金及地方政府专项债券资金支持，解决在建项目缺口资金问题，同时加快项目前期工作开展，力争资金到位即可进行招投标，快速实现项目落地建设。二是加快民营企业中小企业账款清欠工作。认真核实我局列入拖欠民营企业中小企业账款的项目，积极与财政部门对接，加大清偿力度，争取11月30日前实现所有拖欠账款清零。
（五）加强行业监管，持续规范管理秩序
一是继续抓好安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理、防消结合”的方针，狠抓责任落实，切实加强建筑安全生产事故防范工作，扎实开展安全生产治理行动。全面规范建筑市场管理，确保建筑安全生产形势平稳，不发生一起安全生产责任事故。二是着力抓好扬尘治理工作。加大对施工现场扬尘治理的检查力度，加大对违反文明施工“六个百分之百”的处罚力度。三是进一步支持好本地建筑企业，通过引入、培养等方式壮大本地建筑企业群，为县级财政培植税源。
（六）加强人民防空工作
一是抓好应急应战能力的提升。规范化精细化修订城市防空袭预案，积极配合健全州人防指挥体系，推进勐海县机动指挥所项目建设。抓好县城警报器盲区补盲工作，确保音响覆盖率达95%以上。二是加大人防工程建设和管理力度。抓好人防工程规划落实，编制好人防工程专项规划。强化依法审批、管理和执法检查，抓好平战转换，充分发挥人防地下室作用。三是开展人防宣传教育。拓展宣传平台，丰富教育内容、形式、手段和方法，为全县人防建设发展营造良好环境。四是强化整改落实。紧扣州、县巡察、督查、审计等反馈的问题，科学制定整改方案，建立问题清单、责任清单和任务清单，逐条制定整改措施，逐项明确整改责任人和整改时限，立行立改、对帐销号，聚力抓好反馈问题整改落实。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县住房和城乡建设局部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。
指导思想：认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。
编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。
总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共5个，分别是勐海县住房和城乡建设局、勐海县城市监察大队、勐海县建筑管理站、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75名，其中：行政编制 16名(含工勤岗2名），事业编制59名。在职实有74人，其中： 财政全供养74人。离退休人员39人，其中：退休39人，遗属人员1人，其它补助人员124人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
勐海县住房和城乡建设局人员构成情况
|
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
|
75 |
14 |
59 |
2 |
113 |
74 |
0 |
39 |
125 |
1 |
124 |
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 13697.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13634.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转62.55万元。
与上年对比增加10418.06万元，增长317.71%。增长主要原因是：项目增加，如偿还拖欠民营企业中小企业欠款3604.98万元；2016年城市基础设施建设贷款本金及利息2272万元；2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程1260万元；勐海县环卫一体化市场化运作经费900万元；勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程900万元；新建经四路纬四路项目工程400万元；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程600万元；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）450万元等项目。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入13634.62万元，其中:一般公共预算本级财力13634.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加10355.51万元，增长315.80%。增长主要原因是：项目增加，如偿还拖欠民营企业中小企业欠款3604.98万元；2016年城市基础设施建设贷款本金及利息2272万元；2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程1260万元；勐海县环卫一体化市场化运作经费900万元；勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程900万元；新建经四路纬四路项目工程400万元；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程600万元；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）450万元等项目。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出13697.17万元。财政拨款安排支出13697.17万元，其中：基本支出1875.67万元，项目支出11821.50万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款13634.62万元，比2019年预算数增加10355.51万元，增长315.80%。增长主要原因是：项目增加，如偿还拖欠民营企业中小企业欠款3604.98万元；2016年城市基础设施建设贷款本金及利息2272万元；2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程1260万元；勐海县环卫一体化市场化运作经费900万元；勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程900万元；新建经四路纬四路项目工程400万元；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程600万元；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）450万元等项目。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2030603人民防空28万元，主要用于勐海县2020年人民防空警报器的维修经费（涉及人防系统腐败问题专项治理工作方案》事项10万元；勐海县人防专项规划（2020版）编制经费18万元。
（2）2080501行政单位离退休45.94万元，主要用于行政退休人员统筹外工资支出。
（3）2080502事业单位离退休69.86万元，主要用于事业退休人员统筹外工资支出。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.07万元，主要用于行政在职人员基本养老保险缴费支出18.56万元和事业在职人员基本养老保险缴费支出70.51
（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.54万元，主要用于行政在职人员职业年金缴费支出9.28万元和事业在职人员职业年金缴费支出35.26万元。
（6）2101101行政单位医疗12.62万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。
（7）2101102事业单位医疗46.89万元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。
（8）2101103公务员医疗补助39万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
（9）2120101行政运行236.79万元，主要用于行政在职人员的工资支出204.29万元；开展工作业务的办公费、水电费、电话费、培训费、差旅费等支出29.70万元；办公设备购置费2.8万元。
（10）2120199其他城乡社区管理事务支出1591.31万元，主要用于事业在职人员的工资支出1167.39万元；开展工作业务的办公费、水电费、电话费、培训费、差旅费等支出37.31万元；遗属生活补助0.85万元；办公设备购置费17万元；“两违”整治专项行动工作经费360万元；勐海县泼水广场修复大象和制作泼水造型工程款8.76万元。
（11）2120201城乡社区规划与管理1769.29万元，主要用于2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程1260万元；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）450万元；2015~2016年勐海县示范村省级统贷利息29.59万元；县城219线、沿河路延长线护栏标志经费16.31万元；勐海县城市水沟清掏及更换沟盖板项目经费11.22万元；勐海县地下管网普查（退还质量保证金）经费2.17万元。
（12）2120303小城镇基础设施建设5876.99万元，主要用于偿还拖欠民营企业中小企业欠款3604.99万元；2016年城市基础设施建设贷款本金及利息2272万元。
（13）2120399其他城乡社区公共设施支出1980万元，主要用于勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程900万元；新建经四路纬四路项目工程400万元；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程600万元；勐海县零星修复工程24万元；LED广告字设计制作经费23万元；勐海县地下综合管廊专项规划经费20万元；勐海桥玻璃钢浮雕造型工程13万元。
（14）2120501城乡社区环境卫生1206.88万元，主要用于勐海县环卫一体化市场化运作经费900万元；城市维护费（环卫清扫、垃圾清运人员工资）206.88万元；城市维护费（日常运行费用）100万元。
（15） 2129901其他城乡社区支出479.01万元，主要用于2016年城市基础设施建设项目新建经四路范围内林文华户房屋征收资金392.72万元；第一中学提升改造工程3户门面拆迁户过渡安置及房屋置换手续交易税款办证费用60.72万元；景管路扩建项目杨海莲等4户拆迁户过渡安置费及办证相关费用25.57万元。
（16）2210105农村危房改造50万元，主要用于勐海县省级农村危房改造专项贷款利息。
（17）2210201住房公积金68.50万元，主要用于行政在职人员住房公积金支出15.62万元和事业在职人员住房公积金支出52.88万元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出2338.58万元（其中：基本支出1672.21万元，项目支出666.37万元）
基本工资451.16万元（其中：基本支出244.28万元，项目支出206.88万元）
津贴补贴186.42万元（其中：基本支出186.42万元，项目支出0万元）
奖金74.47万元（其中：基本支出74.47万元，项目支出0万元）
绩效工资344.99万元（其中：基本支出344.99万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费89.07万元（其中：基本支出89.07万元，项目支出0万元）
职业年金缴费44.54万元（其中：基本支出44.54万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费55.67万元（其中：基本支出55.67万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费38.90万元（其中：基本支出38.90万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费99.95万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出92.76万元）
住房公积金68.50万元（其中：基本支出68.5万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出884.91万元（其中：基本支出518.18万元，项目支出366.73万元）
（2）商品和服务支出3000.69万元（其中：基本支出68.24万元，项目支出2932.45万元）
办公费14.90万元（其中：基本支出14.90万元，项目支出0万元）
印刷费1.90万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.90万元）
水费6.62万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出5.42万元）
电费5.89万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出3.39万元）
邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）
维修（护）费340.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出340.79万元）
培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
公务接待费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）
专用材料费16.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.46万元）
专用燃料费45.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.16万元）
委托业务费1167.59万元（其中：基本支出0万元，项目支出1167.59万元）
工会经费11.14万元（其中：基本支出11.14万元，项目支出0万元）
福利费6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）
其他交通费用33.89万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出19.73万元）
其他商品和服务支出1334.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出1333万元）
（3）对个人和家庭的补助115.41万元（其中：基本支出115.41万元，项目支出0万元）
离休费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
退休费114.56万元（其中：基本支出114.56万元，项目支出0万元）
生活补助0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）
（4）资本性支出（基本建设）6603.88万元(其中：基本支出0万元，项目支出6603.88万元）
基础设施建设6603.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出6603.88万元）
（5）资本性支出214.74万元(其中：基本支出19.80万元，项目支出194.94万元）
办公设备购置16.80万元（其中：基本支出16.80万元,项目支出0万元）
专用设备购置111.65万元（其中：基本支出3万元，项目支出108.65万元）
拆迁补偿86.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出86.29万元）
（6）对企业补助968.59万元(其中：基本支出0万元，项目支出968.59万元）
利息补贴968.59万元（基本支出0万元，项目支出968.59万元）
（7）其他支出392.72万元(其中：基本支出0万元，项目支出392.72万元）
其他支出392.72万元(其中：基本支出0万元，项目支出392.72万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，勐海县住房和城乡建设局2020年政府采购预算74.35万元，比2019年减少75.65万元，下降50.43%，减少主要原因是：本年项目支出中无大型采购项目，故资金较上年减少。具体预算情况如下：
（一）采购台式计算机8台，0.53万元/台，预算资金4.30元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（二）采购复印机2台，5.53万元/台，预算资金11.06万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（三）采购传真机1台，0.3万元/台，预算资金0.3万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（四）采购无纸化办公设备1套，预算资金1万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（五）采购内外网交换机3台，0.33万元/套，预算资金1万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（六）采购档案柜12组，0.1万元/组，预算资金1.2万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（七）采购办公沙发、茶几2套，0.07万元/套，预算资金0.14万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（八）采购复印纸175件，0.016万元/件，预算资金2.8万元。采购组织形式为政府集中采购，采购方式为“政采云电子卖场”网上超市，资金来源为财政资金。
（九）采购勐海县学府湿地公园沿河护栏，预算资金52.55万元。采购组织形式为分散采购，采购方式为询价，资金来源为财政资金。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 13634.62万元，比2019年预算增加10355.51万元，增长315.80%，增长原因主要是：项目增加，如偿还拖欠民营企业中小企业欠款3604.98万元；2016年城市基础设施建设贷款本金及利息2272万元；2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程1260万元；勐海县环卫一体化市场化运作经费900万元；勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程900万元；新建经四路纬四路项目工程400万元；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程600万元；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）450万元等项目。
2020年部门财政拨款支出13643.62万元。比2019年预算增加10355.51万元，增长315.80%，增长原因主要是：项目增加，如偿还拖欠民营企业中小企业欠款3604.98万元；2016年城市基础设施建设贷款本金及利息2272万元；2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程260万元；勐海县环卫一体化市场化运作经费900万元；勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程900万元；新建经四路纬四路项目工程400万元；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程600万元；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）450万元等项目。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1875.66万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.15%,比2019年预算增加153.52万元，增长10.11%，增长原因主要是：新增招考录用公务员。
2.办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.64%，比2019年预算减少13.42万元，下降16.44%，下降原因主要是：本年增加了办公设备购置，故较上年减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.15%，比2019年预算增加2.9万元，增长0.2%，增长原因主要是：退休人员增加。
4.资本性支出占基本支出的1.06%，比2019年预算增加19.8万元，增长100%，增长原因主要是:本年购置了办公设备。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障勐海县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11821.50万元，如偿还拖欠民营企业中小企业欠款;2016年城市基础设施建设贷款本金及利息；2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程；勐海县环卫一体化市场化运作经费；勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程；新建经四路纬四路项目工程；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）项目等开支。比2019年预算增加10255.26万元，增长654.77%，增长原因主要是：项目增加，如偿还拖欠民营企业中小企业欠3604.98万元；2016年城市基础设施建设贷款本级及利息2272万元；2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2017年勐海县示范村建设工程1260万元；勐海县环卫一体化市场化运作经费900万元；勐海镇曼贺村委会曼景买片区雨污管建设项目工程900万元；新建经四路纬四路项目工程400万元；老城区景管路（茶乡路至象山路段）建设项目工程600万元；提升城乡人居环境五年行动计划经费（涉及人居环境专项巡查反馈问题整改）450万元等项目。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费5万元。与上年预算数相比减少3万元，下降20%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与2019年相比，无增减变化。无变化的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为7万元，较2019年减少3万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年相比，无增减变化。无变化的原因是：我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费7万元，主要用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费用等支出。较2019年减少3万元，下降30%，下降原因主要是：根据中央八项规定，严格控制单位车辆运行支出。
3.公务接待费
2020本单位公务接待费预算为5万元，主要用于接待省、州住建局有关部门指导市政道路建设项目、房屋建筑和市政工程质量安全检查等工作而发生的单位规定开支的各类公务接待支出。与2019年相比，无增减变化。无变化的原因是：据中央八项规定要求厉行节约，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目28个，编制了28个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目28个，财政预算安排11821.5万元，其中：重点项目2个，财政预算安排1300万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县住房和城乡建设局2020年机关运行经费88.04万元，比上年增加6.37万元，增长7.8%，增长主要原因是：购置了办公设备。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282205033300111
勐海县住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本.doc