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2017年部门本级财力安排专项支出明细表

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2017-03-27

部门公开表01
2017年部门收支预算总表
单位：元
收　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
项      目 2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算 项目(按经济分类) 2017年预算
一、本级财力安排 15,318,017.36   一、一般公共服务支出 一、基本支出 10,318,017.36
二、非税收入（预算内上缴）     二、外交支出     工资福利支出 8,044,819.21
三、财政专户管理的各项收入     三、国防支出     商品和服务支出 373,614.20
  四、公共安全支出     对个人和家庭的补助 1,899,583.95
  五、教育支出 二、项目支出 5,000,000.00
  六、科学技术支出     工资福利支出 4,000,000.00
  七、文化体育与传媒支出     商品和服务支出
  八、社会保障和就业支出 2,229,425.14     对个人和家庭的补助
  九、社会保险基金支出     对企事业单位的补贴
  十、医疗卫生与计划生育支出 908,861.62     转移性支出
  十一、节能环保支出     债务利息支出
  十二、城乡社区支出 11,556,952.20     债务还本支出
  十三、农林水支出     基本建设支出
  十四、交通运输支出     其他资本性支出 1,000,000.00
  十五、资源勘探信息等支出     其他支出
  十六、商业服务业等支出
  十七、金融支出
  十九、援助其他地区支出
  二十、国土海洋气象等支出
  二十一、住房保障支出 622,778.40
  二十二、粮油物资储备支出
  二十三、国有资本经营预算支出
  二十七、预备费
  二十九、其他支出
  三十、转移性支出
本  年  收  入  合  计 15,318,017.36 本  年  支  出  合  计 15,318,017.36 本  年  支  出  合  计 15,318,017.36
部门公开表02
2017年部门基本支出预算表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 合计 上级补助 本级安排 单位自筹
小计 本级财力安排 非税收入 教育费附加 国有资源（资产）有偿使用 其他 小计 事业单位经营收入 事业收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 10,318,017.36 10,318,017.36 10,318,017.36                
208 社会保障和就业支出 2,229,425.14 2,229,425.14 2,229,425.14                
05   行政事业单位离退休 2,201,122.43 2,201,122.43 2,201,122.43                
02     事业单位离退休 616,612.56 616,612.56 616,612.56                
      经建股 616,612.56 616,612.56 616,612.56                
        勐海县建设局 616,612.56 616,612.56 616,612.56                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 616,612.56 616,612.56 616,612.56                
04     未归口管理的行政单位离退休 301,620.99 301,620.99 301,620.99                
      经建股 301,620.99 301,620.99 301,620.99                
        勐海县建设局 301,620.99 301,620.99 301,620.99                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 301,620.99 301,620.99 301,620.99                
05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 916,349.20 916,349.20 916,349.20                
      经建股 916,349.20 916,349.20 916,349.20                
        勐海县建设局 916,349.20 916,349.20 916,349.20                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 230,145.80 230,145.80 230,145.80                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 686,203.40 686,203.40 686,203.40                
06     机关事业单位职业年金缴费支出 366,539.68 366,539.68 366,539.68                
      经建股 366,539.68 366,539.68 366,539.68                
        勐海县建设局 366,539.68 366,539.68 366,539.68                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 92,058.32 92,058.32 92,058.32                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 274,481.36 274,481.36 274,481.36                
27   财政对其他社会保险基金的补助 28,302.71 28,302.71 28,302.71                
02     财政对工伤保险基金的补助 8,086.49 8,086.49 8,086.49                
      经建股 8,086.49 8,086.49 8,086.49                
        勐海县建设局 8,086.49 8,086.49 8,086.49                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 2,220.29 2,220.29 2,220.29                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 5,866.20 5,866.20 5,866.20                
03     财政对生育保险基金的补助 20,216.22 20,216.22 20,216.22                
      经建股 20,216.22 20,216.22 20,216.22                
        勐海县建设局 20,216.22 20,216.22 20,216.22                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 5,550.72 5,550.72 5,550.72                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 14,665.50 14,665.50 14,665.50                
210 医疗卫生与计划生育支出 908,861.62 908,861.62 908,861.62                
11   行政事业单位医疗 908,861.62 908,861.62 908,861.62                
01     行政单位医疗 137,514.40 137,514.40 137,514.40                
      经建股 137,514.40 137,514.40 137,514.40                
        勐海县建设局 137,514.40 137,514.40 137,514.40                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 137,514.40 137,514.40 137,514.40                
02     事业单位医疗 414,447.60 414,447.60 414,447.60                
      经建股 414,447.60 414,447.60 414,447.60                
        勐海县建设局 414,447.60 414,447.60 414,447.60                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 414,447.60 414,447.60 414,447.60                
03     公务员医疗补助 356,899.62 356,899.62 356,899.62                
      经建股 356,899.62 356,899.62 356,899.62                
        勐海县建设局 356,899.62 356,899.62 356,899.62                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 97,565.52 97,565.52 97,565.52                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 259,334.10 259,334.10 259,334.10                
212 城乡社区支出 6,556,952.20 6,556,952.20 6,556,952.20                
01   城乡社区管理事务 6,556,952.20 6,556,952.20 6,556,952.20                
01     行政运行 1,577,707.38 1,577,707.38 1,577,707.38                
      经建股 1,577,707.38 1,577,707.38 1,577,707.38                
        勐海县建设局 1,577,707.38 1,577,707.38 1,577,707.38                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 1,577,707.38 1,577,707.38 1,577,707.38                
99     其他城乡社区管理事务支出 4,979,244.82 4,979,244.82 4,979,244.82                
      经建股 4,979,244.82 4,979,244.82 4,979,244.82                
        勐海县建设局 4,979,244.82 4,979,244.82 4,979,244.82                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 4,979,244.82 4,979,244.82 4,979,244.82                
221 住房保障支出 622,778.40 622,778.40 622,778.40                
02   住房改革支出 622,778.40 622,778.40 622,778.40                
01     住房公积金 622,778.40 622,778.40 622,778.40                
      经建股 622,778.40 622,778.40 622,778.40                
        勐海县建设局 622,778.40 622,778.40 622,778.40                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 154,817.28 154,817.28 154,817.28                
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 467,961.12 467,961.12 467,961.12                
部门公开表03
2017年部门基本支出明细表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
合计 工资性支出 绩效工资 其他工资福利支出 合计 离退休费 独生子女费 生活补助 抚恤金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助 合计 办公费 交通费 会议费 水费 电费 差旅费 邮电费 维修费 招待费 福利费 工会经费 离退休公用经费 其他商品和服务支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 小计 离休费 退休费 小计 离休 退休 离休特需费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
合计 10,318,017.36 8,044,819.21 4,201,190.00 1,919,112.00 2,122,152.00 159,926.00 1,834,850.88 378,576.00 1,623,576.00 1,899,583.95 512,033.55   512,033.55 1,980.00     622,778.40   373,614.20 207,000.00 20,000.00               47,977.80 88,436.40 10,200.00   10,200.00    
208 社会保障和就业支出 2,229,425.14 1,311,191.59         1,282,888.88     908,033.55 512,033.55   512,033.55           10,200.00                       10,200.00   10,200.00    
05   行政事业单位离退休 2,201,122.43 1,282,888.88         1,282,888.88     908,033.55 512,033.55   512,033.55           10,200.00                       10,200.00   10,200.00    
02     事业单位离退休 616,612.56                 609,512.56 333,512.56   333,512.56           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
      经建股 616,612.56                 609,512.56 333,512.56   333,512.56           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
        勐海县建设局 616,612.56                 609,512.56 333,512.56   333,512.56           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 616,612.56                 609,512.56 333,512.56   333,512.56           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
04     未归口管理的行政单位离退休 301,620.99                 298,520.99 178,520.99   178,520.99           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
      经建股 301,620.99                 298,520.99 178,520.99   178,520.99           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
        勐海县建设局 301,620.99                 298,520.99 178,520.99   178,520.99           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 301,620.99                 298,520.99 178,520.99   178,520.99           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 916,349.20 916,349.20         916,349.20                                                        
      经建股 916,349.20 916,349.20         916,349.20                                                        
        勐海县建设局 916,349.20 916,349.20         916,349.20                                                        
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 230,145.80 230,145.80         230,145.80                                                        
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 686,203.40 686,203.40         686,203.40                                                        
06     机关事业单位职业年金缴费支出 366,539.68 366,539.68         366,539.68                                                        
      经建股 366,539.68 366,539.68         366,539.68                                                        
        勐海县建设局 366,539.68 366,539.68         366,539.68                                                        
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 92,058.32 92,058.32         92,058.32                                                        
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 274,481.36 274,481.36         274,481.36                                                        
27   财政对其他社会保险基金的补助 28,302.71 28,302.71                                                                  
02     财政对工伤保险基金的补助 8,086.49 8,086.49                                                                  
      经建股 8,086.49 8,086.49                                                                  
        勐海县建设局 8,086.49 8,086.49                                                                  
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 2,220.29 2,220.29                                                                  
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 5,866.20 5,866.20                                                                  
03     财政对生育保险基金的补助 20,216.22 20,216.22                                                                  
      经建股 20,216.22 20,216.22                                                                  
        勐海县建设局 20,216.22 20,216.22                                                                  
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 5,550.72 5,550.72                                                                  
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 14,665.50 14,665.50                                                                  
210 医疗卫生与计划生育支出 908,861.62 908,861.62         551,962.00                                                        
11   行政事业单位医疗 908,861.62 908,861.62         551,962.00                                                        
01     行政单位医疗 137,514.40 137,514.40         137,514.40                                                        
      经建股 137,514.40 137,514.40         137,514.40                                                        
        勐海县建设局 137,514.40 137,514.40         137,514.40                                                        
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 137,514.40 137,514.40         137,514.40                                                        
02     事业单位医疗 414,447.60 414,447.60         414,447.60                                                        
      经建股 414,447.60 414,447.60         414,447.60                                                        
        勐海县建设局 414,447.60 414,447.60         414,447.60                                                        
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 414,447.60 414,447.60         414,447.60                                                        
03     公务员医疗补助 356,899.62 356,899.62                                                                  
      经建股 356,899.62 356,899.62                                                                  
        勐海县建设局 356,899.62 356,899.62                                                                  
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 97,565.52 97,565.52                                                                  
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 259,334.10 259,334.10                                                                  
212 城乡社区支出 6,556,952.20 5,824,766.00 4,201,190.00 1,919,112.00 2,122,152.00 159,926.00   378,576.00 1,623,576.00 368,772.00       1,980.00         363,414.20 207,000.00 20,000.00               47,977.80 88,436.40          
01   城乡社区管理事务 6,556,952.20 5,824,766.00 4,201,190.00 1,919,112.00 2,122,152.00 159,926.00   378,576.00 1,623,576.00 368,772.00       1,980.00         363,414.20 207,000.00 20,000.00               47,977.80 88,436.40          
01     行政运行 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 40,585.00     312,600.00 480.00       480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
      经建股 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 40,585.00     312,600.00 480.00       480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
        勐海县建设局 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 40,585.00     312,600.00 480.00       480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 40,585.00     312,600.00 480.00       480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
99     其他城乡社区管理事务支出 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 119,341.00   378,576.00 1,310,976.00 368,292.00       1,500.00         249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
      经建股 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 119,341.00   378,576.00 1,310,976.00 368,292.00       1,500.00         249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
        勐海县建设局 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 119,341.00   378,576.00 1,310,976.00 368,292.00       1,500.00         249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 119,341.00   378,576.00 1,310,976.00 368,292.00       1,500.00         249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
221 住房保障支出 622,778.40                 622,778.40             622,778.40                                    
02   住房改革支出 622,778.40                 622,778.40             622,778.40                                    
01     住房公积金 622,778.40                 622,778.40             622,778.40                                    
      经建股 622,778.40                 622,778.40             622,778.40                                    
        勐海县建设局 622,778.40                 622,778.40             622,778.40                                    
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 154,817.28                 154,817.28             154,817.28                                    
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 467,961.12                 467,961.12             467,961.12                                    
部门公开表04
2017年部门项目支出预算表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 合计 上级补助 本级安排 单位自筹
小计 本级财力安排 非税收入 教育费附加 国有资源（资产）有偿使用 其他 小计 事业单位经营收入 事业收入 其他收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00                
212 城乡社区支出 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00                
03   城乡社区公共设施 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00                
03     小城镇基础设施建设 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00                
      经建股 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00                
        勐海县建设局 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00                
            市镇污水管网基础设施建设经费 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00                
05   城乡社区环境卫生 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00                
01     城乡社区环境卫生 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00                
      经建股 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00                
        勐海县建设局 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00                
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00                
            城市建设维护费 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00                
部门公开表05
2017年部门本级财力安排支出预算总表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 15,318,017.36 10,318,017.36 8,044,819.21 1,899,583.95 373,614.20 5,000,000.00
208 社会保障和就业支出 2,229,425.14 2,229,425.14 1,311,191.59 908,033.55 10,200.00  
05   行政事业单位离退休 2,201,122.43 2,201,122.43 1,282,888.88 908,033.55 10,200.00  
02     事业单位离退休 616,612.56 616,612.56   609,512.56 7,100.00  
      经建股 616,612.56 616,612.56   609,512.56 7,100.00  
        勐海县建设局 616,612.56 616,612.56   609,512.56 7,100.00  
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 616,612.56 616,612.56   609,512.56 7,100.00  
04     未归口管理的行政单位离退休 301,620.99 301,620.99   298,520.99 3,100.00  
      经建股 301,620.99 301,620.99   298,520.99 3,100.00  
        勐海县建设局 301,620.99 301,620.99   298,520.99 3,100.00  
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 301,620.99 301,620.99   298,520.99 3,100.00  
05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 916,349.20 916,349.20 916,349.20      
      经建股 916,349.20 916,349.20 916,349.20      
        勐海县建设局 916,349.20 916,349.20 916,349.20      
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 230,145.80 230,145.80 230,145.80      
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 686,203.40 686,203.40 686,203.40      
06     机关事业单位职业年金缴费支出 366,539.68 366,539.68 366,539.68      
      经建股 366,539.68 366,539.68 366,539.68      
        勐海县建设局 366,539.68 366,539.68 366,539.68      
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 92,058.32 92,058.32 92,058.32      
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 274,481.36 274,481.36 274,481.36      
27   财政对其他社会保险基金的补助 28,302.71 28,302.71 28,302.71      
02     财政对工伤保险基金的补助 8,086.49 8,086.49 8,086.49      
      经建股 8,086.49 8,086.49 8,086.49      
        勐海县建设局 8,086.49 8,086.49 8,086.49      
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 2,220.29 2,220.29 2,220.29      
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 5,866.20 5,866.20 5,866.20      
03     财政对生育保险基金的补助 20,216.22 20,216.22 20,216.22      
      经建股 20,216.22 20,216.22 20,216.22      
        勐海县建设局 20,216.22 20,216.22 20,216.22      
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 5,550.72 5,550.72 5,550.72      
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 14,665.50 14,665.50 14,665.50      
210 医疗卫生与计划生育支出 908,861.62 908,861.62 908,861.62      
11   行政事业单位医疗 908,861.62 908,861.62 908,861.62      
01     行政单位医疗 137,514.40 137,514.40 137,514.40      
      经建股 137,514.40 137,514.40 137,514.40      
        勐海县建设局 137,514.40 137,514.40 137,514.40      
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 137,514.40 137,514.40 137,514.40      
02     事业单位医疗 414,447.60 414,447.60 414,447.60      
      经建股 414,447.60 414,447.60 414,447.60      
        勐海县建设局 414,447.60 414,447.60 414,447.60      
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 414,447.60 414,447.60 414,447.60      
03     公务员医疗补助 356,899.62 356,899.62 356,899.62      
      经建股 356,899.62 356,899.62 356,899.62      
        勐海县建设局 356,899.62 356,899.62 356,899.62      
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 97,565.52 97,565.52 97,565.52      
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 259,334.10 259,334.10 259,334.10      
212 城乡社区支出 11,556,952.20 6,556,952.20 5,824,766.00 368,772.00 363,414.20 5,000,000.00
01   城乡社区管理事务 6,556,952.20 6,556,952.20 5,824,766.00 368,772.00 363,414.20  
01     行政运行 1,577,707.38 1,577,707.38 1,462,849.00 480.00 114,378.38  
      经建股 1,577,707.38 1,577,707.38 1,462,849.00 480.00 114,378.38  
        勐海县建设局 1,577,707.38 1,577,707.38 1,462,849.00 480.00 114,378.38  
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 1,577,707.38 1,577,707.38 1,462,849.00 480.00 114,378.38  
99     其他城乡社区管理事务支出 4,979,244.82 4,979,244.82 4,361,917.00 368,292.00 249,035.82  
      经建股 4,979,244.82 4,979,244.82 4,361,917.00 368,292.00 249,035.82  
        勐海县建设局 4,979,244.82 4,979,244.82 4,361,917.00 368,292.00 249,035.82  
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 4,979,244.82 4,979,244.82 4,361,917.00 368,292.00 249,035.82  
03   城乡社区公共设施 1,000,000.00         1,000,000.00
03     小城镇基础设施建设 1,000,000.00         1,000,000.00
      经建股 1,000,000.00         1,000,000.00
        勐海县建设局 1,000,000.00         1,000,000.00
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 1,000,000.00         1,000,000.00
05   城乡社区环境卫生 4,000,000.00         4,000,000.00
01     城乡社区环境卫生 4,000,000.00         4,000,000.00
      经建股 4,000,000.00         4,000,000.00
        勐海县建设局 4,000,000.00         4,000,000.00
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 4,000,000.00         4,000,000.00
221 住房保障支出 622,778.40 622,778.40   622,778.40    
02   住房改革支出 622,778.40 622,778.40   622,778.40    
01     住房公积金 622,778.40 622,778.40   622,778.40    
      经建股 622,778.40 622,778.40   622,778.40    
        勐海县建设局 622,778.40 622,778.40   622,778.40    
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 154,817.28 154,817.28   154,817.28    
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 467,961.12 467,961.12   467,961.12    
部门公开表06
2017年部门本级财力安排基本支出明细表
单位：元
类 款 项 单位名称（科目） 合计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出
合计 工资性支出 绩效工资 其他工资福利支出 合计 离退休费 独生子女费 生活补助 抚恤金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助 合计 办公费 交通费 会议费 水费 电费 差旅费 邮电费 维修费 招待费 福利费 工会经费 离退休公用经费 其他商品和服务支出
小计 基本工资 津贴补贴 自治州特殊津贴 公务交通补贴 奖金 社会保障缴费 小计 离休费 退休费 离退休自治州津贴 小计 离休 退休 离休特需费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 　24 25 26 27 28 29 30 　31 32 33 34 35 36 37
合计 10,318,017.36 8,044,819.21 4,201,190.00 1,919,112.00 2,122,152.00 768,000.00 132,600.00 159,926.00 2,220,053.21 378,576.00 344,400.00 1,899,583.95 908,033.55   512,033.55 396,000.00 1,980.00 366,792.00   622,778.40   373,614.20 207,000.00 20,000.00               47,977.80 88,436.40 10,200.00   10,200.00    
208 社会保障和就业支出 2,229,425.14 1,311,191.59             1,311,191.59     908,033.55 908,033.55   512,033.55 396,000.00           10,200.00                       10,200.00   10,200.00    
05   行政事业单位离退休 2,201,122.43 1,282,888.88             1,282,888.88     908,033.55 908,033.55   512,033.55 396,000.00           10,200.00                       10,200.00   10,200.00    
02     事业单位离退休 616,612.56                     609,512.56 609,512.56   333,512.56 276,000.00           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
      经建股 616,612.56                     609,512.56 609,512.56   333,512.56 276,000.00           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
        勐海县建设局 616,612.56                     609,512.56 609,512.56   333,512.56 276,000.00           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 616,612.56                     609,512.56 609,512.56   333,512.56 276,000.00           7,100.00                       7,100.00   7,100.00    
04     未归口管理的行政单位离退休 301,620.99                     298,520.99 298,520.99   178,520.99 120,000.00           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
      经建股 301,620.99                     298,520.99 298,520.99   178,520.99 120,000.00           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
        勐海县建设局 301,620.99                     298,520.99 298,520.99   178,520.99 120,000.00           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 301,620.99                     298,520.99 298,520.99   178,520.99 120,000.00           3,100.00                       3,100.00   3,100.00    
05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 916,349.20 916,349.20             916,349.20                                                          
      经建股 916,349.20 916,349.20             916,349.20                                                          
        勐海县建设局 916,349.20 916,349.20             916,349.20                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 230,145.80 230,145.80             230,145.80                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 686,203.40 686,203.40             686,203.40                                                          
06     机关事业单位职业年金缴费支出 366,539.68 366,539.68             366,539.68                                                          
      经建股 366,539.68 366,539.68             366,539.68                                                          
        勐海县建设局 366,539.68 366,539.68             366,539.68                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 92,058.32 92,058.32             92,058.32                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 274,481.36 274,481.36             274,481.36                                                          
27   财政对其他社会保险基金的补助 28,302.71 28,302.71             28,302.71                                                          
02     财政对工伤保险基金的补助 8,086.49 8,086.49             8,086.49                                                          
      经建股 8,086.49 8,086.49             8,086.49                                                          
        勐海县建设局 8,086.49 8,086.49             8,086.49                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 2,220.29 2,220.29             2,220.29                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 5,866.20 5,866.20             5,866.20                                                          
03     财政对生育保险基金的补助 20,216.22 20,216.22             20,216.22                                                          
      经建股 20,216.22 20,216.22             20,216.22                                                          
        勐海县建设局 20,216.22 20,216.22             20,216.22                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 5,550.72 5,550.72             5,550.72                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 14,665.50 14,665.50             14,665.50                                                          
210 医疗卫生与计划生育支出 908,861.62 908,861.62             908,861.62                                                          
11   行政事业单位医疗 908,861.62 908,861.62             908,861.62                                                          
01     行政单位医疗 137,514.40 137,514.40             137,514.40                                                          
      经建股 137,514.40 137,514.40             137,514.40                                                          
        勐海县建设局 137,514.40 137,514.40             137,514.40                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 137,514.40 137,514.40             137,514.40                                                          
02     事业单位医疗 414,447.60 414,447.60             414,447.60                                                          
      经建股 414,447.60 414,447.60             414,447.60                                                          
        勐海县建设局 414,447.60 414,447.60             414,447.60                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 414,447.60 414,447.60             414,447.60                                                          
03     公务员医疗补助 356,899.62 356,899.62             356,899.62                                                          
      经建股 356,899.62 356,899.62             356,899.62                                                          
        勐海县建设局 356,899.62 356,899.62             356,899.62                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 97,565.52 97,565.52             97,565.52                                                          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 259,334.10 259,334.10             259,334.10                                                          
212 城乡社区支出 6,556,952.20 5,824,766.00 4,201,190.00 1,919,112.00 2,122,152.00 768,000.00 132,600.00 159,926.00   378,576.00 344,400.00 368,772.00         1,980.00 366,792.00       363,414.20 207,000.00 20,000.00               47,977.80 88,436.40          
01   城乡社区管理事务 6,556,952.20 5,824,766.00 4,201,190.00 1,919,112.00 2,122,152.00 768,000.00 132,600.00 159,926.00   378,576.00 344,400.00 368,772.00         1,980.00 366,792.00       363,414.20 207,000.00 20,000.00               47,977.80 88,436.40          
01     行政运行 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 180,000.00 132,600.00 40,585.00       480.00         480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
      经建股 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 180,000.00 132,600.00 40,585.00       480.00         480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
        勐海县建设局 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 180,000.00 132,600.00 40,585.00       480.00         480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 1,577,707.38 1,462,849.00 1,150,249.00 487,020.00 622,644.00 180,000.00 132,600.00 40,585.00       480.00         480.00         114,378.38 60,000.00 20,000.00               12,175.50 22,202.88          
99     其他城乡社区管理事务支出 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 588,000.00   119,341.00   378,576.00 344,400.00 368,292.00         1,500.00 366,792.00       249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
      经建股 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 588,000.00   119,341.00   378,576.00 344,400.00 368,292.00         1,500.00 366,792.00       249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
        勐海县建设局 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 588,000.00   119,341.00   378,576.00 344,400.00 368,292.00         1,500.00 366,792.00       249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 4,979,244.82 4,361,917.00 3,050,941.00 1,432,092.00 1,499,508.00 588,000.00   119,341.00   378,576.00 344,400.00 368,292.00         1,500.00 366,792.00       249,035.82 147,000.00                 35,802.30 66,233.52          
221 住房保障支出 622,778.40                     622,778.40               622,778.40                                    
02   住房改革支出 622,778.40                     622,778.40               622,778.40                                    
01     住房公积金 622,778.40                     622,778.40               622,778.40                                    
      经建股 622,778.40                     622,778.40               622,778.40                                    
        勐海县建设局 622,778.40                     622,778.40               622,778.40                                    
          勐海县住房和城乡建设局（行政） 154,817.28                     154,817.28               154,817.28                                    
          勐海县住房和城乡建设局（事业） 467,961.12                     467,961.12               467,961.12                                    
部门公开表07
2017年部门本级财力安排专项支出明细表
单位：元
类 款 项 单位/科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 5,000,000.00 4,000,000.00               1,000,000.00  
经建股 5,000,000.00 4,000,000.00               1,000,000.00  
  勐海县建设局 5,000,000.00 4,000,000.00               1,000,000.00  
    勐海县住房和城乡建设局（行政） 5,000,000.00 4,000,000.00               1,000,000.00  
212      城乡社区支出 5,000,000.00 4,000,000.00               1,000,000.00  
03        城乡社区公共设施 1,000,000.00                 1,000,000.00  
03          小城镇基础设施建设 1,000,000.00                 1,000,000.00  
          市镇污水管网基础设施建设经费 1,000,000.00                 1,000,000.00  
05        城乡社区环境卫生 4,000,000.00 4,000,000.00                  
01          城乡社区环境卫生 4,000,000.00 4,000,000.00                  
          城市建设维护费 4,000,000.00 4,000,000.00                  
部门公开表08
2017年政府采购预算表
单位：元
采购项目 采购目录 数量 资金来源
合计 上级补助 本级安排 单位自筹
小计 公共财政预算 小计 事业单位经营收入 事业收入 其他收入
小计 本级财力安排 非税收入 教育费附加 国有资源（资产）有偿使用 其他
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
部门公开表09
2017年部门非税收入情况表
单位：元
收费项目 2017年征收计划数 2014年决算数 2015年决算数 截止2016年9月30日执行数
合计 非税收入（预算内上缴） 财政专户管理的各项收入 合计 非税收入（预算内上缴） 财政专户管理的各项收入 合计 非税收入（预算内上缴） 财政专户管理的各项收入 合计 非税收入（预算内上缴） 财政专户管理的各项收入
合计 5,790,000.00 5,290,000.00 500,000.00 3,863,378.00 3,863,378.00   5,449,324.00 5,449,324.00   5,306,339.00 4,808,501.00 497,838.00
政府性基金收入 3,000,000.00 3,000,000.00               3,015,544.00 3,015,544.00  
  污水处理费收入 3,000,000.00 3,000,000.00               3,015,544.00 3,015,544.00  
行政事业性收费收入 1,670,000.00 1,170,000.00 500,000.00 1,904,059.00 1,904,059.00   1,543,364.00 1,543,364.00   1,187,965.00 690,127.00 497,838.00
  人防办行政事业性收费收入 500,000.00   500,000.00 1,594,406.00 1,594,406.00   226,046.00 226,046.00   497,838.00   497,838.00
    防空地下室易地建设费 500,000.00   500,000.00 1,594,406.00 1,594,406.00   226,046.00 226,046.00   497,838.00   497,838.00
  建设行政事业性收费收入 1,170,000.00 1,170,000.00   309,653.00 309,653.00   1,317,318.00 1,317,318.00   690,127.00 690,127.00  
    城镇垃圾处理费 1,020,000.00 1,020,000.00               553,427.00 553,427.00  
    其他缴入国库的建设行政事业性收费 150,000.00 150,000.00   309,653.00 309,653.00   1,317,318.00 1,317,318.00   136,700.00 136,700.00  
罚没收入 800,000.00 800,000.00   1,587,193.00 1,587,193.00   3,275,611.00 3,275,611.00   866,190.00 866,190.00  
  一般罚没收入 800,000.00 800,000.00   1,587,193.00 1,587,193.00   3,275,611.00 3,275,611.00   866,190.00 866,190.00  
    其他一般罚没收入 800,000.00 800,000.00   1,587,193.00 1,587,193.00   3,275,611.00 3,275,611.00   866,190.00 866,190.00  
国有资源（资产）有偿使用收入       103,026.00 103,026.00   257,729.00 257,729.00        
  利息收入       103,026.00 103,026.00   257,729.00 257,729.00        
    其他利息收入       103,026.00 103,026.00   257,729.00 257,729.00        
政府性住房基金收入 320,000.00 320,000.00   269,100.00 269,100.00   372,620.00 372,620.00   236,640.00 236,640.00  
  公共租赁住房租金收入 320,000.00 320,000.00   269,100.00 269,100.00   372,620.00 372,620.00   236,640.00 236,640.00  
部门公开表10
2017年部门单位基本信息表一
单位：人
单位名称 单位类别 财政供给方式 单位所在地 编制人数 在职实有人数
小计 行政编制 事业编制 后勤服务编制 财政全供养 财政部分供养 财政特殊供养 非财政供养
小计 行政 参公管理 事业 工勤 其他 小计 医院 学校 其他 小计 武警 其他
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 77 16 59 2 64 13 43 8
经建股 77 16 59 2 64 13 43 8
  勐海县建设局 77 16 59 2 64 13 43 8
    勐海县住房和城乡建设局（行政） 一般政务部门 全额供给 勐海县 18 16 2 15 13 2
    勐海县住房和城乡建设局（事业） 一般事业 全额供给 勐海县 59 59 49 43 6
部门公开表11
2017年部门单位基本信息表二
单位：人
单位名称 离退休人数 其他实有人数 汽车
财政供养 非财政供养 监狱劳教 编制数 实有数
合计 离休 退休 合计 离休 退休 小计 犯人 劳教人员 在押人员 小计 其中:编内实有数
小计 其中：提前退休
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 33 33 10 1 17 1
经建股 33 33 10 1 17 1
  勐海县建设局 33 33 10 1 17 1
    勐海县住房和城乡建设局（行政） 10 10 1 17 1
    勐海县住房和城乡建设局（事业） 23 23 10
部门公开表12
2017年部门单位基本信息表三
单位：人
单位名称 在校学生数 其他
合计 本科 专科 中专 高中 职业高中 初中 小学 幼儿园 教师进修学校 来华留学生 业余体校学生 夜函大成人教育学生数
小计 普通计划内 高职 小计 普通计划内 高职 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内 小计 其中：普通计划内
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
合计