勐海县住房和城乡建设局关于2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能概述

勐海县住房和城乡建设局的主要职能是：承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡规划管理的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导城市建设管理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2017年主要工作目标

一是编制城乡规划工作。二是市政道路建设工作。

三是市容市貌管理工作。四是建筑市场管理工作。

五是房地产业管理工作。六是人民防空工作。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共5个，分别是勐海县住房和城乡建设局、勐海县城建监察大队、勐海县建筑管理站、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站。其中:财政全供给单位5个，部分供给单位0个、特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制77人，其中：行政编制18人，事业编制59人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
77	16	59	2	97	64		33	1	1

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出 1531.8万元，比上年减少1907.91万元，下降55.47%。其中：基本支出1031.8     万元，比上年增长24.74%；项目支出500万元，比上年下降80.86%。

1．按功能科目细化到项级分为：2120101行政运行157.77万元、2120199其他城乡社区管理事务支出497.92万元、2120303小城镇基础设施建设100万元、2120501城乡社区环境卫生400万元、2080502事业单位离退休61.66万元、2080504未归口管理的行政单位离退休30.16万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.64万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.65万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.81万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.02万元、2101101行政单位医疗13.75万元、2101102事业单位医疗41.45万元、2101103公务员医疗补助35.69万元、2210201住房公积金62.28万元、

2．按经济科目分为：

预算支 出数	经济科目
合计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出
1532	1105	137	190	100

五、预算收支变动情况原因说明

1．基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加      204.63万元，增长24.73%。

2．项目支出说明：一是城市维护费400万元，主要用于环境卫生管理站城市环境卫生清扫人员工资、环卫车辆运行维护费、城市绿化维护费、城市路灯电费等；二是市政污水管网基础设施建设经费100万元，主要用于县城区污水管网的改造工程、污水管网维修疏通等的工程款。

 

 

 

 

 

 

 

                             

2017年3月27日