关于勐海县住房和城乡建设局

2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县住房和城乡建设局的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

勐海县住房和城乡建设局为县政府组成部门，职能职责按勐海县人民政府办公室《关于印发勐海县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海政办发[2011]188号）执行。

 

（一）基本职能

（1）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；

（2）承担推进建筑节能、城镇减排的责任；

（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；

（4）承担推进住房制度改革的责任；

（5）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；（6）承担城乡规划管理的责任；

（7）承担监督实施工程建设标准的责任；

（8）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；

（9）指导城市建设管理工作；

（10）承担规范和指导村镇建设的责任；

（11）承担建筑工程质量安全监管的责任；

（12）拟定风景名胜区的发展规划、管理制度并指导实施负责风景名胜区的审查报批和监督管理；

（13）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；（14）负责全县人民防空事业工作；

（15）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

（一）加强城乡规划管理

1. 加大规划编制力度。目前《勐海县城总体规划（2014-2030）》、《勐海县主城区控制性详细规划》、《勐海县工业园区控制性详细规划》、《打洛边境口岸型特色小镇规划》、《勐混农业型特色小镇规划》已经批准实施。除勐海镇、打洛镇、勐混镇外其余8个乡镇总体规划及《勐海北部城区控制性详细规划》已通过州规委技术审查，正完善审批手续。城市消防、绿化、环卫专项规划正在编制。

2. 严格执行规划审查和规划许可制度。一是坚持推行城乡规划会审和建设方案专家评审制度，加强对临街建设项目、重要地段的建设工程以及规模较大的工程项目规划设计方案和建筑民族特色方案审查把关，强化对城乡规划效能监督检查，尽力避免规划审批的随意性和盲目性，使规划在指导建设中真正发挥了作用。二是坚持规划审批制度，依法办理规划选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可“一书两证”工作。共办理《建设用地规划许可证》51份，用地面积394181.86㎡；办理《建设工程规划许可证》58份，建筑面积523805.3㎡。

（二）突出重点，全力推进民生工程建设

1. 抓好城镇保障性住房建设。项目建设方面，2015年上半年全县(包括农垦)保障性住房368套主体已经完工，进入内部装修阶段，分配入住45套，到位资金3274.58万元，已拨付2874.58万元。目前全县建设保障房6046套中已累计建成4981套、分配入住4373套。租赁补贴和租金收取方面，已累计发放租赁补贴资金1316.165万元（2015年暂未发放）；收取县城区的2套公租房和285套廉租房租金211200元，剩余 108套廉租房和28套公租房租金144960元预计7月初完成全部租金的收取工作。

2. 农村危房改造任务实施情况。已完成2014年农村危房改造拆除重建1925户补助对象贫困分类及帐号信息核对，正在兑付中央补助资金3176.25万元；2015年上级下达拆除重建任务1800户，补助资金2025万元，目前已开工800户、开工率50%，竣工160户、竣工率20%。

3. 城镇基础设施建设稳步推进。一是市政道路项目，茶厂路（一中路）一期改扩建工程已验收，完成投资约1200万元；景管路G214至茶乡路段准备开工；沿河路延长线、景管路G214至滨河路段正开展前期工作。二是“一水两污”项目。城镇“一水两污”设施建设体系规划基本编制完成；完成打洛镇污水处理厂项目可研编制；勐海县供水改扩建项目原水管网铺设和新建规模5000立方米/日的处理设备一套已完成，正进行二水厂清水输水管和厂区工程建设。勐海县污水处理配套管网项目批复新建配套管网26.36 km已于2014年9月底铺设完成。勐海县生活垃圾处理场附属设施、进场道路、垃圾倒台以及渗滤液处理站建设等后续工程也全部完工投入使用。三是其他项目。勐海县城区道路照明路灯节能改造项目（采用EMC“合同能源管理”模式）完成了招投标，正在商洽签订合同有关事宜。

 

二、部门预算编制情况

依据《勐海县财政局关于编制2015年部门预算的通知》（海财预字〔2014〕385号）的通知精神，勐海县住房和城乡建设局结合2014年决算数据，在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，。二是调整优化项目支出结构，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。

 

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共5个，分别是勐海县住房和城乡建设局、勐海县城建监察大队、勐海县建筑管理站、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站，其中行政单位1个，事业单位4个。部门编制数72人，其中：行政编制18人，事业编制54人，后勤编制2名。2014年12月底，编制2015年部门预算时，2014年财政全供养99人，其中：在职70人、退休29人、。在职在编实有人数70人，其中：纳入财政全供养70人；离退休人员29人，其中：离休0人，退休22人。在编实有车辆2辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入3677万元，其中：财政拨款（补助）收入3573万元；专户管理的非税收入104万元。

2015年部门预算总支出3677万元。其中：工资福利支出499万元；商品和服务支出64万元；对个人和家庭的补助支出158万元；项目支出2955万元。

（一）基本支出情况

2015年基本支出用于保障局机关正常运转的日常支出721万元。其中：工资福利支出499万元，商品和服务支出64万元，对个人和家庭补助支出158万元。商品和服务支出主要是办公经费、印刷费、水电费、差旅费、汽燃费、公务接待费、办公设备购置费等支出。

（二）项目支出情况

2015年预算项目支出2955万元。其中：其他资本性支出2955万元。

附表：1、西双版纳州勐海县住房和城乡建设局2015年部门收支预算总表

      2、西双版纳州勐海县住房和城乡建设局2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、西双版纳州勐海县住房和城乡建设局2015年部门单位基本信息表一

(定)建设局批复附件81.xls

 

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