勐海县住房和城乡建设局2016年部门预算编制                                 

一、基本情况

1、单位的职能概述

勐海县住房和城乡建设局的主要职能是：承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡规划管理的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导城市建设管理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。

2、单位人员等构成

车辆编制2辆，实有2辆。

二、2016年主要工作目标

1、做好城乡规划编制。2、市容市貌管理工作。

3、建筑市场管理工作。4、房地产业管理工作。

5、房屋征收补偿工作。6、人民防空工作。

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出3440万元，比上年减少237万元，下降6%。其中：基本支出827万元，比上年增长15%；项目支出2613万元，比上年下降12%。

1、按功能科目细化到项级分为：2120101行政运行142.78万元、2120199其他城乡社区管理支出389.22万元；2080304财政对工伤保险基金的补助0.82万元、2080305财政对生育保险基金的补助2.04万元、2080502事业单位离退休108.3万元、2080504未归口管理的行政单位离退休53.77万元、2100503公务员医疗补助30.28万元；2100501行政单位医疗12.98万元2100502事业单位医疗33.61万元；2210101住房公积53.35万元；2120501城乡社区环境卫生400万元；2120303小城镇基础设施建设1150万元；2210101廉租住房62.54万元；2210106公共租赁住房1000万元。

2、按经济科目分为：

四、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动等较上年增加105万元，增长15%。

2、项目支出说明：一是城市维护费400万元，主要用于支付城区路灯电费、环卫清扫人员的清扫费、垃圾清运费；二是电力工程设施款150万元，主要用于英茂公园及茶厂路的变电设施；三是2011年廉租房建设62.54万元，四是2011年廉租房建设1000万元，主要用于廉租房建设；五是拖欠历年工程款1000万元，主要用于支付历年工程欠款。

2016年1月10日