住建局2015年决算公开
勐海县住房和城乡建设局2015年度部门决算
第一部分 勐海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；
2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任；
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
4.承担推进住房制度改革的责任；
5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；
6.承担城乡规划管理的责任；
7.承担监督实施工程建设标准的责任；
8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；
9.指导城市建设管理工作；
10.承担规范和指导村镇建设的责任；
11.承担建筑工程质量安全监管的责任；
12.承担建筑工程和市政设施抗震设防责任；
13.负责全县人民防空事业工作；
14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。责县城工程的开发利用和管理工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
加强城乡规划管理；突出重点，全力推进民生工程建设；坚持产业推动，不断提高建筑业发展水平；坚持管养并重，加强市容市貌管理，改善人居环境；加强规范引导，有序促进房地产业开发；进一步完善体系，人防工作规范有序；严格依法依规，房屋征收安置工作平稳推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县住房和城乡建设局2015年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.勐海县住房和城乡建设局；
2.勐海县城建监察大队；
3.勐海县建筑管理站；
4.勐海县建筑质量监督；
5.勐海县环境卫生管理；
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县住房和城乡建设局2015年末实有人员编制69人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业人员编制51人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤编制2人），事业人员51人。
离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 勐海县住房那和城乡建设局2015年度部门
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2015年度收入合计12671.76万元。其中：财政拨款收入12497.66万元，占总收入的98.63%；其他收入174.10万元，占总收入的1.37%。财政拨款收入与上年17819.03万元对比减少5321.37万元，主要原因是本年工程项目减少及部分工程项目完工，拨款减少；其他收入与上年516.66万元对比减少342.56万元，主要原因是本年部分工程完工，拨款减少。
二、支出决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2015年度支出合计16925.45万元。其中：基本支出1323.84万元，占总支出的7.83%；项目支出15601.62万元，占总支出的92.17%。基本支出与上年653.89万元对比增加669.95万元，主要原因是工资调资增加；项目支出与上年14914.03万元对比增加687.59万元，主要原因是零星工程有所增加。
（一） 基本支出情况
2015年度用于保障勐海县住房和城乡建设局正常运转的日常支出1323.84万元。与上年对比增加669.94万元,主要原因是调资增加及各项工作指标量增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.7％。
（二） 项目支出情况
2015年度用于保障勐海县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出15601.62万元。与上年对比增加687.59万元,主要原因是零星工程有所增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2015年度一般公共预算财政拨款支出16413.03万元,占本年支出合计的96.97%。与上年11836.9万元对比增加4576.13万元,主要原因是上年部分工程结余资金在本年支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出158.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、水费、差旅费、公务用车运行维护费支出。
2.教育（类）支出100.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于县委党校改扩建项目；
3.文化体育与传媒（类）支出65.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于勐海县民族体育馆项目。
4.社会保障和就业（类）支出151.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于工伤、生育保险金及退休人员的退休费。
5.医疗卫生与计划生育（类）支出61.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于局机关及事业站所医疗保险金。
6.节能环保（类）支出364.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于城市生活污水及管网配套基础设施建设。
7.城乡社区（类）支出4958.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.62%。主要用于局机关及事业站所工资支出、城市维护费、环卫设备融资租赁资金、历年拖欠工程项目工程款、城区路灯维护维修、市政基础设施建设等。
8.农林水（类）支出400万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于2011年流沙河治理项目土地征地资金。
9.住房保障（类）支出9921.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.45%。主要用于2011年保障性住房建设及廉租住房租赁补贴。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为7.69万元，完成预算的42.72%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万，完成预算的23.6%，公务接待费支出决算为4.16万元，完成预算的138.66%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆保险费于上年交清，本年保险期未到。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少9.65万元，下降44.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减；公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少5.56万元，下降38.9%；公务接待费支出决算数比上年减少4.09万元，下降50.36%。2015年度“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因车辆保险费于上年交清，本年保险期未到，保障房拆迁工作接待支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出3.45万元，占46.03%；公务接待费支出4.15万元，占53.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出无支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：
公务用车购置无支出。
公务用车运行支出3.54万元。主要用于保障性住房建设检查抽查、农村危房改造补助检查验收、祥和小区保障房拆迁工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年度，勐海县计住房和城乡建设局财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出4.15万元。其中：
外宾接待无支出。
其他国内公务接待支出4.15万元。主要用于乡镇到局上整理农村危房改造补助档案、培训等接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
勐海县住房和城乡建设局2015年机关运行经费支出227.61万元,与上年64.33万元增加163.27万元，主要原因是本年城市路灯电费、环卫站的日常运行维护费用等未在项目支出，算入了基本支出。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
勐海县住房和城乡建设局
2016年9月7日