勐海县布朗山布朗族乡2023年预算公开说明
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勐海县布朗山布朗族乡2023年预算公开目录
第一部分 勐海县布朗山布朗族乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县布朗山布朗族乡2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县布朗山布朗族乡2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县布朗山布朗族乡2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央、省委、州委以及县委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。
主要职能职责是：
1.党委职能
宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
完成上级党组织交办的其他工作。
2.人大主席团职能
检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。
受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
3.人民政府职能
贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室。按乡党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责乡人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理乡党委、乡人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。2.经济发展办公室。负责拟订本乡经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全乡安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。3.社会事务办公室。负责拟订本乡社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本乡维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本乡扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
所属单位8个。其中，其他事业单位8个，分别是：1.勐海县布朗山布朗族乡财政所；2.勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心；3.勐海县布朗山布朗族乡村镇规划建设服务中心；4.勐海县布朗山布朗族乡文化广播电视服务中心；5.勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心；6.勐海县布朗山布朗族乡交通和安全生产服务中心；7.勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心；8.勐海县布朗山布朗族乡水利水土保持站。
（三）重点工作概述
1.聚焦精准管理，强化项目工作机制。一是强化思想认识，提高政治站位。结合“作风革命、效能革命”，盘活全乡资源，积极探索固定资产投资新模式。对已入统项目逐个分析，定期召开专题工作会议，明确工作目标、压实责任。二是狠抓工作落实，强化任务完成。在谋划、储备、入库、投资、出库全环节进行分析研究，做到应统尽统。加快已成熟项目结良村35KV变电站、布朗山公路K15县道（“四改三”）改扩建工程等项目入库实施。协调推进第二批现代化边境幸福村建设项目进度；将符合条件的民建项目入库；盘活乡内农业项目，如菠萝蜜种植、坚果种植、有机茶园建设等项目应入尽入。三是谋划长远规划，提前研究布置。各村加强重大项目研究，主动学习研究项目布局，抓紧项目跟进对接，动态学习、运用好政策，细化抓实前期准备，实现项目储备、建设更上一个台阶。
2.紧抓强边固防、疫情防控，严打跨境违法犯罪。一是立足抓早、抓小、抓基础，不断筑牢群防群控阵线。持续管好用好边境立体化防控体系和党政军警民“五位一体”强边固防机制。积极组织开展“强边固防示范村”申报工作及先锋模范示范户评比等活动，营造争优创先、比学赶超的积极氛围。二是统筹新阶段疫情防控。全面落实“乙类乙管”各项措施，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症，最大程度保护人民生命安全和身体健康，确保顺利实现平稳转段。三是严打跨境违法犯罪活动，警惕“偷引带”案例违法人员未成年化新特征，提高对布朗山乡未成年人群体的宣传教育重视程度，加大“以案说法”“公开审理”等力度，将法制教育进学校、进村寨、进家庭工作做全面做扎实。
3.巩固脱贫成效，全力加快乡村振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。全面落实“四个不摘”要求，坚持帮扶政策不减、帮扶措施不减、帮扶力度不减，紧盯“两不愁三保障”及饮水安全。抓实低收入人口常态化监测和帮扶工作，针对“三类人员”，围绕产业帮扶、就业帮扶、兜底帮扶、易地扶贫搬迁后续帮扶、扶智扶志“五项”措施实施精准帮扶开展工作。大力推动“一平台三机制”拓展脱贫攻坚成果，确保宣传推广覆盖率95%以上，办结率达到100%。二是围绕乡村振兴主线，紧盯生态宜居目标。统筹“班章五寨”、厕所改造等项目建设。以点带面，推动全乡整体风貌大提升，持续推进勐昂村老南东、曼诺、勐昂、新曼峨、章家村章家三队、新竜村曼捌新寨、曼新竜下寨房屋风貌改造和民族特色村建设，着力打造一批主题鲜明、特点突出的乡村振兴示范工程。三是聚焦高质量发展，打造特色产业体系。着力优存量、扩增量、提质量，全面提升生态农业竞争力。改造提升传统优势项目提质增效，集中力量推进10万亩生态有机茶园建设，打造“一村一品”和茶旅文化融合旅游线路；开展古茶园生态建设及管理技术培训，对全乡118万株古茶树资源重点保护性开发。
4.聚焦民生福祉，编牢兜底保障密网。一是全力办好民生实事。牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面提高社会保障水平，加大低保扩围增效工作力度，进一步加强急难临时救助、健全完善工作机制、优化规范办理流程、落实保障措施等5个方面。深入持久开展农村留守老人、儿童关爱服务，发展残疾人事业、社会福利和慈善事业。二是办好人民满意的教育。坚持以人民为中心发展教育，加强学前教育，深入推进义务教育阶段“双减”任务。加强师德师风建设，打造高素质、专业化、创新型教师队伍。做好控辍保学工作，保证义务教育阶段适龄儿童、少年依法入学就读，接受并完成九年义务教育。三是守护好人民生命健康。深化居民健康管理服务工作，落实健康扶贫及家庭医生签约服务，积极推进公共卫生服务项目，做好妇幼保健工作和健康教育宣传工作，严格落实实施国家基本药物制度。四是大力促进就业创业。落实落细就业优先政策，支持高校毕业生、退役军人等重点群体成功就业创业，确保零就业家庭动态清零。
5.加大生态保护，提升人居环境条件。一是促进人与自然和谐共生。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，积极推动生态保护、绿色发展、民生改善融合发展。坚持山水林田湖草系统治理，落实“河长制”“林长制”和综合生态巡查工作；加强饮用水水源地、不达标水体和农村生活污水等综合治理，加快乡级污水处理设施建设，不断改善水环境质量；积极实施天然林保护生态工程，深化林业增绿增效行动，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。二是深化建设和美家园。巩固省级卫生乡镇创建工作成效，推动乡村人居环境、生态环境质量持续向好。推动干部规划家乡行动，实现山水、田园、林地和村庄有机融合。持续深化农村人居环境整治和爱国卫生“7+2专项行动”，引导群众树立环境整治齐动手、美好家园同享受的思想共识，形成长效管理机制。继续推动无害化卫生厕所改造，提高农户家庭卫生水平。遵循“碳达峰、碳中和”绿色发展政策方针，抓紧抓实抓好秸秆禁烧工作。
6.秉持尚法守制，践行为民服务宗旨。一是加强思想政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是深化法治政府建设。贯彻落实习近平法治思想，认真落实法治政府建设各项要求，全面推进依法行政，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。扎实开展“八五”普法，加大政务公开力度，健全依法决策机制。践行全过程人民民主，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，认真办理人大代表议案和建议。三是坚持风腐一体纠治，加固作风建设堤坝。践行“五比五看五争当”，深化两个革命，推进“八破八立”解放思想大讨论。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，一体推进“三不腐”理念贯穿作风建设始终，持续深化纠治“四风”。全力支持纪委监委开展工作，发挥审计监督作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续营造风清气正的良好政治生态。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71名，其中：行政编制 34名，工勤人员编制1名，事业编制36名。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。
实有车辆9辆，实际在编车辆为3辆，其余为以前年度取得，已破损无法使用，现已报废2辆，其余正准备报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,576.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,572.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.30万元。
与上年对比增加164.78万元，增长11.67%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加、项目资金有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,572.33万元，其中：本年收入1,572.33万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,572.33万元（本级财力1,572.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加160.48万元，增长11.37%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加、项目资金有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,576.63万元。财政拨款安排支出1,572.33万元，其中：一般公共预算安排支出1,572.33万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出4.30万元。与上年对比增加160.48万元，增长11.37%，增加的原因主要是相关人员经费较上年有所增加、项目资金有所增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1572.33万元，其中：基本支出1,472.03万元，项目支出100.30万元。比2022年预算数增加160.48万元，增长11.37%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1,472.03万元，比2022年预算数增加144.64万元，增长10.9%。增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.47%，比2022年预算增加91.71万元，增长9.55%，增加的原因主要是人员变动、工资正常晋升变动、调资等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.58%，比2022年预算减少23.48万元，下降22.24%，减少的原因主要是厉行节约，严格控制工作会议费、培训费以及日常开支。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.45%，比2022年预算增加86.75万元，增长35.6%，增加的原因主要是开展疫情防控工作，增设联防所，发放联防所人员补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.5%，比2022年预算减少10.35万元，下降58.38%，减少的原因主要是2022年已采购一批办公设备，今年需求较上年减少。
2. 项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目7个，安排100.30万元，如村两委工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、村小组工作经费、布朗山乡云麻收购专项资金、武装工作经费、乡镇两会经费、单位结余结转资金等开支。比2022年预算增加20.14万元，增长23.85%，增加的原因主要是增加了云麻收购专项资金、武装经费、单位结余结转资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出275.51万元，主要用于勐海县布朗山乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出5.20万元，主要用于社区服务岗经费、其他支出等。
3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出4.00万元，主要用于事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出。
4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出44.71万元，主要用于勐海县布朗山乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出77.91万元，主要用于勐海县布朗山乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出23.56万元，主要用于勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
7.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出支出14.79万元，主要用于勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
8.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出35.93万元，主要用于勐海县布朗山乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.24万元，主要用于行政单位退休人员退休费。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.25万元，主要用于事业单位退休人员退休费。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出95.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出47.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
13.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出7.14万元，主要用于发放遗属困难生活补助。
14.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出支出20.16万元，主要用于村计生服务员生活补助。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出23.42万元，主要用于布朗山乡行政单位基本医疗保险缴费。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出27.29万元，主要用于布朗山乡事业单位基本医疗保险缴费。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出29.21万元，主要用于布朗山乡公务员医疗补助保险。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.78万元，主要用于布朗山乡公务员及事业单位大病保险。
19.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出支出47.75万元，主要用于勐海县布朗山乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
20.农林水支出—农业农村—事业运行支出148.47万元，主要用于勐海县布朗山乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.农林水支出—林业和草原—事业机构支出113.30万元，主要用于勐海县布朗山乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
22.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出356.75万元，主要用于7个村委会63个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
23.交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出12.84万元，主要用于勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金82.40万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行支出28.02万元，主要用于勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
26.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于开展政府工作的其他支出。
27.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出18.90万元，主要用于专项活动办公费、其他支出等。
28.国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于政府开展国防工作等支出。
29.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展支出25.00万元，主要用于政府云麻收购专项资金支出。
30.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出0.19万元，主要用于消防业务经费支出。
31.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展支出4.11万元，主要用于勐昂宾馆采购、茶叶初制所、茶园改造等项目质保金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资218.79万元（其中：基本支出218.79万元，项目支出0万元）
津贴补贴200.07万元（其中：基本支出200.07万元，项目支出0万元）
奖金64.88万元（其中：基本支出64.88万元，项目支出0万元）
绩效工资235.36万元（其中：基本支出235.36万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费95.53万元（其中：基本支出95.53万元，项目支出0万元）
职业年金缴费47.77万元（其中：基本支出47.77万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费50.71万元（其中：基本支出50.71万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费29.21万元（其中：基本支出29.21万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费13.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出0万元）
住房公积金82.40万元（其中：基本支出82.40万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费13.07万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出2.1万元）
手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
电费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）
邮电费4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）
差旅费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）
会议费0.90万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.20万元）
培训费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）
公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
工会经费11.94万元（其中：基本支出11.94万元，项目支出0万元）
福利费5.47万元（其中：基本支出5.47万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0万元）
其他交通费用25.72万元（其中：基本支出25.62万元，项目支出0.10万元）
其他商品和服务支出100.27万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出97.90万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助330.46万元（其中：基本支出330.46万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理、未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目3个，4.30万元。增加4.30万元，增长100%，增加的主要原因是2022年自有资金未纳入预算。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，2023年政府采购预算15.92万元，其中：政府采购货物预算8.92万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少1.00万元，下降5.91%，减少的主要原因是2022年已采购一批办公用品，今年需求减少。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年减少0.50万元，下降5.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为0.10万元，较2022年减少0.50万元，下降83.33%，国内公务接待共计批次为3次，共计接待25人次。减少的原因主要是厉行节约，今年疫情防控任务减少，本着厉行节约原则，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为8.90万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费8.90万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县布朗山布朗族乡2023年机关运行经费59.96 万元，比上年减少105.78万元，下降63.82%，减少的原因是：2023年疫情防控任务减轻，会议费、培训费减少，办公费缩减等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县布朗山布朗族乡2023年日常公用经费29.51 万元，比上年减少12.5万元，下降29.75%，减少的原因是2023年疫情防控任务减轻，会议费、培训费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日勐海县布朗山布朗族乡资产总额1,202.16万元，其中，流动资产0万元，固定资产1,202.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加74.04万元，其中固定资产增加74.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219056300111
勐海县布朗山布朗族乡2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc