西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年度部门决算

监督索引号53282219056301000

第一部分西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

党委职能

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能

1. 检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2. 听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

3. 监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4. 联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

5. 根据乡长的提名，决定个别副乡长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。

6. 受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

7. 依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

人民政府职能

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。

2. 执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。

3. 负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5. 加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度勐海县布朗山布朗族乡主要做了以下工作：

（一）经济发展稳中向好，综合实力不断提升。全乡经济稳步推进，发展动力不断增强，农业生产总值从2017年的2.29亿元增加到2021年的4.28亿元，增长86.25%；农村常住居民人均可支配收入从2017年的6606元增加到2021年的11063元（预计数），增长67.47%。

（二）落实疫情常态化防控，筑牢边境长城。一是群策群力加快边境立体化防控建设，筑牢边境疫情防控“铜墙铁壁”。按时按质完成边境立体化防控体系建设任务，全力推进物防、技防、人防建设，深度融合高效运转。二是合理布置卡点，强化疫情防控查缉震慑作用。每个防控点不少于6人进行24小时值守，严控严查人员和车辆出入，过往人员凭身份证，查验“云南健康码”“平安版纳”亮码通行。三是抓实抓好疫情防控宣传。充分利用宣传标语、微信、村小组广播、群众大会、宣传栏等方式向边境一线村寨村民大力宣传国防教育、边境政策法规，提高群众守法自律和安全防范意识，确保各村寨“管好自己的人，看好自己的门”。四是做好疫苗接种和全员核酸检测实战演练。坚持以演促练，以练筑防，提升应对大规模人群筛查流调及全员核酸采样检测应急处置能力。截至12月31日，全乡接种新冠疫苗共计48506剂，其中第一剂新冠疫苗20186人，接种第二剂18248人、第三剂10072人。开展全员核酸检测1次采样24614人次，采集样本未出现阳性案例。五是严格人员流动管理。严格落实“一日一排查，一日一报告”，实行零报告、日报告制度，按照网格化管理要求，在辖区内开展拉网式、全覆盖人员排查，登记造册，实现户户见面、不漏一户、不漏一人、底数清晰、动态明白。

（三）坚持政治担当，脱贫攻坚成效显著。在脱贫攻坚工作中，自觉对标中央和省州县部署要求，积极探索绿色支柱产业带动村民脱贫，创新开辟脱贫攻坚新模式。聚焦“两不愁三保障”，5年来共计制茶、养蜂等产业技能培训51期，覆盖贫困户5081人次，累计投入财政专项扶贫资金942.67万元，用于茶叶、橡胶、蜂蜜等种养殖产业项目扶持，造血式扶贫成效显著。完成农村危房改造1663户，累计投入资金2611.9万元。把教育扶贫摆在突出位置来抓，全乡共对建档立卡贫困户家庭学生发放资助金1299人次，投入资金103.97万元，建档立卡贫困户100%享受义务教育帮扶政策；严格执行云南省健康扶贫30条措施，实现建档立卡贫困户基本医疗保险和大病保险全覆盖，家庭医生签约服务100%。全乡1010户建档立卡贫困户4694名贫困人口于2019年底已全部脱贫退出，6个建档立卡贫困行政村出列，贫困群众饮水安全全面解决，农村基础设施全面加强，村容村貌发生翻天覆地变化，人民群众生活水平不断提高，千百年来的历史性绝对贫困问题得到解决，并成功总结曼班三队“既富口袋又富脑袋”的脱贫经验，荣获2019年“全州脱贫攻坚组织创新奖”。

（四）坚持发展为要，着力完善基础设施。一是把发展作为第一要务，面对前所未有的经济下行压力，科学研判，精准发力。全乡共实施沪滇协作项目27个，争取资金2280.5万元。二是创新开展“路长制”长效管理，大力实施“爱路护路”活动，5年来共完成农村道路硬化27条289.36公里，农村路网进一步完善，公路品位和形象得到有效提升。三是突出抓好饮用水源、农村供水、农田灌溉等安全可靠水网建设，完成勐昂村人畜饮水巩固提升工程，覆盖乡集镇区；铺设饮水主管20公里，新建蓄水池4座，安装净水设备6台。四是补齐电力设施短板，实现行政村10千伏动力电和村民小组380伏电全覆盖，农户通电率100%。

（五）农村人居环境稳步提升，乡风文明蔚然成风。一是牢固树立全局观念，增强责任意识。实行乡、村、组网格化管理，层层落实监管责任，抓好农村人居环境提升工作。二是深入推进爱国卫生“7+2专项行动”、厕所革命和创文创卫工作，强化环卫服务，做到垃圾日产日清；全乡卫生户厕建档3915座，建造无害化卫生厕所486座，拥有无害化卫生户厕875座，完成新建行政村无害化公厕7座，改建自然村无害化公厕4座，进一步提升全乡污水处理能力。三是强化农村人居环境整治。制定《布朗山乡2021年农村人居环境整治提升行动方案》，安排部署全乡党员干部“双带双亮”、广泛发动人民群众，提升农村人居环境整治成效。全乡累计清理农村生活垃圾2013.3吨，清理水沟渠1119.05千米，清除淤泥302.45吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物224吨，发动群众18.77万人次，村容村貌得到进一步巩固提升。同时还成立农村人居环境整治检查组，设置“红黑榜”制度，每月进村入户，检查评分、查找问题、制定整改措施，督促各村小组整改落实。活动开展以来，极大地促进环境卫生整治提质增效，村容村貌整洁，共治共享，全力打造美丽和谐宜居的乡村环境。

（六）坚定不移重保护，生态环保再增效益。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。一是做好三清三拆三整治工作，完善公厕、污水处理、饮用水安全等基础设施建设，不断完善配套工程、公共服务设施，集中力量抽调人员组建专班扎实开展农村乱占耕地建房问题整治，稳步推进农村乱占耕地建房、“两违”整治工作。二是认真贯彻落实“河长制”。设乡、村、组三级河长73名，各级河长开展巡河432余次，开展清河行动16次。组织乡、村两级河长观看《东河之问》，不断强化河长责任意识，扎实做好工作台账和巡查记录，及时发现和处理破坏水环境的行为，全力开创水环境治理新局面，让布朗山呈现出河畅、水清、岸绿、库美的美丽形象。三是全面推行“林长制”工作。全方位保护好森林资源，保质保量完成“林长制”工作各个阶段的任务目标，积极推动以“林长制”促进“林长治”，深入开展打击整治涉林违法行为专项行动，采取“包村、包组、包户”的形式逐村逐户全面核实，不断夯实高质量发展的生态本底。5年来共梳理排查种茶毁林案件图斑1918条，查处面积116.79公顷，立案2243起，收缴罚没款1991万元；核查违法森林督查图斑336个共287.9公顷，立案查处森林督查违法图斑及巡护发现违法情况248起查处面积61.88公顷；下发林地收回告知书696份，收回林地272.13公顷；开展植树造林活动种植乡土树种81万余株，打造珍贵用材林基地建设项目1967.6公顷，种植珍贵树种40.61万株。同时组建护林应急救援队伍9支184人，每月进行定期巡查；志愿者队伍63支945人，开展宣传教育1万余次，发放《森林防火户主通知书》2万余份。

（七）坚持以人为本，不断增强民生福祉。乡人民政府始终坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，以实施好公共服务提升、教育提质惠民、农民增收等为重点，持续推进教育、医疗卫生、社会保障等社会事业建设，织牢民生保障网。一是教育事业蓬勃发展。扎实推进“学前教育三年行动计划”，幼儿园“应建尽建”、学前适龄儿童“应入尽入”，大力发展普惠性民办幼儿园，目前学前教育覆盖率为74.24%；深入推进中小学教师“县管校聘”管理体制改革和教育评价机制改革，推动义务教育优质均衡发展，完善校园基础设施，抓实控辍保学工作。目前，小学入学率是100%，控辍保学巩固率是99.85%；初中入学率100%，控辍保学巩固率是98.69%。二是完善城乡低保救济机制，实行动态管理，全乡累计发放农村最低生活保障56665人次1221.1万元，城镇最低生活保障504人次22.43万元，特困供养1099人次90.13万元，发放边民补助6096.57万元。三是完善城乡居民养老和医疗保险制度，不断扩大城乡居民基本养老保险和基本医疗保险覆盖面，卫生服务体系逐步完善，医疗设备更加健全。四是群团组织和统一战线工作不断加强，充分发挥工、青、妇、残联等群团组织的桥梁纽带作用，使最广泛的爱国统一战线、民族团结的大好局面进一步巩固，党管武装、爱民固边、“双拥”工作成效明显。五是始终将坚持把民族团结工作摆在重要位置，结合“万名党员·进党校”培训班，特别增设了民族团结知识课程，对参会各村党支部书记及党务工作者300余人开展民族团结进步示范知识讲座，讲座期间发放宣传资料1500多份。2019年和2020年分别获得“全州民族团结进步示范乡镇”“全省民族团结进步示范乡镇”称号。

（八）抓实民主法制建设，边境社会和谐发展。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，多措并举抓牢抓好综治维稳工作，确保全乡社会和谐稳定。一是突出加强禁毒治理工作。持续保持严查严打严管严治严戒态势，同时深入推进“七五”普法工作，将禁毒宣传教育纳入年度普法教育计划，认真落实向宪法宣誓制度，依法治乡工作取得实效。5年来全乡共查破吸毒案件299起，查获吸毒人员299人次，破获涉毒案21起。同时以扫黑除恶为重点，深入细化开展社会综合治理工作，积极开展缉枪治爆专项行动，破获非法持有枪支案25起，收缴各类枪支296支，查获各类子弹5103发。二是狠抓打击跨境违法犯罪行动，加强边境治安管控。五年来，开展“三非”人员排查工作104次，共排查“三非”人员601人，教育劝返372人。三是深入开展宣传教育活动。结合疫情防控和强边固防工作，在全乡范围内利用群众会议、播放广播、现场讲解、发放宣传画册、粘贴宣传标语等形式，进行高密度、全方位地开展法治宣传教育活动，不断提高群众法律意识。全乡共召开法制宣传教育活动65期1.6万余人次，悬挂横幅310幅，发放宣传材料1.5万余份。四是不断畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，5年来全乡共开展社会矛盾纠纷排查工作46次，排查出各类大小矛盾纠纷236起，调解成功236件，调解率100%。

（九）加强自身建设，政府效能有效提升。巩固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，落实全面从严治党要求，加强政府自身建设，深入推进政府职能转变，为人民提供优质高效服务，紧紧围绕加强机关行政效能建设，强化思想教育，规范机关行为、优化办事流程、提高办事效率，政府服务水平全面提高。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，用心办好人大代表议案、建议和政协委员提案。深化政务公开，及时回应群众关切，提高政府公信力。全乡共办理人大代表建议257件，办复率100%，公开政务信息270余条。同时认真落实中央八项规定，坚持用制度管权管人管事，突出对财政资金使用、工程项目建设、行政执法等重点领域的监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.勐海县布朗山布朗族乡人民政府(行政单位)

2.勐海县布朗山布朗族乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3.勐海县布朗山布朗族乡社会保障服务中心（事业单位）

4.勐海县布朗山布朗族乡农业综合服务中心（事业单位）

5.勐海县布朗山布朗族乡交通和安全生产服务中心（事业单位）

6.勐海县布朗山布朗族乡文化广播电视服务中心（事业单位）

7.勐海县布朗山布朗族乡村镇规划建设服务中心（事业单位）

8.勐海县布朗山布朗族乡林业服务中心（事业单位）

机构设置情况：

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡党政机关设5个综合办公室：

1.党政办公室。按乡党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责乡人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理乡党委、乡人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室。负责拟订本乡经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全乡安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本乡社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本乡维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

5.乡村振兴办公室。负责贯彻落实上级关于乡村振兴各项工作方针、政策。结合本乡实际，研究和制定本乡乡村振兴战略方案、目标任务、年度计划，并抓好综合协调、组织实施和督促检查。负责本乡扶贫项目规划、实施工作。在过渡期内保持脱贫户现有帮扶政策继续执行，在对脱贫村、脱贫户持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况基础上，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户定期核查、开展好月动态返贫监测机制；组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年度收入合计46,667,852.20元。其中：财政拨款收入44,149,777.70元，占总收入的94.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,518,074.50元，占总收入的5.40%。与上年对比增加9,873,462.75元，增长26.83%。主要原因分析：1.本年度我乡疫情防控工作仍然较重，相关经费较多。2.本年度我乡人员增加，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年度支出合计46,701,106.20元。其中：基本支出14,206,585.47元，占总支出的30.42%；项目支出32,494,520.73元，占总支出的69.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,766,088.40元，增长23.11%。主要原因分析：1.本年度我乡疫情防控工作仍然严峻，相关经费支出较多。2.本年度我乡人员增加，相关人员支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,206,585.47元。与上年对比增加95,026.37元,增长0.67%。主要原因分析：今年我乡人员增加，相关人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,003,415.56元，占基本支出的91.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,203,169.91元，占基本支出的8.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,494,520.73元。与上年对比增加8,671,062.03元，增长36.40%。主要原因分析：今年项目较多，主要是疫情防控经费较多。具体项目开支及开展工作情况：海财预字〔2021〕106号、海财预字〔2021〕132号，海财预字〔2021〕158号，2021年疫情防控经费2,403,120.00元;海财预字〔2021〕62号,生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费100,000.00元；海财预字〔2021〕38号，边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金1,263,280.00元；海财行字〔2021〕168号、海财行字〔2021〕97号，全县禁毒经费78,000.00元；海财农字〔2021〕154号，2021年勐海县农房抗震改造项目资金第二批经费1,030,750.00元；海财整合〔2021〕28号，2021年中央农村危房改造补助资金（农村危房改造）经费614,950.00元；海财农字〔2021〕151号，糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金1,096,129.60元；海财农字〔2021〕204号、海财农字〔2021〕205号，勐海县2021年农村”厕所革命“专项资金431,850.00元;海财农字〔2021〕147号,2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费500,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年度一般公共预算财政拨款支出43,523,100.07元，占本年支出合计的93.20%。与上年对比增加10,246,210.62元，增长30.80%，主要原因分析：我乡是边境乡镇，本年度疫情防控工作繁重，相关支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,197,390.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。主要用于政府、党委、纪检支付工资，日常开支等;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出214,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于禁毒专职人员生活补助、禁毒及扫黑除恶等工作开展所产生的办公费等；

5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于教育协管员生活补助；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出406,666.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于发放在职人员工资、放映员补助、在职人员报销差旅费、办公用品等；

8.社会保障和就业（类）支出1,582,702.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于发放在职人员工资、社保协办员补助及在职人员报销差旅费；

9.卫生健康（类）支出11,660,554.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.79%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、疫情防控人员补助及防控工作经费等；

10.节能环保（类）支出9,876,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.69%。主要用于发放生态护林员退耕还林补助等；

11.城乡社区（类）支出298,377.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于村建在职人员工资支付和一般日常工作开支；

12.农林水（类）支出10,609,197.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.38%。主要用于农业、林业、水利相关工作以及在职员工工资支付和一般日常开支；

13.交通运输（类）支出124,692.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于发放在职人员工资、在职人员报销差旅费以及发放公路养护经费等；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出2,239,098.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于扣缴在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出305,449.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于应急管理事务相关工作办公费用和人员工资发放等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为240,000.00元，支出决算为500,020.00元，完成预算的208.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为473,100.00元，完成预算的591.36%；公务接待费支出决算为26,920.00元，完成预算的16.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:1.本年度由于疫情防控等工作，公务车使用频繁加上公车老化维修增多，因此公务用车维护费增加。2.由于工作繁多，公务车辆不足，所以本年度新采购公务用越野车1辆，支出229,500.00元，所以公务用车购置费超出预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加97,858.91元，增长24.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加238,978.16元，增长102.07%；公务接待费支出决算减少141,119.25元，下降83.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.本年度由于疫情防控等工作繁重，公务车使用频繁加上公车老化维修增多，因此公务用车维护费较上年增加。2.由于公务车辆不足，所以本年度新采购公务用越野车1辆，支出229,500.00元，所以公务用车购置费超出预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出473,100.00元，占94.62%；公务接待费支出26,920.00元，占5.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出473,100.00元。其中：

公务用车购置支出229,500.00元，购置车辆1辆。车辆购置原因：由于工作繁多，公务车辆不足，所以本年度新购置公务用越野车1辆，支出229,500.00元。

公务用车运行维护支出243,600.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控等工作所需车辆燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出26,920.00元。其中：

国内接待费支出26,920.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡2021年机关运行经费支出652,261.20元，与上年对比减少44,319.78元，下降6.36%，减少主要原因分析：本年度加强管理，严格遵守厉行节约规定，缩减机关运行经费支出。部门机关运行费用主要用于勐海县布朗山布朗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构工作日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州勐海县布朗山布朗族乡资产总额13,147,431.72元，其中，流动资产1,817,823.73元，固定资产11,329,603.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少877,712.63元，其中固定资产减少898,128.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值683,600.00元；报废报损资产99项，账面原值422494.70元，实现资产处置收入2,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13,147,431.72	1,817,823.73	11,329,603.99	855,485.13	751,979.86	0	9,722,139.00	0	0	4.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额362,050.00元，其中：政府采购货物支出362,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额362,050.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282219056301111

附件: