布朗山乡2015年度部门决算
布朗山乡2015年度部门决算
第一部分 布朗山乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 布朗山乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
（l）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；参与制定乡（镇）财政发展战略和中长期规划及其综合经济政策。
（2）编制乡（镇）年度财政收支计划，报县财政审核后统编县乡财政收支预算，执行县人代会批准的财政预算；编制乡（镇）年度财政部门决算；负责乡（镇）所属预算单位的财务核算和监督；负责财政票据及非税收入的管理；负责乡（镇）国有资产及其政府性债务的管理。
（3）组织和管理会计人员业务培训，负责财政政策宣传和财政信息、政务公开工作。
（4）完成乡（镇）党委、政府和上级财政部门交办的其他任务。
协助县局各业务股室编制全乡预算内外收支预算计划，办理日常会计业务，组织财务人员依法进行会计核算、实施会计监督，监督并报告乡镇预、决算的执行情况。负责乡镇“零户统管”会计的核算以及乡镇会计人员、会计档案、全乡固定资产、政府性债务等的管理工作。负责管理好本乡镇的财政、财务收支工作等。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。在县委、县政府的正确指导下，布朗山乡深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以习近平总书记视察江苏重要讲话精神为引领，按照省、州、县委的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，围绕“提效能，转作风，促发展”工作中心，统筹抓好经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设，进一步增强综合实力，提升乡镇品质，改善人民生活。
一、加强基础设施建设，增强发展支撑实力
（一）推动生态环境建设，实现生态环境资源有效合理配置
为保护生态环境，我乡积极推进退耕还林，以实现把我乡建成绿色乡镇的目标。全乡退耕还林地共10165.3亩，工程涉及到7个村委会9039户村民。2015年，按照上级的相关政策和任务要求，共完成定植面积7314.9亩、227629株。全乡共种植珍贵树种10511亩、206800株，完成上级下达的6000亩种植任务的175%。
（二）加大资金投入，全面启动村镇基础设施建设
一是全面启动“两污”工程。工程总投资达200多万元，主要污水管网，把我乡建成生活污水接入进行集中处理，建成了一个面积为8亩的垃圾集中堆放点；新建农村垃圾池3个，设置垃圾桶50个；二是加大亮化工程建设。安装了太阳能路灯，分别是戈结良小组23盏和集镇街道15盏，投资24.7万元；三是推进活动场所的建设。完成了空坎一队、空坎二队、新竜、结良、南温上寨、南温下寨、曼龙、曼掌、啊梭、曼果新寨、勐囡、章家11个小组活动场所及附属设施建设。勐囡、曼纳村民小组各修建标准篮球场一个；三是加快桑康广场建设；四是推进布朗族文化保护建设，投资39万元建成新曼峨布朗族文化展览室。五是加快村内基础设施建设。分别是曼新竜下寨生产道路投入90万元、进村道路1公里投入58万元、空坎二队环村道路投入36万元、回环道路硬化320米投入15万元、曼囡新寨排水沟修建投入19万元。
（三）科学规划发展，加快小城镇建设
以完善功能、改善人居环境为出发点，拓宽融资渠道，多方筹集资金，加快城镇化建设。加大小城镇建设力度，加强城乡路、水、电等基础设施建设和学校、卫生院、文化体育等配套设施建设。
全乡建成区面积61.53公顷，建设用地面积46.13公顷，主街道长800多米，已实现亮化、绿化、美化，两旁有学校、派出所、集贸市场、文化站、卫生院等场所，目前乡供水管网已齐备，且乡卫生院的住院综合楼已建成。为加快布朗山乡小城镇建设步伐，在充分体现民族特色的前提下，通过招商引资，拓宽融资渠道，多方筹集资金，成功引进勐海仁华建筑有限公司开发布朗山乡“桑康”文化广场，广场已快完工。引进勐海布朗山恒达农林科技有限公司开发布朗山“桑康”酒店。
（四）抓好乡村公路建设，为经济发展奠定基础
全乡拥有公路里程549.43公里，其中：县道57公里，乡道110.23公里，村道382.2公里。辐射全乡7个行政村，63个自然村。
2015年，一是认真协调好勐海县古茶区旅游公路改造工程项目，我乡涉及两个村委会：勐昂、班章，五个村民小组：勐昂、新曼峨、老曼峨、新班章、老班章。从而确保勐海县古茶区旅游公路改造工程顺利进行，达到进一步改善我县古茶区道路现状、开发古茶文化旅游项目的目的。二是认真协调好乡道章家线、曼果线、结良线及啊梭村等建设水泥路面的工作。公路沿线群众种植多种经济作物，为了不影响工程进度，我乡派出工作组入村召开群众大会，做好群众思想工作，宣传公路建设工程的有关事项，要求群众积极配合工作。其中，曼果线全长26.28公路，章家线11.76公里，项目正在建设中。
二、夯实基础产业，抓好产业发展
布朗山乡党委、政府始终把“三农”工作放在首位，紧紧围绕农业产业结构调整，提升传统产业优势，全力打造区域性农特产品，发展壮大新兴产业，为实现农民增收添动力。
（一）抓住机遇,积极发展特色产业,拓宽村民致富路
大力发展种植业、养殖业、集体经济，已成功连片种植反季节章家辣椒、香冬瓜，亩产值大幅提升。曼囡生态小耳朵猪养殖合作社培训基地建设，扶持带动养殖大户，推动周边村寨养猪业发展。为带动更多农户致富，发展特种养殖业，扶持建立了土鸡、小耳朵猪示范户，大力发展土鸡和培育野猪等特色养殖业，市场前景和社会效益前景看好。
（二）合理布局，提升传统产业优势，发展壮大新兴产业
1．依托县内经济主导强势企业和工业的原料基地需求，合理规划产业区域布局，形成4个产业区域，曼果和结良村委会重点发展甘蔗、木薯；曼囡、新竜村委会重点发展热带经济作物，养殖业及林木产业；班章和章家村委会重点发展优质茶叶、并全力打造区域性农特产品，如：班章茶、章家生态茶、章家辣椒、布朗山香冬瓜；勐昂村委会重点发展粮食生产和蔬菜种植。
2．茶产业。全乡现有茶园种植面积达12.85万亩，古树茶有1186541株，其中新种植面积4243.3亩，可采摘面积达9万亩，茶叶收入占农民纯收入的89%。茶是布朗山乡支柱产业，重点发展优质生态茶、苦茶，带领广大茶农做好茶叶产业，积极与制茶企业合作，建有茶叶初、精加工场所，企业带动茶业产业化发展作用明显。
结合实际，以市场为导向，扩大苦茶种植，打造布朗茶业新品牌，增加市场有效供给。利用布朗山乡资源优势，积极向上级争取苦茶种植产业项目，规划2014年--2016年在8个村小组种植苦茶1340亩。同时向州、县相关部门争取产业发展资金，相继又在4个村小组发展苦茶种植。依托产业发展项目，通过2年的建设发展苦茶种植产业，力争继老班章茶品牌后再打造优质苦茶，使布朗苦茶成为布朗山又一知名品牌，为布朗山乡广大茶农增收开辟一条新的致富道路。2015年已发放苦茶苗近100多万株，完成种植面积4000多亩。
3.农业方面。2015年全乡农作物播种面积65804亩，其中，粮豆播种面积36783亩，粮豆总产量10215580公斤，平均单产274公斤/亩，面积比2014年减少1491亩，产量减少86592公斤，单产提高5公斤；水稻种植面积11481亩，产量4408704公斤，单产345公斤，比2014年种植面积减少770亩，产量减少264166公斤，单产提高7公斤；玉米种植面积9502亩；豆类种植面积1506亩；薯类种植面积1500亩；木薯种植面积9974亩。大牲畜存栏3125头，生猪存栏6894头，家禽存栏46792羽。
全乡甘蔗种植任务是3000亩，其中水田400亩，旱地2600亩。已完成1100亩，完成总任务的36.7%。
4．新兴支柱产业。一是橡胶种植。全乡橡胶种植面积为60005亩（含个体老板4.5万亩），可开割面积400亩。二是巩固发展木薯种植。布朗山乡作为木薯种植示范乡，巩固、发展木薯种植助农民增收，全乡木薯面积达9974亩，单产3吨，实现每亩增收600元以上。三是进一步优化布朗山产业结构，促进发展新兴产业，根据地理优势，发展种植坚果，促进我乡坚果产业发展，截止至2015年已种植坚果500多亩。
传统优势产业的提升，新兴产业的发展，其带动经济发展作用明显，预计农民人均收入增长率达30%以上，到2015年农民人均纯收入可达4500元。
三、创新思路扶贫攻坚，改头换貌共迎发展
（一）推进民族团结进步示范乡镇建设。布朗山乡已成功申报成为“民族团结进步示范乡镇”(2013年—2015年)，以科技投入提升传统产业，全力培育新兴产业；以地域性农特产品打造特色产业，力争实现2015年布朗山率先达到“少数民族和民族地区发展实现新跨越，民族团结进步事业实现新跨越，边疆繁荣开放实现新跨越”的示范乡建设目标。
1.布朗山布朗族乡被列为20个示范乡镇之一，即“3121”工程，计划通过3年时间在全乡7个村委会23个小组规划重点项目，项目涉及产业发展、基础设施和民族文化三个方面。2015-2016年实际到位资金465.4万元。其中：省级补助200万元，县级补助资金50万元，整合资金132.5万元（州级部门55万元，县级部门77.5万元），群众自筹资金82.9万元。
①苦茶种植。苦茶种植采取上级补助、村民自筹的方式进行。完成了空坎一队、空坎二队、新囡、曼新竜老寨、曼纳坝卡龙、坝卡囡的种植任务；2015年规划的腊赶、曼迈、帕亮村种植了一部分。整合项目资金对曼新竜下寨、曼歪、南朗、曼班二队、班等老寨、班等新寨、曼木进行扶持。累计发放苦茶苗71.4万株，种植面积2380亩，投入资金214.2万元。
②野生蜜蜂养殖。按照不同的村寨环境特点及生活习惯，安排3个拉祜族村寨扶持养殖野生蜜蜂，养殖的蜂桶由村民自建，共做蜂桶500个，投入资金2.5万元。
③传统手工制茶。在布朗山乡的三个民族中选择了9户进行传统的手工制茶，扶持环节主要是加工茶叶场所建设及设备购置，共投入资金9万元。
④科技培训。种植及管理、养殖及疫情防治等方面培训20期，参加的人员累计达余1000人次。
⑤基础设施和民族文化抢救，已投入资金5万元。
2.根据云南省示范区建设“十县百乡千村万户”计划示范要求，又分别申报了“民族团结进步示范村”--新竜村委会曼捌小组；“民族特色村”--勐昂村委会勐囡小组、结良村委会曼迈小组。通过示范村建设，传承和弘扬民族优秀传统文化，加快全乡经济发展，最终实现边疆繁荣稳定，全面建成小康社会。项目分3年实施，项目涉及种植业、养殖业、特色民居保护改造、特色产业培育工程、民族文化抢救及传统手工制作业等。
勐囡小组于2012年搬迁至现所在地，两年间整合发改、农委、国土、民政等部门资金约519万元，用于村寨搬迁及相关基础设施建设，后申报“民族特色村”又整合100万元的资金用于特色民居保护改造、特色产业培育工程、民族文化抢救等。
（二）“美丽乡村”建设申报工作。“美丽乡村”项目建设申报2个村组—曼迈小组、曼捌新寨，主要以村内公益设施建设为重点，以建设“示范村、小康村、文明村、生态村、和谐村”为目标，加快村内道路、人畜饮水、村容村貌整治为主的建设步伐。突出抓好农民增收、农村生产生活条件和公共服务等建设为重点，全面实施农村环境综合整治，不断促进农村环境大改善、农民卫生习惯大改变、农村面貌大改观，努力建设设施配套完善、环境整洁优美、家园宜居宜业、社会和谐繁荣、精神健康向上的富裕和谐美丽乡村，充分发挥“美丽乡村”对我乡新农村建设的示范带动作用，推动全乡农村经济又快又好的发展。
（三）整乡推进扶贫开发工作。布朗山乡2011年被列为整乡推进扶贫试点乡，项目涉及产业开发、基础设施、社会事业、生态能源建设、科技培训与推广、民生保障六个方面共192件，两年共完成投资13815.99万元，其中：省级财政补助资金完成投资835.62万元；州级财政补助387.44万元（农委办实施山区综合开发项目）；部门整合资金完成投资11703.03万元；群众自筹和以劳折资完成889.9万元。整乡推进扶贫试点工作已完成产业项目乡级自验，且县级、州级验收结果均为合格。
（四）“兴边富民”建设项目。已申报2014年-2016年“兴边富民”项目，项目实施地点主要以曼果村委会和结良村委会片区为主，项目规划总投资2400万元，涉及农村公路、农田水利及基层活动场所建设。
（五）整村搬迁工作。因现章家老寨房屋现状比较拥挤，村内基础设施不完善，极大地制约了村寨今后发展。章家老寨异地搬迁项目涉及安居工程、基础设施建设、产业发展项目及社会公益事业，要完成全部建设需要投入资金2183万元（上级扶持936万元，村民自筹1247万元）。项目已制定搬迁发展规划并报请上级部门，目前正积极的准备农户临时搬迁工作，后续一系列工作正有序进行。
（六）扶贫对象建档立卡工作。认真做好前期的贫困人口入户摸底调查工作，全乡共有4个贫困行政村33个贫困自然村，贫困人口704户2805人。33个贫困村已列入 “十三•五”贫困村发展规划，而其中11个贫困自然村制定了2015年年度发展规划，章家村委会空坎一队列入定期脱贫重点村，力求从根本上改变村寨贫困，使贫困人口整体脱贫。
（七）自然村整村推进项目。2015年度自然村整村推进实施村寨为空坎一队、曼歪小组，项目规划总投资129.83万元，项目涉及基础设施及产业发展项目。
曼新竜下寨整村推进项目共投资216.89万元，主要涉及基础设施建设、产业发展项目。
2011年至2015年，布朗山乡7个村委会重点实施了产业开发、基础设施建设、社会事业、生态能源建设、科技培训与推广、民生保障六个方面共192件。
四、构建生态乡镇，共建美好家园
（一）全面启动“两污”设施工程。工程总投资达200多万元，新建集镇垃圾处理池、垃圾填埋场、垃圾中转站和生活污水处理设施工程，生活污水处理设施（氧化塘）和380米的污水收集沟已投入使用。创建3个生态乡镇示范村（勐囡、新曼峨、曼新竜下寨），建有垃圾池2个，设立垃圾桶36个，聘请2名保洁员，垃圾清运车1辆，公厕4座。环境卫生实行定时定点收集垃圾制度，公共场所和主要街道实行全天候保洁，随脏随扫，清扫率100%，垃圾日产1070.4公斤，日产日清，清运率100%。利用国家项目资金不断加大基础设施建设投入力度，以实施农村环境综合整治工程为突破口，投入6722.9万元完成了乡村两级公路硬化、改水改厕130户、安居工程297户、活动场所11个村小组、新建沼气池163口、节柴灶100台、小水电10台、以及中心小学的保障住房等基础设施建设，有效地解决饮水、亮化、交通、垃圾清运等问题;村民自建卫生厕所4593户，全乡卫生厕所普及率达到了100%,清洁能源普及率达75%，加快了建设生态家园的步伐。
（二）加强集镇环境的综合整治专项工作。①对越出门面占用人行道或道路进行摆摊设、乱堆杂物、乱放垃圾等集镇商铺进行清理整顿；②规范设置户外广告牌等，对擅自设置的店面招牌予以取缔、拆除；③对集镇主要街区建筑物临街面乱设遮雨（阳）蓬进行清理并予以拆除；④对违反规定影响乡容乡貌的经营者和农户下达整改通知书30份，清理占道经营、乱堆乱放、支棚塔架等12户。
（三）因地制宜在房前屋后间隙地种植珍贵树种和经济林木。创建“寨中有茶、茶在寨中”的唯美画面，改善农村人居环境，提高农民经济收入。目前全乡的公共绿地面积为7314.9亩，主要道路绿化面积807.5米，人均公共绿地面积12.2平方米，主要道路绿化普及率95%。同时不断完善和强化乡建成区经营、交通秩序以及环境卫生管理机制，建立城乡垃圾统一收集处理模式，实现了对建成区的全天候保洁。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入布朗山乡2015年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：1.勐海县布朗山乡人口和计划生育服务中心、2.勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心、3.勐海县布朗山乡村镇规划建设服务中心、4.勐海县布朗山乡农业综合服务中心、5.勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心、6.勐海县布朗山乡林业站、7.勐海县布朗山乡水利水土保持站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
布朗山乡2015年度末实有人员编制71人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员21人。其中：退休21人。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆3辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
布朗山2015年度收入合计1165.48万元。其中：财政拨款收入1113.40万元，占总收入的95.53%；其他收入52.08万元，占总收入的4.46%。与上年对比本年收入减少189.91万元，主要原因分析：今年工程项目少于2014年，项目资金则少于2014年。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
布朗山乡2015年度支出合计1058.38万元。其中：基本支出860.19万元，占总支出的18.72％；项目支出198.19万元，占总支出的81.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比减少519.19万元,增减说明：去年完工项目在去年度完工，拨付项目资金在2014度支完。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2015年度用于保障布朗山乡行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出860.19万元。与上年对比增加,主要原因分析：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，州县级安排大部分专项资金都未进年初预算，增加了奖励及艰苦边远津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.63％。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2015年度用于保障布朗山乡行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.19万元。与上年对比减少,主要原因分析：本年度项目少于2014年，预算的项目资金相对少于2014年度。具体项目开支及开展工作情况：1.用于村委会一事一议建设资金27.00万元，由于一事一议资金需核销到村集体，所以该资金均转入农经站统一支付。部分工程已完工，资金已支付，部分工程还在实施中，资金未支付。2.用于支付布朗山便民服务中心及附属楼修建、文化站围墙和硬化地板维修款57.70万元，工程项目已完工，资金已支付。3.用于布朗山修建“桑康广场”50.00万元，工程已完工，资金已支付。4.用于支付布朗山乡各个村委会、村小组维修村委会办公楼、人畜饮水、道路建设款69.62万元，项目已完工，资金已支付。5.用于支出布朗山财政所标准化建设资金1.50万元，工程还在实施中，资金未支付完。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
布朗山乡2015年度一般公共预算财政拨款支出1058.38万元,占本年支出合计的95.91%。与上年对比减少518.81万元,主要原因分析：1、工资正常晋升，部分人员职务变动增资；2、本年度项目少于上年。州县级安排大部分专项资金都未进年初预算本年度政策性增资；3、人员的增减变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出375.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.98%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、纪检监察事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、其他一般公共服务支出；
2.公共安全（类）支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；
3.教育支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；
4.文化体育与传媒支出20.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于群众文化、其他广播影视支出;
5.社会保障和就业支出133.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤金、残疾人事业、自然灾害生活补助；
6.医疗卫生与计划生育支出114.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于医疗保障、其他计划生育事务支出；
7.城乡社区支出71.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出；
8.农林水支出328.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.78%。主要用于农业、病虫害控制、农产品质量安全、科技转化与推广服务、执法监管、防灾救灾、高校毕业生到基层任职的补助、农村道路建设、林业技术推广、林业事业机构、林业自然保护区、水行政执法监管、其他农林水支出；
9.交通运输支出12.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于公路养护、公路和运输安全、其他交通运输支出；
10.资源勘探信息等支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于安全生产监管、其他资源勘探信息等支出；
11.住房保障支出38.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于住房公积金、购房补贴、廉租住房、公共租赁住房、其他城乡社区住宅支出；（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
布朗山乡2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为27.32万元，完成预算的124.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.76万元，完成预算的312.66%；公务接待费支出决算为8.56万元，完成预算的53.50%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.2015年我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。2.为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我乡精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多，导致公车运行维护费超出预算。3.为了充分发挥村委会的职能，维护好辖区的安全稳定，加强了和村组干部的交流，致使接待费用比预算多。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增长3.44万元，增长10.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。；公务用车购置及运行费支出决算增加4.27万元，增长18.79%。；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降8.22%。2015年度“三公”经费支出决算增加主要原因：我乡扎实开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数比计划多，导致公务用车燃油费和维修费较2014年增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.76万元，占68.66%；公务接待费支出8.56万元，占31.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元。无任何具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行支出18.76万元。主要用于1.开展群众路线教育实践活动，主动深入群众中调研，积极帮助群众办实事、解难事，2.2015年我乡重点开展扶贫工作，为了确保扶贫对象情况的准确性，下乡次数比计划多。3.我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，布朗山乡政府、布朗山乡党委、布朗山乡纪检（1.勐海县布朗山乡人口和计划生育服务中心、2.勐海县布朗山乡文化广播电视服务中心、3.勐海县布朗山乡村镇规划建设服务中心、4.勐海县布朗山乡农业综合服务中心、5.勐海县布朗山乡交通和安全生产服务中心、6.勐海县布朗山乡林业站、7.勐海县布朗山乡水利水土保持站）12个站所开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出8.56万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出8.56万元。主要用于单位县内外出差、扶贫工作、接待上级来访人员、发生的接待支出。布朗山乡2015年共接待国（境）内来访团组132个，来访外宾1253人次，主要包括县级单位、州级单位以及村委会相关工作人员。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
布朗山乡2015年机关运行经费支出188.67万元，与上年对比增加了2.30万元,主要原因分析：1、上年行政单位运行经费统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。2、人员变动大政策性调资；3、我单位大力提倡厉行节约,严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于单位人员经费、公用经费等支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
勐海县布朗山乡
2015年8月30日