勐海县西定乡人民政府2024年度部门决算公开说明
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勐海县西定乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机关、各类组织党建工作。指导村工作,动员社会力量参与村治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本乡经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本乡公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障本乡公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）2024年度重点工作任务概述
加强党的建设。严格落实“四个第一制度”，把理论学习贯穿党纪学习教育始终，确保党纪学习教育扎实开展。党政班子成员到软弱涣散党支部讲党课14次，指导党建工作30余次，推动基层党组织全面过硬。顺利通过十三届县委第五轮巡察问题整改成效评估工作，整改率98.64%。坚决惩治群众身边腐败问题，清退各项涉及违规发放补助资金51,600.00元，补发各项少发补助资金16,500.00元，推动清廉云南建设在西定见行见效。
筑牢粮食安全。2024年完成粮食播种面积96565.2亩，完成县级下达的指标任务124.71%，发放耕地地力保护补贴811,300.00元，惠及农户5010户。持续开展耕地流出图斑整改工作，2023年耕地流出图斑673.56亩，完成就地恢复图斑184.18亩，找补地块557.12亩，整改进度109.79%。2024年耕地流出图斑53.13亩，完成就地恢复图斑27.32亩，整改进度55.77%。完成土地整治项目1宗，总规模496.35亩、总投资18,160,000.00元。
加快项目建设。稳步推进衔接资金、沪滇资金、农村公益事业财政奖补等在建项目24个，涉及金额26,210,000.00元。入统固定投资项目13个137,600,000.00元。积极推动西定乡巴达古茶山一二三产融合发展先行区创建项目建设，谋划推进环境整治、茶山建设等6个项目，项目整体进度已完成85%，州县两级资金100,000,000.00元，已支出6,181,700.00元，资金拨付率61.8%，预计2025年1月全部完工。投资22,500,000.00元开展南燕矿山升级改造，开采规模将达到1万吨/日，预期产值4,000,000.00元/年，预期税收140,000.00元/年。
加大产业发展。全乡茶叶种植面积达8.03万亩，采摘面积7.52万亩，毛茶产量2420吨，农业产值45,780,000.00元。蔗糖种植面积3.7万亩，年产量17.78万吨，排名全县第一。积极推广咖啡种植，规模超1.3万亩。2024年挂果开采面积达2600余亩，综合产值超33,000,000.00元。曼皮、曼迈咖啡加工厂已顺利落成并投入运营。同勐海县职业高级中学开展校企合作、与打洛村委会景莱、龙利村民小组，贺开村委会签订框架协议，采用“联农带农”模式带动村民共同致富。在州县政务大厅、州民族博物馆、县文化宫等地开设咖啡体验店，实现资源共享和优势互补。
强化民生保障。一是落实兜底保障政策，年内全乡共计审批发放临时困难救助、最低生活保障金、特困救助供养金、高龄补贴等各类补助8543人次，发放金额5,028,900.00元。二是常态化开展防止返贫动态监测帮扶工作。新识别监测户8户22人，风险消除21户68人。安排乡村公益性岗位369个。转移就业1836人，完成率97.09%。脱贫人口控辍保学动态清零，重点对象和特殊群众全部参加医疗保险，基本医疗保障得到有效落实。三是创新政务“4433”模式。全乡办理事项平均时间大幅度缩短，“高效办成一件事”事项达100%，年内全乡共办理各类事项1800余件，办结率达100%。
深化社会治理。扎实推进平安建设各项措施落地落实，开展普法宣传活动98场次，受教育群众1.48万人次。群众安全感满意度满意率为98.48%。共排查录入平安版纳系统矛盾纠纷464起，成功化解458起，化解成功率98.7%。深入开展“利剑护蕾”专项行动工作，紧密织牢未成年人“保护网”。发挥好“双向挂联”工作制度，稳步推进边境联防联控不动摇。积极开展民族团结示范创建工作，创成州级民族团结进步示范单位3个、示范村3个，省级民族团结进步示范单位1个、示范村1个。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、边防办公室。所属单位7个（不含本级），分别是：
1.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政和统计服务中心（事业单位）
2.勐海县西定哈尼族布朗族乡综合执法队（事业单位）
3.勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心（事业单位）
4.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会事业服务中心（事业单位）
5.勐海县西定哈尼族布朗族乡边防服务中心（事业单位）
6.勐海县西定哈尼族布朗族乡党群服务中心（事业单位）
7.勐海县西定哈尼族布朗族乡生态环境保护中心（事业单位）
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
纳入勐海县西定乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府(行政单位)
2.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政和统计服务中心（事业单位）
3.勐海县西定哈尼族布朗族乡综合执法队（事业单位）
4.勐海县西定哈尼族布朗族乡乡村振兴服务中心（事业单位）
5.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会事业服务中心（事业单位）
6.勐海县西定哈尼族布朗族乡边防服务中心（事业单位）
7.勐海县西定哈尼族布朗族乡党群服务中心（事业单位）
8.勐海县西定哈尼族布朗族乡生态环境保护中心（事业单位)
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员70人。包括财政拨款开支经费的人员70人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
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单位 |
编制人数 |
实有人数 |
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
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政府 |
21 |
21 |
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7 |
17 |
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纪委 |
3 |
3 |
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2 |
2 |
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党委 |
8 |
8 |
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8 |
8 |
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财政 |
4 |
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4 |
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4 |
4 |
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执法 |
7 |
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7 |
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7 |
7 |
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边防 |
4 |
1 |
3 |
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4 |
4 |
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党群 |
4 |
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4 |
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4 |
4 |
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生态 |
2 |
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2 |
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2 |
2 |
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乡村振兴 |
23 |
|
23 |
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20 |
20 |
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社会事业 |
3 |
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3 |
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3 |
3 |
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车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县西定乡人民政府2024年度收入合计62,586,761.79元。其中：财政拨款收入60,379,912.91元，占总收入的96.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,206,848.88元，占总收入的3.53%。
与上年相比，收入合计增加15,143,277.05元，增长31.92%。其中：财政拨款收入增加15,152,028.17元，增长33.50%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少8,751.12元，下降0.39%。主要原因是项目减少，收入随之减少。2024年度其他收入如下：云南西双版纳英茂糖业有限公司转入730,000.00元；云南省农垦局转入暖和村委会丁光旭驻村工作队员工作经费20,000.00元；中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司拨入农险工作经费16,573.88元；勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入勐海县西定乡曼皮村委会西满小组生猪集中养殖项目资金24,000.00元；西双版纳傣族自治州畜牧技术推广站支付驻村工作队员工作经费（余永华）10,000.00元；中国共产党西双版纳州政法委转入政法工作经费4,000.00元；中国共产党勐海县委员会组织部拨入支持主题教育有关工作经费10,000.00元；西定乡农经站拨入船舶公司捐赠款（西满）2,275.00元；勐海县农业农村局转入旧过村委会秸秆厂项目款500,000.00元；勐海县农业农村局转入西定卫生服务能力提升项目款800,000.00元；农业农村局转入2024年援滇企村结对资金490,000.00元；西定乡2024年光伏发电项目租地工作经费350,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县西定乡人民政府2024年度支出合计62,489,416.02元。其中：基本支出21,359,982.21元，占总支出的34.18％；项目支出41,129,433.81元，占总支出的65.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加15,185,915.28元，增长32.10%。其中：基本支出增加147,396.31元，增长0.69%；项目支出增加15,038,518.97元，增长57.64%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度较2023年度项目增多，支出随之增加。其中，2024年度（省对下）2024年上海援滇专项资金11,106,215.56元；2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年农村生活污水治理项目）补助资金1,799,200.00元；县农业农村局转入西定乡卫生健康系统基层卫生服务能力提升建设项目经费800,000.00元；勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费920,000.00元；勐海县乡村振兴农房改造提升整治工作专项经费807,500.00元；2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县西定乡3个边境整治重点村产业发展项目）补助资金2,040,000.00元；2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县西定乡章朗村古茶山一二三产融合项目）补助资金850,000.00元；2024年中央财政衔接推进乡村振兴（兴边富民特色产业幸福村巩固提升项目）补助资金985,965.65元等。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县西定乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,359,982.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,453,449.90元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费906,532.31元，占基本支出的4.24％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县西定乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,129,433.81元。其中：基本建设类项目支出26,260,923.12元。
（省对下）2024年上海援滇专项资金项目经费11,106,215.56元，主要用于西定乡西定村、曼来村自然能提水工程，新建取水口1座，动力管道铺设，提水管道铺设，购买安装自然能提水设备1套，新建1000立方米高位水池1座；建设附属相关配套设施。
2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费87,200.00元，主要用于完成2023年度耕地流出问题排查整改工作。
2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（2024年乡村建设奖补项目）补助资金167,000.00元，主要用于实施西定乡南弄村基础设施补短板建设项目，建设内容：一是采用政府购买建设材料，村组群众投工投劳的方式实施南弄老寨村内排水沟建设。
2024年第一批省级福利彩票公益金殡葬惠民专项资金82,000.00元，主要用于生态葬式葬法试点补助，乡镇级生态公墓殡葬基础设施建设，公墓生态安葬补助。
2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年农村生活污水治理项目）补助资金1,799,200.00元，主要用于新建生活污水治理设施数量，提高各村庄的生活污水收集处理率。
2024年中央财政衔接推进乡村振兴（民族村寨旅游提升行动项目）补助资金298,100.00元，主要用于博物馆修缮；民族文化墙/展板建设；地点标识牌安装；修缮装潢集体宾馆；安装统一民族元素（宣传牌）路灯。
边境建设管理工作项目经费30,000.00元，主要用于边境管理工作开展过程中产生的公务用车运行维护费。
结余结转单位自有资金94,900.00元，主要用于西定乡南弄村乡村振兴文化体育设施建设项目；西定乡支付2022年购买疫情防控物资费。
联防所4至12月（电费）专项经费49,800.00元，主要用于西定乡联防所的日常电费缴纳。
勐海县2023年驻村工作队工作经费40,000.00元，主要用于西定乡各村委会购买水泥沙石材料、购买墨粉、购买办公耗材、制作宣传展板、图片。
勐海县2024年大气污染防治工作经费7,000.00元，主要用于制作大气污染防治工作宣传材料，开展大气污染防治工作交通费用，购买大气污染防治工作物资。
勐海县人民政府扶贫开发办公室拨入勐海县西定乡曼皮村委会西满小组生猪集中养殖项目资金24,000.00元，主要用于勐海县西定乡曼皮村委会西满小组生猪集中养殖项目建设集中养殖点。
勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费920,000.00元，主要用于实施以奖代补推进农房改造提升工作，鼓励群众积极进行农房改造提升，使住房变得更好、农户住得安全舒心。
实施耕地占补平衡项目工作经费60,200.00元，主要用于耕地占补平衡工作。
西定乡2024年上海市援滇企村结对项目建设资金490,000.00元，主要用于西定乡旧过村委会农村生活污水治理基础设施补短板项目、西定乡曼马村委会农村生活污水治理基础设施补短板项目、西定乡曼迈村委会农村生活污水治理基础设施补短板项目、西定乡曼皮村道路修缮补短板项目、西定乡南弄村委会农村生活污水治理基础设施补短板项目、西定乡暖和村委会农村生活污水治理基础设施补短板项目、西定乡帕龙村排水沟建设补短板项目。
县级配套森林防火项目经费25,000.00元，主要用于森林防火培训、会议及其他商品和服务支出。
州财政局驻西定乡帕龙村委会工作队员乡村振兴工作经费10,000.00元，主要用于帕龙村委会购买水泥。
州畜牧技术推广站转入曼马驻村工作队工作经费10,000.00元，主要用于购买果苗、树苗在老冬和曼马三组使用，进一步绿化美化村庄，提升人居环境。
州人大代表活动经费1,000.00元，主要用于西定乡人大活动室提升改造采买。
2023年天然橡胶白粉病治理专项经费7,600.00元，主要用于在全县开展天然橡胶白粉病病虫害监测预报；天然橡胶树白粉病监测防控全覆盖；开割胶园顺利投产开割。
2024年村委会工作经费州级补助资金110,000.00元，主要用于提升村委会公共服务水平。
2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县西定乡促农增收（一月一主题）项目）补助资金100,000.00元，主要用于开展“一月一主题”活动，支付宣传、培训、摊位费等，推广展销乡村农特产品、风味美食，促进农特产品交易，打响全县农文旅对外推介靓丽名片。
2024年联防所人员补助经费3,799,500.00元，主要用于2024年西定乡轮值联防员补助。
2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县实用性村庄规划项目）补助资金460,000.00元，主要用于西定乡曼马村、曼来村、南弄村、帕龙村、旧过村、曼来村、南弄村、帕龙村、章朗村“多规合一”实用性村庄规划编制。
2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县脱贫村中蜂产业发展示范项目）补助资金500,000.00元，主要用于西定乡南弄村采购中蜂养殖蜂箱875箱，企业两年技术服务，养殖配套设施1项，组织南弄村6个村小组的8户养殖户（其中5户脱贫户），发展中蜂养殖产业，产出蜂蜜企业订单兜底收购。
2024年省级专项彩票公益金（第二批）（勐海县西定乡曼佤村委会巴达小组综合活动场所建设项目）项目资金278,500.00元，主要用于西定乡曼佤村委会巴达小组综合活动场所建设。
2024年中央(第三批)农村综合改革项目资金851,000.00元，主要用于提升曼迈兑村民小组人居环境，通过农村生活污水项目的建设，可以提升村内精神面貌，满足群众对于新生活水平的需求，提高村内村民整体的幸福指数。
2024年中央自然灾害救灾（第十一批）资金110,000.00元，主要用于应急抢险和部分受灾群众救助工作，重点开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。
2024年中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金180,000.00元，主要用于南弄二队现有的老化供水管网进行全面改造升级，替换老旧管道；南省小组新建水源，铺设总输水管道。
2024年州级地质灾害防治工程项目资金5,000.00元，主要用于西定乡2024年地质灾害监测员日用品采购。
第一批基层人大履职能力提升专项资金100,000.00元，主要用于西定乡开展第一期古茶树资源保护培训，采买古茶树资源保护培训物资。
调整勐海县西定乡帕龙村村民征地补偿款经费89,700.00元，主要用于西定乡帕龙村村民征地补偿款项目，项目实施有利于促进村民间和谐，带动村民经济稳步提升，推动项目顺利开展。
耕地排查整改恢复工作经费59,300.00元，主要用于西定乡南弄村、西定村、帕龙村、旧过村、暖和村2024年耕地流出翻耕费。
联防所运维（第一季度电费）专项经费63,000.00元，主要用于支付西定乡联防所电费。
勐海县2024年驻村工作队工作经费60,000.00元，主要用于用于驻村工作队购买水泥沙石、办公用品、办公耗材。
勐海县西定乡章朗村古茶山一二三产融合发展村寨建设工作经费20,000.00元，主要用于西定乡章朗村污水治理、公厕改造、道路改造提升、发展庭院经济、绿化美化等各项村寨提升改造项目等建设所需部分水泥，有效提升村小组人居环境。
勐海县乡村振兴农房改造提升整治工作专项经费807,500.00元，主要用于实施以奖代补推进农房改造提升工作，鼓励群众积极进行农房改造提升，使住房变得更好、农户住得安全舒心。
2023和2024年耕地流出问题整改工作资金300,000.00元，主要用于西定乡曼来村、旧过村、西定村、南弄村、曼马村、曼佤村。暖和村、曼皮村、曼迈村耕地流出翻耕费。
2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金50,000.00元，主要用于购买应急物资，补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置工作，补助抢险救援中购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料，补助抢险救援中现场交通后勤通讯保障，灾情统计、应急监测；补助重点受灾地区开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复。
2024年抵边行政村（社区）、村（居）民小组干部工作补贴经费450,000.00元，主要用于拨付西定乡2024年抵边行政村（社区）、村（居）民小组干部工作补贴。
2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县西定乡章朗村古茶山一二三产融合项目）补助资金1,200,000.00元，主要用于新建初制所，二层建设为晒棚；购置空气能烘干房、蒸汽机、气压机、茶叶炒青机、茶叶萎凋槽等制茶设备。
2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（西定南弄村生产道路建设项目）补助资金100,000.00元，主要用于南弄老寨村民小组原生产道路提升改造。
2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年低收入脱贫人口发展产业奖补项目）补助资金5,000.00元，主要用于发放西定乡2024年低收入脱贫人口发展产业奖补项目补助资金。
2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年脱贫户基础母牛扩群提质项目）补助资金20,500.00元，主要用于提高脱贫户户饲养母牛的积极性，增加基础母牛数量，促进肉牛产业长期持续健康发展，通过实施脱贫户基础母牛扩群提质项目，对2024年以来因市场价格波动大、导致增收困难的脱贫养殖户，采取“先增后补、见犊补母”的方式给予一次性补贴。
2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费90,000.00元，主要用于西定乡曼迈村驻村工作队购买基础设施建设建材费（水泥），西定乡曼马村驻村工作队购买用于提升人居环境整治工作水泥费，西定乡曼迈村驻村工作队购买办公用品，西定乡南弄村驻村工作队购买用于提升人居环境整治工作水泥费，西定乡旧过村购买走访慰问用品等。
2024年省级财政衔接推进乡村振兴（西定乡曼皮村委会咖啡种植项目）补助资金370,000.00元，主要用于种植咖啡148亩，铺设薄膜。
2024年行政村党总支活动经费州级补助资金22,000.00元，主要用于西定乡11个行政村党总支活动经费。
2024年中央财政衔接推进乡村振兴（兴边富民特色产业幸福村巩固提升项目）补助资金996,000.00元，主要用于旧过村委会打造咖啡种植基地，基地内包含喷灌、水肥一体化设施、水利设施、用电设施等；曼迈村委会打造咖啡晒场，晒场内包含咖啡仓储房、咖啡晒场、配套相关水电设施及其他相关附属设施。
2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金826,500.00元，主要用于西定乡农村卫生户厕改建任务7500座、常住农户100户以上自然村卫生公厕改建任务73座（含农垦地区25座），农村厕所粪污有效处理和资源化利用能力水平进一步提高，长效管护机制不断健全完善，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。
2024年中央自然灾害救灾资金100,000.00元，主要用于应急抢险和部分受灾群众救助工作，重点开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。
2024年州级防汛应急救灾资金500,000.00元，主要用于保障西定乡能有效应对各种自然灾害产生后的救助工作有序开展，最大限度降低灾害造成的损失，努力提高受灾群众生活救助保障水平。
勐海县茶产业一二三产融合发展项目（章朗村入村茶园生产道路改造提升项目）经费749,900.00元，主要用于对章朗村约3.7公里入村茶园生产道路改造提升，在加宽部分进行硬化，并清运土方，沿途进行道路配套水沟与果蔬乔木种植。
勐海县古茶山一二三产融合发展先行区创建专项资金3,969,900.00元，主要用于勐海县巴达古茶山一二三产融合发展先行区创建布朗族古茶山文化传承保护中心改造提升，勐海县古茶山一二三产融合发展先行区创建-布朗族古茶山文化研学基地项目，勐海县巴达古茶山一二三产融合发展先行区创建章朗村入村茶园生产道路改造提升等。
社区戒毒专职人员生活补助经费141,100.00元，主要用于发放西定乡14名社区戒毒社区康复专职工作人员工资。
西定乡人民政府古茶山（巴达山）一二三产融合发展项目工作经费84,600.00元，主要用于实施古茶园生态修复与保护、农村人居环境整治、茶产品加工提质增效，打造古茶山一二三产融合发展项目。
2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县西定乡3个边境整治重点村产业发展项目）补助资金3,160,000.00元，主要用于在西定乡旧过村曼蚌小寨、曼马村曼帮小组、曼皮村曼帕傣3个边境整治重点村小组投入衔接资金，种植咖啡、菌草、甘蔗等产业项目。
村（居）民小组党支部活动经费120,500.00元，主要用于西定乡村小组党支部个数95个，按照3000元/年/个村（居）小组的标准发放。
村两委工作经费440,000.00元，主要用于西定乡行政村11个，村委会工作经费50000元/年/个村委会的标准发放。
村小组工作经费285,000.00元，主要用于西定乡村小组个数95个，按照3000元/年/个村小组的标准发放。
西定乡2024年光伏发电项目租地工作经费160,200.00元，主要用于2024年西定乡开展村级会计委托代理服务工作培训餐费，西定乡2024年购买广告牌、旗帜、吊牌等广告宣传用品，西定乡2024年购买垃圾桶。
西定乡暖和村村委会大平展、东暖下寨村小组农村公益事业财政奖补项目经费790,000.00元，主要用于在大平展村小组硬化村内道路，新建村内排水沟，在东暖大寨新建一座篮球场，配套4盏路灯。
西定乡西定村村委会坝丙老寨、坝丙中寨、坝丙新寨、汉族西定村小组农村公益事业财政奖补项目经费787,900.00元，主要用于在坝丙老寨新建挡土墙，在坝丙中寨新建挡土墙，3在坝丙新寨新建挡土墙，在汉族西定村小组新建一个公共活动场所。
县农业农村局转入西定乡旧过村委会秸秆厂扩建项目资金500,000.00元，主要用于地面硬化（地面仓储），厂房围边，挡墙，地磅基础，厂房，宿舍及值班室，卫生间（含洗澡室、化粪池）。
县农业农村局转入西定乡卫生健康系统基层卫生服务能力提升建设项目经费799,800.00元，主要用于西定村卫生室服务能力提升建设项目，在西定村石头寨建设标准化卫生室一处，二是暖和村卫生室服务能力提升建设项目，在暖和村修缮维护卫生室一处，三是南弄村卫生室服务能力提升建设项目，在南弄村修缮维护卫生室一处，四是西定乡卫生院服务能力提升建设项目，在西定乡卫生院建设标准化污水处理设施一处。
乡镇人大代表活动经费24,600.00元，主要用于召开主席团会议；组织县镇人大代表业务培训，组织代表视察，开展调研。
中国共产党勐海县委员会组织部拨入支持主题教育有关工作经费10,000.00元，主要用于西定乡2024年南弄村委会建设社房购买材料费。
中国共产党西双版纳州政法委转入政法工作经费4,000.00元，主要用于西定乡政法工作培训费支出。
中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司拨入三农、农险工作经费16,600.00元，主要用于乡村振兴购买办公用品。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县西定乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出60,014,414.33元,占本年支出合计的96.04%。与上年相比增加15,279,926.40元，增长34.16%,完成年初预算的325.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6,440,504.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%,完成年初预算的112.77%。主要用于人大代表履职能力提升100,000.00元；代表工作25,600.00元；行政运行3,913,383.29元；事业运行2,171,176.21元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30,600.00元；专项普查活动32,295.00元；统计抽样调查7,200.00元；大案要案查处39,750.00元；；专项业务120,500.00元；造成预决算差异的主要原因是新招录公务用5人，事业单位5人，运行经费增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出8,312,068.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于其他公安支出141,120.00元；其他公共安全支出8,170,948.90元；造成预决算差异的主要原因是2024年专职联防员增加4人，轮值联防员增加32人。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出47,406.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的3160.46%。主要用于其他文化和旅游支出47,406.97元；造成预决算差异的主要原因是年初未预算博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目。
8.社会保障和就业（类）支出1,871,829.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,完成年初预算的118.95%。主要用于事业运行414,131.92元；其他民政管理事务支出22,744.84元；行政单位离退休4,200.00元；事业单位离退休2,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,124,170.88元；机关事业单位职业年金缴费支出240,128.47元；死亡抚恤54,253.20元；其他社会保障和就业支出10,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录事业单位5人。
9.卫生健康（类）支出1,003,743.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的102.25%。主要用于行政单位医疗216,507.30元；事业单位医疗382,620.53元；公务员医疗补助363,504.49元；其他行政事业单位医疗支出41,111.08元；造成预决算差异的主要原因是新招录公务用5人，事业单位5人，经费增加。
10.节能环保（类）支出7,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。完成年初预算的100.00%。主要用于大气污染防治7,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出38,195,114.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.64%,完成年初预算的413.52%。主要用于农垦运行7,600.00元；农业生产发展4,804,350.00元；农村社会事业826,480.00元；事业机构601,596.42元；林业草原防灾减灾25,000.00元；农村基础设施建设4,366,355.75元；生产发展4,284,110.50元；事业运行2,529,998.50元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出12,068,415.56元；对村级公益事业建设的补助2,428,952.73元；对村民委员会和村党支部的补助6,252,255.16元；造成预决算差异的主要原因是年中追加经费，追加项目投资。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出506,770.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的100.00%。主要用于自然资源利用与保护506,770.63元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2,664,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%,完成年初预算的281.69%。主要用于农村危房改造920,000.00元；其他保障性安居工程支出807,500.00元；住房公积金937,476.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员5人，新招录事业单位5人，增加农村危房改造项目。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出965,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,完成年初预算的100.00%。主要用于地质灾害防治50,000.00元；自然灾害救灾补助735,000.00元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出180,000.00元；；造成预决算差异的主要原因是年初无应急管理预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，决算为158,823.29元，完成年初预算的74.92%；支出决算较上年增加41,986.89元，增长35.94%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为158,603.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.86%，完成年初预算的88.11%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.14%，完成年初预算的0.69%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加41,766.89元，增长35.75%；公务接待费支出决算较上年增加220.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加220.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，支出决算为158,823.29元，完成年初预算的74.92%，支出决算较上年增加41,986.89元，增长35.94%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为158,603.29元，完成年初预算的88.11%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为220.00元，完成年初预算的0.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度我乡认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，多措并举强化“三公”经费管理，推进全乡“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理。具体支出为：公务用车运行维护费158,603.29元，其中西定乡2024年采购公务用车燃油费55,000.00元，西定乡2024年采购公务用车维修费79,594.00元，西定乡2024年公务用车定位系统费1,800.00元，西定乡政府采购公车保险22,209.29元；国内接待费220.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加41,766.89元，增长35.75%；公务接待费支出决算增加220.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费158,603.29元，其中西定乡2024年采购公务用车燃油费55,000.00元，西定乡2024年采购公务用车维修费79,594.00元，西定乡2024年公务用车定位系统费1,800.00元，西定乡政府采购公车保险22,209.29元；增加国内接待费220.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于边境一线疫情卡点巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐海县农田建设与农业机械化推广站关于开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实地进行督检发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县西定乡人民政府2024年机关运行经费支出590,730.25元，比上年减少50,407.95元，下降7.86%,主要原因是坚持厉行节约、反对浪费精神，缩减经费支出。单位机关运行经费主要用于1.单位在职职工的福利费及缴纳的各项社会保险等；2.维持单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县西定乡人民政府资产总额6,551,297.71元，其中，流动资产1,217,949.34元，固定资产5,332,401.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产946.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120,616.34元，其中固定资产减少353,502.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产57项，账面原值395,760.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋35平方米，账面原值16,925.00元，实现资产使用收入16,925.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额226,043.29元，其中：政府采购货物支出69,240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出156,803.29元。授予中小企业合同金额226,043.29元，其中：授予小微企业合同金额226,043.29元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53282219056401111
勐海县西定乡人民政府 2024年度部门决算公开表20251022093054984.xlsx