勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年预算公开目录
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勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年预算公开目录
第一部分 勐海县西定哈尼族布朗族2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县西定哈尼族布朗族2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国 家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、 社会等各种事项作出决定。
2. 执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会 方面的行政工作。
3. 负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、 村乡规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、 扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、 食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展， 努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5. 加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心 主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科 学依据。
6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级 组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、 民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展 村务公开工作。
7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位11个，分别是：1.勐海县西定乡人民政府；2.中国共产党勐海县西定乡委员会；3.勐海县西定乡纪检监察室；4.勐海县西定乡财政所；5.勐海县西定乡社会保障服务中心；6.勐海县西定乡规划建设服务中心；7.勐海县西定乡文化广播服务中心；8.勐海县西定乡农业综合服务中心；9.勐海县西定乡交通和安全生产服务中心；10.勐海县西定乡林业工作站；11.勐海县西定乡水利水土保持站。
（三）重点工作概述
抓产业发展，推动经济高质量跨越，加速推进产业转型。按照“稳产增收、农业增效、农民增收”的总体要求，着力打造“花椒、金银花、热情果、咖啡、坚果、姬松茸、菌草、肉牛养殖”等特色产业。以打造精品示范园为着力点，力争建设西定乡中药材种植产旅融合项目、农副产品展销综合中心、花椒金银花收购加工厂、热情果种植示范基地、现代化咖啡加工厂、标准化姬松茸种植大棚等，以项目促传统产业布局向“两叶花果，一林菌牛”的加速转型。持续深耕中药材产业。紧紧围绕全县中傣医药发展战略，扶持壮大曼来金银花基地、暖和中药材育种基地，充分利用全乡林下经济优势，继续发展中药材产业，辐射带动群众增收致富，促进村级集体经济发展壮大，倾力打造农业新的增长极，使中药材产业成为未来西定的特色名片。加快发展现代有机农业。落实最严格的耕地保护制度，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，持续抓好土地整治提升项目建设，完成农业种植任务，确保粮食安全供给。充分利用各村自身优势，认证一批茶园、水果、蔬菜有机品牌，发展一批高原特色农产品，搭建“农超对接”平台，走出适合西定的绿色发展道路。
抓招商引资，增强持续发展后劲做好企业跟踪服务。牢固树立“服务企业就是服务发展”的意识，通过主动解难题、重拳治环境、全力促发展，努力为企业营造良好营商环境。认真落实支持企业发展的政策措施，切实做好刀氏花椒农业、勐海云端公社农业公司、昆明英武农业公司、华能澜沧江光伏公司、版纳九丰牧业公司等已落户企业的跟踪服务工作。强化招商引资实效。紧扣县政府“开展好招商引资主题年”工作要求，擦亮自身底色，充分发挥西定生态资源丰富、劳动力充足优势，动员全乡上下全力抓好招商引资。通过主动走出去，一对一、点对点精准招商，着力引进科技含量高、市场前景好的生态效益型项目，不断培育产业“领头羊”。奋力完成西定乡招商引资洽谈20亿、签约落地10亿的工作目标。全力以赴抓项目扩投资。坚持项目为王、项目为基、项目为要，在2023年西定乡58亿项目储备库的基础上，积极争取州县重点项目。打造一流营商环境，推动产业大招商，聚焦主导产业、特色产业和新兴产业，下好项目谋划“先手棋”，打好招商引资“组合拳”，力争现代化边境小康村第二批项目顺利推进，旧过光伏项目开工建设，暖和现代化中药材育苗基地落地见效，基础提升类项目精准实施，奋力实现“招商引资主题年”“营商环境提升年”综合成效取得新跃升。
抓乡村振兴，促进美丽乡村全面发展打造优美乡村环境。争取完成全乡11个行政村实用性村庄编制规划全覆盖，配合好县级，做好旧过贺安至帕龙一队（7公里）、曼佤新寨至曼马老二组公路（8.6公里）、旧赛至坝卡公路（3公里）三条农村公路的硬化项目的开工准备。大力实施农村人居环境整治，持续开展爱国卫生“7+2”专项行动，以两污治理和村容村貌提升为主攻方向，稳步推进垃圾分类，建立健全有效的常态化机制，改善城乡人居环境，争取建设一批美丽村庄、绿美村庄、精品示范村。持续推进生态文明建设。严格执行“河长制”“林长制”，严厉惩治破坏生态环境的非法行为。切实加强农业面源污染防治，做好垃圾秸秆禁烧工作，管护好西定的山水林田湖草沙。杜绝农村建房占耕、占林的不法行为，推进乡村风貌提升，加快农村民居外立面改造提升，进一步提升集镇面貌，全力推进削坡建房风险点隐患治理。打造一批绿美集镇、绿美村庄、绿美公路、绿美湖泊，认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。紧盯1609户脱贫户、290户监测对象以及收入在1万元以下的104户在册户，推动教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策落实落细，巩固好“两不愁三保障”成果。聚焦未消除风险的重点人群，统筹政府、市场和社会资源，建立健全防止返贫监测和动态帮扶工作机制。
抓民生保障，不断增进民生福祉全力保障基本民生。进一步完善社会救助体系，加大对弱势群体的救助力度。认真落实各项惠民政策，坚持做好城乡低保、特困供养等社会保障工作。进一步开展职业技能培训，对就业困难人员开展就业援助。进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置和双拥共建等工作。有力改善普惠民生。按照县政府工作部署，持续加大“控辍保学”力度，推进西定乡曼佤小学宿舍楼建设，切实保障适龄儿童“有学上、上好学”，确保实现“一个不能少”的目标。进一步推动城乡居民基本养老保险、医疗保险应保尽保。积极争取乡卫生院、村卫生室的改造提升项目，持续开展疾病预防控制工作，落实家庭医生签约服务，提升医疗水平。推进社会综合治理。保持打击跨境违法犯罪的高压态势，更好地发挥“党政军警民”的强边固防整体合力。持续化解各类历史矛盾，登记造册、逐一销号。严格落实安全生产责任制，严防各类安全事故发生。继续做好自然灾害风险普查工作。加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，强化防灾减灾救灾和应急处置能力。
抓自身建设，持续提升政府效能更加注重依法行政。深入践行习近平法治思想，坚持把政府各项工作全面纳入法治轨道。积极开展“八五”普法宣传，全面推进依法行政，把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉接受人大监督、社会公众监督，完善政府法律顾问制度。加大政务公开力度，让权力在阳光下运行，以公开促公正，把公开透明的要求贯穿于政务服务各个环节。更加注重为民施政。坚持以人民为中心的发展思想，大力提倡转作风、优服务、提效能，“定了就干、马上就办”的工作作风，进一步加强乡领导班子成员下沉一线的工作机制，以“时时放心不下”的责任感，紧盯工作抓落实。严厉整治行政不作为、乱作为、慢作为等问题，坚决纠正推诿扯皮、效率低下等行为，健全正向激励和容错纠错机制，确保政令畅通、执行高效。着力为群众解难题、办实事。更加注重廉洁从政。坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，履行好全面从严治党“一岗双责”责任，推动责任落到实处。推深做实政治监督，不搞一团和气，保持一身正气，推动政府系统全面从严治党向纵深发展，全力营造风清气正的良好政治生态。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制 35名，工勤人员编制0名，事业编制39名。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休0人，退休21人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1869.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1856.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.79万元。
与上年对比增加178.42万元，增长10.55%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加、项目资金有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1856.47万元，其中：本年收入1856.47万元，上年结余结转收入12.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1856.47万元（本级财力1856.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加172.65万元，增长10.25%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加、项目资金有所增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1869.26万元。财政拨款安排支出1856.47万元，其中：一般公共预算安排支出1856.47万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出9.79万元。与上年对比增加185.44万元，增长11.01%，增加的原因主要是上年结转结余资金增加、工资正常晋升变动、人员变动增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1856.47万元，其中：基本支出1694.97万元，项目支出161.50万元。比2022年预算数增加172.65万元，增长10.25%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1694.97万元，比2022年预算数增加137.03万元，增长8.80%。增加的原因主要是上年结转结余资金增加、工资正常晋升变动、人员变动增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.58%，比2022年预算增加16.60万元，增长1.54%，增加的原因主要是人员变动、工资正常晋升变动、调资等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.25%，比2022年预算减少26.79万元，下降23.14%，减少的原因主要是厉行节约，严格控制工作会议费、培训费以及日常开支。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的29.72%，比2022年预算增加151.39万元，增长42.96%，增加的原因主要是开展疫情防控工作，增设联防所，发放联防所人员补助。
（4）资本性支出占基本支出的0.45%，比2022年预算减少4.18万元，下降35.18%，减少的原因主要是2022年已采购一批办公设备，今年需求较上年减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排161.50万元，如村两委工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、村小组工作经费、西定乡乡云麻收购专项资金、武装工作经费、乡镇两会经费等开支。比2022年预算增加35.62万元，增长28.30%，增加的原因主要是增加了云麻收购专项资金、武装经费。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出260.78万元，主要用于勐海县西定乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
2.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出16.85万元，主要用于事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出。
3.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出15.90万元，主要用于勐海县西定乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出120.33万元，主要用于勐海县西定乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
5.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出23.56万元，主要用于勐海县西定乡文化广播电视服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出28.35万元，主要用于勐海县西定乡文化广播电视服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
7.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出35.29万元，主要用于勐海县西定乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.45万元，主要用于行政单位退休人员退休费。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.22万元，主要用于事业单位退休人员退休费。
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出50.27万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
12.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出6.14万元，主要用于发放遗属困难生活补助。
13.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出42.72万元，主要用于村计生服务员生活补助。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出22.96万元，主要用于西定乡行政单位基本医疗保险缴费。
15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出30.67万元，主要用于西定乡事业单位基本医疗保险缴费。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出32.83万元，主要用于西定乡公务员医疗补助保险。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.08万元，主要用于西定乡公务员及事业单位大病保险。
18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出24.87万元，主要用于勐海县西定乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
19.农林水支出—农业农村—事业运行支出213.81万元，主要用于勐海县西定乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
20.农林水支出—林业和草原—事业机构支出62.89万元，主要用于勐海县西定乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出454.83万元，主要用于11个村委会95个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
22.农林水支出—水利—水土保持39.34万元，主要用于勐海县西定乡水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
23.交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出12.84万元，主要用于勐海县西定乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86.37万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。
25.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于开展政府工作的其他支出。
26.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出28.50万元，主要用于专项活动办公费、其他支出等。
27.国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于政府开展国防工作等支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资236.64万元（其中：基本支出236.64万元，项目支出0万元）
津贴补贴203.04万元（其中：基本支出203.04万元，项目支出0万元）
奖金66.26万元（其中：基本支出66.26万元，项目支出0万元）
绩效工资246.80万元（其中：基本支出246.80万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费100.54万元（其中：基本支出100.54万元，项目支出0万元）
职业年金缴费50.27万元（其中：基本支出50.27万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费53.63万元（其中：基本支出53.63万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费32.83万元（其中：基本支出32.83万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费9.71万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出0万元）
住房公积金86.37万元（其中：基本支出86.37万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费12.87万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出0.3万元）
印刷费0.7万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0.2万元）
水费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）
电费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）
邮电费10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0万元）
差旅费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）
维修维护费1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）
会议费3.60万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出1.75万元）
培训费3.51万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0.25万元）
委托业务费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）
工会经费12.57万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出0万元）
福利费5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用25.74万元（其中：基本支出25.74万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出159.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出159.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助503.77万元（其中：基本支出503.77万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目9.79万元。增加9.79万元，增长100%，增加的原因主要是2023年纳入预算的单位自有资金支出增加。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，2023年政府采购预算14.81万元，其中：政府采购货物预算8.81万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。比2022年增加1.25万元，增长9.22%，增加的主要原因是原有办公设备老旧，采购需求量增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年同口径减少0.2万元，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
（二）公务接待费
2023年勐海县西定乡安排公务接待费预算3.00万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较上年同口径减少0.2万元，下降6.25 %，主要原因是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制、切实压缩“三公”经费规模。预计安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年勐海县西定乡安排公务用车购置及运行费6.00万元，主要用于单位保障人员下乡、疫情防控、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险等支出。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化；原因是：我乡无公务用车购置安排，公车运行维护费6.00万元，较上年同口径无变化。原因是：我乡属边远乡镇，边境线长、走访工作需求大，人员下乡调研深入一线开展工作、处置突发事件、疫情防控工作较多，需保障相应的公务车辆运行维护费。共计购入公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年机关运行经费68.86万元，比上年减少29.15万元，下降29.74%，减少的原因是：2023年疫情防控任务减轻，会议费、培训费减少，办公费缩减等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年日常公用经费27.80 万元，比上年减少1.82万元，下降6.14%，减少的原因是2023年疫情防控任务减轻，会议费、培训费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日勐海县西定哈尼族布朗族乡资产总额1231.19万元，其中，流动资产154.41万元，固定资产1076.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加826.61万元，其中固定资产增加744.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县西定乡单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282219056400111
勐海县西定哈尼族布朗族乡2023年预算重点领域财政项目文本.doc
西定乡2023年部门预算公开表20230227060058869.xlsx