勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年预算公开目录
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勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年预算
公开说明
勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年预算
公开目录
第一部分 勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西定乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。主要工作：1.坚持不懈的抓实脱贫攻坚，实现脱贫出列。2.坚持不懈的抓好毒品整治，实现社会和谐。3.坚持不懈的抓紧重点项目建设，实现项目强乡。4.坚持不懈的抓牢产业发展，实现农业增收。5.坚持抓优生态文明建设 ，实现生态立乡。6.坚持抓好民生工作，实现人民安居乐业。7.坚持抓紧自身建设，实现政府阳光。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：
1.党政办公室，按乡党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手，完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
2.经济发展办公室，负责拟定本乡经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。
3.社会事务办公室，负责拟定本乡社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。
4.社会治安综合治理办公室，负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题及时向上级上报。
5.扶贫开发办公室，负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本乡扶贫项目规划、实施工作。
下属单位11个，分别是：行政单位3个：勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府、中国共产党勐海县西定哈尼族布朗族乡委员会、勐海县西定哈尼族布朗族乡纪检监查室；参照公务员法管理的事业单位1个:勐海县西定哈尼族布朗族乡财政所；其他事业单位7个：勐海县西定哈尼族布朗族乡社会保障服务中心、勐海县西定哈尼族布朗族乡文化广播电视服务中心、勐海县西定哈尼族布朗族乡村镇规划建设服务中心、勐海县西定哈尼族布朗族乡农业综合服务中心、勐海县西定哈尼族布朗族乡林业工作站、勐海县西定哈尼族布朗族乡水利水土保持站、勐海县西定哈尼族布朗族乡交通安全生产服务中心。
（三）重点工作概述
1.全力以赴打赢疫情防控阻击战，筑牢边境铜墙铁壁。贯彻落实中央、省、州、县关于疫情防控的部署和要求，切实开展疫情常态化防控，完善应急预案，开展网格排查，提升宣传力度，做好应急准备，加强实战演练，提升基层开展疫情防控工作的能力和人民群众的防疫意识、防疫技能。紧盯目标任务，强化责任落实，安全有序推进新冠肺炎疫苗接种工作。全面落实早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗防控措施，严格规范医疗机构管理。毫不放松抓好“外防输入、内防扩散”各项工作措施，扛牢边境“五个管住”责任，全面落实“党政军警民”五位一体合力强边固防机制，上下联动，共同打击边境村民偷越国（边）境违法犯罪行为，筑牢边境防线。
2.全力以赴推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持帮扶队伍不散。严格按照上级党委政府的要求部署严格执行“四个不摘”，仍然坚守岗位，保持工作持续性，有效与乡村振兴衔接。坚持帮扶力度不减。持续落实各项帮扶政策，提高各类资源的使用效率，减少不必要的资源浪费，确保各项目标有序实现。坚持扶贫干劲不松懈。进一步提高政治站位、压实工作责任，自觉把思想和行动统一脱贫攻坚各项决策部署上来，注重统筹兼顾，紧密联系工作实际，着力探索从“达标摘帽”到“长期稳固”的延伸工作机制，探索将自身业务与扶贫工作更有效衔接，更好发挥职能作用。进一步加强组织领导，确保帮扶效果。继续把责任压实到位、压力传导到位、工作布置到位，工作形成常态化，帮扶形成常态化，为第二个百年目标夯实基础。
3.全力以赴构建优势产业，为高质量发展注入新动能。围绕我乡主导产业开展精准招商，吸引科技含量高、带动能力强的优质项目。着力推进“一乡一特，一村一品”建设，打造章朗、曼迈茶叶品牌、不断壮大坚果、咖啡、小耳朵猪、甘蔗、小蜜蜂等特色产业，努力形成自己的产业集聚区，加大培育农副产品加工业，鼓励电子商务、乡村旅游、半山酒店等项目引进，争取到“十四五”期末，初步形成农业有特色、产业有支撑、商贸有规模的发展格局。加大招商引资力度，积极引进龙头企业带动产业发展，搭建壮大优势产业招商平台，走好“稳基础、建支柱、增效益”的路子，力促产业融合，积极引入“互联网+”等新产业、新业态、新模式，提升产业竞争力，力求存量盘活，让优势更优。大力发展生态文化旅游产业。按照“念山水经，打旅游牌，走特色路，建生态乡”的生态旅游发展思路，把旅游业作为强乡富民的支柱产业和新的经济增长点，坚定不移兴旅游，农旅融合促发展，形成以西定云海、西定星期四特色赶集日、风电场为辅助，以章朗民族文化特色村、贺松茶文化特色村为重点的规划，不断做特做优精品旅游路线，形成西定特色旅游品牌。
4.全力以赴推进生态文明建设，打造生态宜居西定。持续开展“两违”建筑的清理整治工作，继续加大违法占用耕地、基本农田、生态公益林等各类环境违法行为的查处力度。大力实施生态系统保护和修复工程，加强饮用水源地、非煤矿山区域生态修复。加快推进清河、护岸、净水、保水“四项行动”，彻底清理整治侵占破坏岸线行为，恢复河湖水域岸线生态功能。落实好河长制工作责任制，进一步推进河流分段管理，确保江河流水质不断改善提升。以解决人民群众反映强烈的大气、水、土壤污染等突出问题为重点，全面加强环境污染防治，加大秸秆禁烧力度，做好农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，消除重污染天气，强化土壤污染管控和修复，为人民群众留住鸟语花香田园风光。深入推进“西定林海”建设，按照西定林业发展规划，在严格保护好森林资源的前提下，不断加快林业发展。打击整治涉林违法犯罪行为，抓好营林造林工作，积极开展生态复绿工作。坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河长制，推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。加强矿山监管，全力打造天蓝水清、和谐宜居的云海西定。
5.全力以赴保障和改善社会民生，提高人民群众幸福感。坚持以人民为中心的发展思想，持续改善和保障民生，大力发展社会事业，加快促进公共服务均等化，让社会发展成果惠及更多群众，不断增强人民获得感、幸福感。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设。落实常态化疫情防控措施，健全完善医疗体系。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控，加强基层基本医疗服务。优先发展教育，努力办好人民满意的教育。重视社会保障事业发展。健全社会救助体系，加强对农村留守儿童、困境儿童、特困人员、残疾人和“失独家庭”等弱势群体关爱救助力度，让全民参保计划落到实处。统筹其他社会事业发展，强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项事业，促进社会全面进步。
6.全力以赴加强平安建设，提高社会治理效能。推进社会治理现代化，必须创新社会治理方式，广泛动员各方面力量，加快建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，着力提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平。一是依法有效化解社会矛盾纠纷。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，加强矛盾排查和风险研判，努力将矛盾纠纷化解在基层。在矛盾纠纷多发领域建立“一站式”纠纷解决机制，健全社会心理服务体系和危险干预机制，有针对性地加强对贫困人口、精神障碍患者、留守儿童、妇女、老年人等重点人群的心理疏导和人文关怀，最大限度消解社会戾气，严防发生个人极端案件事件。二是加大禁毒工作力度。坚持“提高认识、教育为先、严厉打击、全员收戒、综合治理”的方针，加强禁毒宣传，营造禁毒氛围，扎实推进“无毒村寨”创建工作。发挥派出所、各村委会禁毒主力军的作用，加大堵源截流力度，严厉打击各类涉毒违法犯罪活动。三是健全公共安全保障体系。高度重视安全生产工作，以食品药品、道路交通、消防安全、学校、矿山、企业为重点，强化安全监管，落实安全生产责任制，构建全方位、立体化的公共安全保障网。
7.全力以赴加强政府自身建设，建设人民满意政府。顺应新形势、新任务、新挑战，加快推进政府自身建设，努力提升为民服务水平。加强政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育好经验好做法，引导“守初心、担使命”往深里走、往实里走、往心里走。坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。不断提升执行力、落实力，紧扣县委、县政府和乡党委的决策部署，紧盯年度目标工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，时刻防范、及时纠正“四风”隐形变异新动向、新表现，坚决向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，推动政府机关党风廉政建设向纵深发展。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72名，其中：行政编制33名，工勤人员编制0名，事业编制39名。在职实有71人，其中：财政全额保障 71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1690.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1683.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转7.02万元。
与上年对比增加11.8万元，增长0.7%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1683.82万元，其中：本年收入1683.82万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1683.82万元（本级财力1683.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1683.82元。财政拨款安排支出1683.82万元，其中：一般公共预算安排支出1683.82万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加11.8万元，增长0.7%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1683.82万元，其中：上年结转结余7.02万元，基本支出1557.93万元，项目支出125.87万元。比2021年预算数增加11.8万元，增长0.7%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1557.94万元，比2021年预算数增加55.02万元，增长0.35%。增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.19%,比2021年预算增加42.74万元，增长4.13%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增加、有人员调动、新晋人员等。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.77%，比2021年预算增加5.45万元，增长5.46%，增加的原因主要是2022年在职人数较2021年相比有所增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的23.59%，比2021年预算减少43.04万元，下降10.48%，减少的原因主要是机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.45%，比2021年预算增加4.85万元，增长5.21%，增加的原因主要是人员调动较大，在职人数高于去年，办公设备采购数增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目8个，安排125.88万元，如村小组工作经费、村（居）民小组党支部活动经费、乡镇人大代表活动经费、社会治安综合治理工作经费等开支。比2021年预算增加12.88万元，增长11.40%，增加的原因主要是增加了乡镇人大代表活动经费、社会治安综合治理工作经费、乡镇两会经费和残疾人联络员补助资金。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出230.40万元，主要用于勐海县西定乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于西定乡两会支出。
3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出52.54万元，主要用于事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出。
4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出39.28万元，主要用于勐海县西定乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出85.88万元，主要用于勐海县西定乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出32.46万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费和社会治安综合治理工作经费支出。
7.一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出6.60万元，主要用于西定乡人大代表活动经费支出。
8.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出2.64万元，主要用于发放西定乡食品安全协管员生活补助。
9.教育支出—普通教育—其他普通教育支出1.32万元，主要用于勐海县西定乡干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
10.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出46.74万元，主要用于勐海县西定乡文化广播电视服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
11.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出33.07万元，主要用于勐海县西定乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.45万元，主要用于支付勐海县西定乡机关行政退休人员生活补助。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.18万元，主要用于支付勐海县西定乡事业单位退休人员生活补助。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.37万元，主要用于支付勐海县西定乡行政人员养老保险。
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.36万元，主要用于支付勐海县西定乡事业人员养老保险。
16.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出1.32万元，主要用于发放西定乡残疾人联络员生活补助。
17.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出22.80万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.97万元，主要用于支付勐海县西定乡职工医疗保险。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出35.04万元，主要用于支付勐海县西定乡职工医疗保险。
20.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出34.31万元，主要用于支付勐海县西定乡职工公务员医疗保险。
21.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出31.07万元，主要用于勐海县西定乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
22.农林水支出—农业农村—事业运行212.66万元，主要用于勐海县西定乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
23.农林水支出—林业和草原—事业机构78.49万元，主要用于勐海县西定乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
24.农林水支出—水利—水土保持42.89万元，主要用于勐海县西定乡水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
25.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助387.24万元，主要用于11个村委会94个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
26.交通运输支出—公路水路运输—公路养护25.82万元，主要用于勐海县西定乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
27.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88.05万元，主要用于缴纳西定乡职工的住房公积金。
28.社会保障和就业支出—职业年金支出—行政事业单位职业年金支出54.87万元，主要用于缴纳西定乡职工的职业年金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资240.14万元（其中：基本支出240.14万元，项目支出0万元）
津贴补贴230.05万元（其中：基本支出230.05万元，项目支出0万元）
奖金20.91万元（其中：基本支出20.91万元，项目支出0万元）
绩效工资230.04万元（其中：基本支出230.04万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费109.73万元（其中：基本支出109.73万元，项目支出0万元）
职业年金缴费54.87万元（其中：基本支出54.87万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费57.88万元（其中：基本支出57.88万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费34.31万元（其中：基本支出34.31万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0万元）
住房公积金88.05万元（其中：基本支出88.05万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费17.80万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出2.30万元）
印刷费0.99万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.20万元）
水费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）
电费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）
邮电费9.97万元（其中：基本支出9.97万元，项目支出0万元）
差旅费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）
维修（护）费3.59万元（其中：基本支出3.59万元，项目支出0万元）
会议费7.71万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出4.50万元）
培训费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元）
公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
委托业务费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）
工会经费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）
福利费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出128.80万元（其中：基本支出15.20万元，项目支出113.60万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助357.66万元（其中：基本支出352.38万元，项目支出5.28万元）
4.资本性支出
办公设备购置11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，2022年政府采购预算13.56万元，其中：政府采购货物预算13.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加2.81万元，增长26.14%，增加的主要原因是2022年在职人员数较2021年相比有所增加，原有办公设备老旧，采购需求量增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.20万元，较上年减少2.20万元，下降19.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为3.20万元，较2021年减少0.20万元，下降5.88%，国内公务接待预计批次为96次，预计接待576人次。减少的原因主要是：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较2021年减少2.00万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25%，减少的原因主要是我乡2021年有公务用车报废，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排8个，涉及金额125.88万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县西定乡2022年机关运行经费98.01万元，比上年增加52.92万元，增长32.28%，增加的原因是：2022年在职人员数增加，在职公用经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县西定乡2022年日常公用经费29.62万元，比上年增加10.68万元，增长56.39%，增加的原因是2022年人员调入、新考入等。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县西定乡资产总额404.58万元，其中，流动资产72.1万元，固定资产332.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.38万元，其中固定资产增加11.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值32.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.66万元；资产使用收入7.68万元，其中出租资产3546平方米，资产出租收入7.68万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282219056400111
勐海县西定哈尼族布朗族乡2022年预算重点领域财政项目文本.doc
