西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年度部门决算
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西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本乡的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本乡的经济和社会发展计划，管理本乡经济、社会方面的行政工作。
3.负责本乡的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.积极组织实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本乡各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.谋发展促融合，农业产业结构持续优化。我们将产业发展作为新时代“三农”工作的总抓手，始终坚持“因村制宜定目标、真抓真干求实效”的工作总基调，采取有力措施，打牢农业产业发展基础，增强乡村振兴动能。主导产业发展态势良好。上半年全乡茶叶种植面积7.15万亩，其中栽培型古茶树面积2967亩，野生型古茶树3000余亩，茶叶采摘面积5.87万亩。茶叶初制所137户，合作社12户。1月成功申请2个茶叶注册商标为“秘境章朗”和“章朗山”，完成章朗有机茶园认证4699.5亩，完成了章朗“一村一品”示范创建工作，并通过项目终期评估验收。成功引进茶界名企“雨林古茶坊”入驻，实现了茶产业结构的升级和提质增效，茶产品竞争优势进一步凸显，经济增速稳步提升。积极引导群众发展甘蔗特色产业，甘蔗总面积3.48万亩，工业入榨量为17.17万吨，新植面积总共1.17万亩，超额完成了甘蔗种植任务。大力开展生猪复养工作，全乡共建有1个规模化养殖场、10个小组集中养殖点、12户养殖大户，目前生猪存栏已达1.87万余头，其中能繁母猪已达2700余头，小耳朵猪3500余头，位于全县之首。充分利用自然资源优势，大力发展林下养蜂，扩大养殖户数量，目前，养殖小蜜蜂农户达1948户，养殖小蜜蜂1.55万余箱。传统产业稳定增收。粮豆种植面积5.16万亩，橡胶3.75万亩。
2.强担当抓落实，疫情防控持续稳固。加快推进边境立体化防控体系建设。坚决扛稳扛实为国守边、为民尽责的重大政治责任，坚决堵住一切可能引起疫情输入的漏洞，加大对边境立体化防控体系项目建设的力度，积极发动群众参与强边固防建设5000余人次。截至目前，完成建设抵边联防室22个，开挖国防路35公里，修建物理阻拦设施（铁丝刀网）46公里。边境防控技防设施项目截至10月，已完成安装，共计74个点，目前正在进行调试，调试工作已经完成总数的80%。进一步压实段长制，开展“党政军警民”联防巡逻。建立完善西定乡边境疫情防控和打击整治跨境违法犯罪专项行动“段长”责任制。由州委副书记、州委统战部部长、州委党校校长王嘉玲担任总段长，州政协主席张兴为常务副总段长，县委书记高江泉担任县级总段长，岳滇勇等6位县级领导担任段长，乡党委书记张继波同志担任乡级总段长，马卫等12位乡领导班子成员担任乡级段长，村“三委”干部担任小段长，充分发挥边境派出所打击边境村民偷越国（边）境违法犯罪行为主力军作用。结合民兵、护村队员，上下联动，共同打击边境村民偷越国（边）境违法犯罪行为。西定派出所、巴达派出所、31641部队36分队以及乡干部职工、护边员在边境线开展不定时、不定点巡逻。严格落实网格化管理，重点监测扫码登记。通过推行“五长共治、十户联防”防疫工作机制，共设立“乡镇长”13名、“小组长”11名、“片长”95名、“组长”488名、“户长”3720名，构建起由乡镇到村、村到片、片到组、组到户的层层防护网，实现联防联控全覆盖，确保防疫工作精准高效。严格落实“云南健康码”扫码程序和“亮码通行”制度，组织村组网格员、党员突击队、青年突击队在便民服务中心、学校、农贸市场、卫生院等人流量较大的场所粘贴“云南健康码”、“行程码”二维码，查验进入人员“绿码”后方可入内。加大疫苗接种、核酸检测力度。截至10月，我乡共接种新冠疫苗26086人，其中完成第一剂接种13277人，完成第二剂接种12809人，超过56天未接种人员78人，脱漏率：0.59%；超过21天未接种人员179人，脱漏率：1.35％。机关事业单位在职干部职工共74人，目前第一剂接种率达已接100%，我乡已完成全州目标人群接种任务，目前继续开展疫苗接种工作，努力降低脱漏率。统筹协调包含冷链从业人员、快递餐饮、交通运输、酒店宾馆等重点人员每周四到乡卫生院进行核酸检测，针对一线值守人员、抵边村寨村民，采取以定时“上门服务”方式进行核酸检测（村卫生室村医同时参与），通过对重点人员的核酸检测，及时发现“隐患点”。完善各类机制，应对各类情况。结合实际情况，制定了相应工作方案，对人员排查、隔离治疗、边民涌入应对等工作进行了详细了工作安排。完善了《西定乡关于进一步加强全乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控落实网格化管理工作方案》、《应对疫情防控工作境外边民涌入安置方案》、《西定乡新冠感染疫情防控常态化防控工作方案》、《西定乡疫情防控封闭管理方案》、《关于新型冠状病毒感染的肺炎病例集中安置点医学观察点工作方案》等工作方案，共组织了乡级应急演练7次，分别对发热患者处置、境外输入疫情的处置报告流程、“应急帐篷搭建”实操培训、“核酸应急检测调度应急演练”、封村演练、卡点应急处置、全员核酸检测等内容进行演练。
3.打基础谋长远，乡村面貌得到改善。一是坚持统筹谋划，建立长效工作机制。根据上级方案部署，迅速成立了人居环境整治工作领导小组，统筹推进全乡农村人居环境整治工作。二是结合重点工作，开展环境卫生整治。形成村组每周一次大扫除机制，全面清除家庭院落和村内道路及周边的垃圾、杂物、墙面小广告，清除卫生死角，农村人居环境得到大幅度提升，今年以来清除了垃圾点位132个，农村生活垃圾数量986.5吨左右、村内水塘数量31个，村内淤泥数量312.2吨，畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量147.6吨，田园白色垃圾清理数量117.6吨，发动群众投工投劳数量6.1万人次。三是深入推进农村“厕所革命”。通过全面摸排现有公厕64座，公厕覆盖村组率63%。问题公厕21座，完成整改4座。户厕4080座，农村户厕占农村常住户的比例为71%。其中无害化卫生户厕927座，无害化卫生户厕覆盖率23%。问题户厕1200座，完成整改93座，正在积极推进整改工作。四是各村、中心所采取广播、标语、村民大会和云海西定微信公众号等多种形式广泛宣传，营造全乡上下广泛关注人居环境美丽乡村的浓厚氛围，形成政府主持引导、群众自主建设和社会积极支持的工作局面，掀起全乡群众关心农村人居环境改善、农民群众自觉行动、社会各界积极参与的热潮。五是强化各项措施，按照“人畜分离、厨卫入户，集中建圈、科学养殖”的要求，改进畜禽饲养方式，大力推进畜禽集中养殖点建设，引导农民单独建设畜圈等附属用房或集中养殖区。六是人居环境项目提升、助力乡村振兴。实施2021年“农村人居环境提升改造”项目，截至8月，使用水泥用量1050余吨，累计修建村内道路9085平方米，入户路940平方米，村内排水沟3806米，庭院地板4530平方米，挡土墙626米，花台9394米，牲畜圈舍改建48平方米，新增盖板20平方米，新建寨门2座，饮水池1个。七是坚持监督检查，建立健全体制机制。通过采取行政村自检自查、乡镇实地查看统一评价等方式，开展人居环境整治成效“红黑榜”评选，发出人居环境整治“红黑榜”通报5期，建立问题整改清单，限时整改。在州县两级人居环境整治评比中，县级2月排名第12位，3至4月排名第1位，5月排名第7位，6至7月均排名第6位，8月排名第10位，9月排名第4位。州级第一季度排名全州32个乡镇排名第6位，第二季度全州32个乡镇排名第9位。
4.抓治理优环境，生态建设成效显著。保护好森林资源。一是加强森林防火工作。及时成立了森林防火领导小组指挥全盘森林防火工作，建立健全森林防火工作机构，现阶段有乡级义务扑火队伍1支、村级义务扑火队105支，结合工作实际，组织全乡护林员开展森林防火演练，通过各种培训不断提高全乡林业业务水平，为更好地开展工作奠定了坚实基础。真正形成了“政府负总责、各中心所、各村组齐抓共管，全民共参与”的工作局面。二是坚持依法治林，维护林区稳定。深入开展林业政策和法律法规宣传，提高全民森林资源保护意识。坚决遏制乱砍滥伐现象，坚决打击各种违法经营行为，依法依规开展案件查处工作。上半年对2020年全乡辖区内森林督查88个图斑开展督查工作，已行政查处图斑共18个，行政立案34起，查处面积：7.44公顷。罚款金额：34.4万元，已行政结案15起，正在办理19起。2021年森林督查图斑共有67个，经省、县、乡联合已全部核实完毕，经实地核实后不予立案图斑46个，需立案查处违法图斑21个，截至10月，已行政查处图斑7个，行政立案11起，处罚金额：13.58万元，已结案9起，剩余14个违法图斑正在立案查处中。加强水资源保护。科学编制供水抗旱应急实施方案，加强对各水源点水质的监管。上半年，乡集镇供水管道抢修7次，投入人工19人次，水源头清理3次，投入人工30人次。落实好河长制工作。认真开展河长清河、清“四乱”整治工作，乡级河长巡河42次、村级河长巡河92次、小组级河长巡河81次，倡导河流沿岸群众自觉爱护好河道环境卫生，努力营造水清、河畅、岸绿、景美的生态宜居环境。完成大黑山水源“集中式饮用水水源地宣传牌”“饮用水水源二级保护区”标识牌的安装工作，扩大宣传、警示作用，有效保护饮用水水源环境的安全和质量。加强大气资源保护。严格按照“六严禁、六管控、一加强”相关工作要求，开展大气污染防治工作。对辖区内建房户严格登记造册，开展日常的巡查工作，截至目前，共开展巡查60余次，要求整改20余次。开展洒水降尘工作，采用洒水车、消防车进行集镇洒水，共计洒水40次，提高辖区道路环境卫生质量，净化美化生活环境。按照“爱国卫生7+2专项行动”要求，对全乡辖区内餐饮服务单位实行严格管理，要求餐饮服务单位全面落实《餐饮服务食品安全操作规范》、“明厨亮灶”、配置安装使用油烟净化设施等。开展餐饮服务单位油烟直排污染整治、后厨达标等专项行动，坚持以问题为导向，执法人员展开拉网式摸底排查，辖区餐饮单位共34户均持证经营，对辖区内餐饮的数量、规模、分布以及油烟处理情况进行全面调查，建立管理台账。积极应对出现的污染天气，为切实加强对秸秆禁烧工作的领导，成立了秸秆禁烧工作领导小组，每日巡查并上报火点情况，及时对卫星遥感火点进行核实整改。累计开展巡查次数132次，巡查人数268人，发现火点22处，处罚火点2处，累计处违约金1900元；收到卫星遥感火点39起，整改处理39起，累计处违约金9200元。开展乡级禁烧会议2次，村级宣传会议35次，宣传1200人次。与村委会签订秸秆禁烧协议11份，与村小组签订秸秆禁烧协议95份。
5.抓机遇谋发展，文化事业全面繁荣。一是加强文化阵地基础设施建设。加强对各村委会农家书屋的管理，指导农家书屋制度上墙以及读书借阅登记活动，进一步提升农家书屋图书质量，为广大群众健康学习阅读活动提供保障。二是旅游资源整合。收集整理1978年以来西定乡文化建设情况，对辖区内旅游景点、旅游路线进行摸排，收集整理西定乡县域旅游资料，为发展文化旅游打下坚实基础。三是大力发展群众体育工作。协助曼迈村委会开展第一届农民运动会，组织曼迈兑村小组老、中、青业余足球队开展小规模日常足球交流活动。联合乡工会联合会，组织机关中心所干部职工于每周三下午开展以“团结进取·阳光运动”为主题的徒步行、篮球赛、弹子跳棋、跳绳、象棋、扑克等文体活动，进一步丰富干部职工的文体生活，增强身体素质，激发干事创业工作热情。
6.抓治理惠民生，百姓福祉更好保障。大力推进基础设施项目规划。编制完成《勐海县西定哈尼族布朗族乡国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，主要阐明全乡经济社会发展战略，明确发展目标、主要任务和重大举措，是未来五年乃至更长时期推动全乡实现高质量发展的宏伟蓝图，是政府履行职责的重要依据。积极申报边境小康村项目，编写制定西定乡边境小康村建设方案，按照旧过、曼马、曼迈、曼皮四个村委会分别计划投资3000万元项目资金的标准，编写审议上报了我乡计划投资1.2亿元的边境小康村方案。深入推进全民参保计划，持续扩大社会保险覆盖面。城乡居民基本医疗保险参保人数为22437人，完成率为99.8%，对在册建档立卡户医疗保险进行全面征缴，实现建档立卡户100%参保。突出抓好就业工作。聘请驻村护林员、公益林管护员、生态护林员共113人，96名建档立卡户为乡村公益性岗位，促进农村公益性事业的发展。开展职业技能培训620人次，其中建档立卡户418人次，发放建档立卡补助20.69万元，通过转移就业扶贫，实现8名建档立卡户赴上海松江区务工，有效增强了群众就业知识，拓宽了群众就业渠道。发放各类救助补助资金184.9万元，有力保障困难群众基本生活。义务教育均衡发展。教学水平进一步提高，学前三年毛入园率100%，九年义务教育巩固率100%。
7.防风险护安全，社会氛围和谐稳定。半年来，紧紧围绕全乡工作大局，坚持全局站位，为党的百年华诞营造良好社会氛围。一是加强组织领导，夯实平安建设工作基础。始终坚持“稳定压倒一切”的方针，从讲政治、讲大局、讲稳定的高度，把平安建设工作列入乡党委重要议事日程，成立以党委书记为组长的平安建设工作领导小组，依靠乡综治办的职能职责，做到工作有人抓，责任有落实，安全有保障。二是加强法治宣传，着力提升学法守法意识。全面落实“八五”法治宣传教育工作，努力营造普法依法治理工作新局面。值此“八五”普法开局之年，召开了全乡普法依法治理工作会议和“八五”普法启动大会，健全完善普法依法治理领导体制和工作机制，保障“八五”普法规划的顺利实施。深入村寨开展宣传打击整治偷越国（边）境的法律知识，采用设置宣传栏、图片展览、刷写宣传标语、印发宣传单、发放教育读本等多种形式，让打击整治工作深入人心，使边境管控工作“看得见、听得到”，奋力营造“全民动员、群防群控”的浓厚氛围。三是加强排查调处，矛盾纠纷得到及时有效化解。全年排查矛盾纠纷10场次，深入到11个村委会与村委会干部面对面谈话排查，排查出矛盾纠纷3起。参与指导或直接化解全乡各类矛盾纠纷共39件，成功化解38起，涉及当事人97人，其中山林土地纠纷13起，婚姻家庭纠纷10起，邻里纠纷7起，合同纠纷1件，民间借贷纠纷2起，损害赔偿纠纷3起，其他纠纷1起，较疑难纠纷2起，其中主动调解纠纷3起，依申请调解纠纷36起，调处率为100%，调处成功率为97.4%。联合勐海县人民法院勐遮法庭工作人员，以设在乡司法所的勐海县人民法院巡回审判点为工作站，以立案、庭外和解、入村调解等形式共同化解民间矛盾纠纷28起，其中涉及婚姻家庭纠纷、民间借贷和合同纠纷。接待各种形式的法律来访咨询41场次，涉78人次、来电咨询6场次，6人次、代写法律文书12份。充分发挥了人民调解“第一道防线”的作用，全年未发生因纠纷调解不当或调解不及时转化成群体性事件。
8.抓整治强管控，禁毒战争成效显著。始终坚持“四禁并举，堵源截流，严格执法，标本兼治，综合治理”的禁毒工作方针，以基层组织建设为抓手，积极开展禁毒整治各项工作，进一步加大了对毒品问题的整治力度。一是加强联防联动，深入开展禁毒严打整治。充分发挥边境派出所禁毒主力军的作用，严厉打击各类涉毒违法犯罪活动。派出所不定期对宾馆、餐厅等场所开展专项巡查，同时加强对辖区毒品零星案件线索的摸排，掌握长期盘踞在本地的零星贩毒人员和窝点，有针对性地严厉打击各类涉毒违法犯罪行为。积极开展突出毒品问题专项整治行动，今年以来，投入警力106人次，民兵329人次，护村队388人次，对11个村委会83个村民小组进行了普检，当场抓获吸毒人员41人。截至2021年10月19日，全乡共查获吸毒人员152人（其中：西定126人、巴达26人）；收戒吸毒人员74人（西定46人、巴达8人），其中：强制隔离戒毒28人（西定24人、巴达4人）、责令社区戒毒46人（西定38人、巴达8人）；破获零星贩毒案9起（西定6起、巴达3起）。二是充分结合疫情防控常态化，开展堵源截流查缉工作。充分利用疫情防控点的作用优势，开展一系列堵源截流工作。为做好疫情防控与禁毒工作有效衔接，我乡根据实地边境（界河）沿线车辆和人员易偷渡的地点设置卡点，由护边员、禁毒专干、界务员24小时值守。联合村干部、护村队、禁毒专干，不定时地在重要地段开展机动设卡查缉，有效打击毒品犯罪的嚣张气焰，有效防止偷越国（边）境违法行为和毒品违法犯罪行为。三是加大宣传教育，切实提高防范意识。深入村寨、校园、街道开展禁毒宣传教育活动，采用文艺表演、设置宣传栏、图片展览、刷写宣传标语、印发宣传单、发放教育读本等多种形式，普及禁毒知识，筑牢广大人民群众识毒、拒毒、防毒、反毒的思想防线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐海县西定哈尼族布朗族乡人民政府(行政单位)
2.勐海县西定哈尼族布朗族乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）
3.勐海县西定哈尼族布朗族乡社会保障服务中心（事业单位）
4.勐海县西定哈尼族布朗族乡农业综合服务中心（事业单位）
5.勐海县西定哈尼族布朗族乡交通和安全生产服务中心（事业单位）
6.勐海县西定哈尼族布朗族乡文化广播电视服务中心（事业单位）
7.勐海县西定哈尼族布朗族乡村镇规划建设服务中心（事业单位）
8.勐海县西定哈尼族布朗族乡林业服务中心（事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1.西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制27人，事业编制44人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员44人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
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单位名称 |
编制情况 |
实有人员情况 |
其他补助人员情况 |
||||||||||
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合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
公益岗 |
遗属人员 |
八大人员 |
其他各类补助人员 |
|
|
政府 |
18 |
18 |
|
|
25 |
18 |
|
7 |
|
|
8 |
33 |
438 |
|
财政 |
6 |
5 |
1 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
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|
纪检 |
3 |
3 |
|
|
3 |
3 |
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|
11 |
|
|
11 |
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党委 |
7 |
7 |
|
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15 |
7 |
|
8 |
|
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文化 |
4 |
|
4 |
|
5 |
4 |
|
1 |
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社保 |
3 |
2 |
1 |
|
3 |
3 |
|
|
11 |
|
|
11 |
|
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村镇 |
3 |
|
3 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农业 |
15 |
|
14 |
|
18 |
14 |
|
4 |
26 |
|
2 |
24 |
|
|
林业 |
8 |
|
8 |
|
8 |
8 |
|
|
|
|
|
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水利 |
4 |
|
4 |
|
4 |
4 |
|
|
|
|
|
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交安 |
2 |
|
2 |
|
2 |
2 |
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2.实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说。
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年度收入合计46,094,947.28元。其中：财政拨款收入45,489,947.28元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入605,000.00元，占总收入的1.31%,较上年41,651,439.87元增加4,443,507.41元，增加11.00%。主要原因：项目增加，收入随之增加，2021年增加的主要项目有：糖料良种良法法技术推广补贴专项资金4,589,412.78元，2021年疫情防控经费8,720,629.15元，全县禁毒经费及社区戒毒专职人员生活补助经费336,000.00元，2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费及2021年省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项资金1,503,000.00元，2021年勐海县农房抗震改造经费3,503,400.00元，勐海县2021年农村”厕所革命“专项资金612,947.00元，生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费等3,786,302.10元，边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员补助经费493,050.00元，村两委及村小组工作经费832,000.00元，勐海县2021年“农村人居环境提升改造”项目专项资金4,170,788.06元等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年度支出合计47,329,060.68元。其中：基本支出16,464,915.19元，占总支出的34.79%；项目支出30,864,145.49元，占总支出的65.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,115,684.99元，增长129.21%。主要原因分析：本年项目资金增加，项目支出随之增加，本年新增加糖料良种良法法技术推广补贴专项资金4,589,412.78元，2021年勐海县农房抗震改造经费3,503,400.00元，2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费及2021年省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项资金1,503,000.00元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,464,915.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,296,326.34元，占基本支出的92.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,168,588.85元，占基本支出的7.10%。
2021年度日常支出16,464,915.19元，2020年度日常支出15,692,244.44元，比上年增加772,670.75元，增加4.92%。主要原因分析：公用经费增加，我乡2021年度购入公务用车一辆价值236,856.64元，2021年末实有人数71人，2020年实有人数62人，较上年新增在职人员9人。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,864,145.49元，2020年度用于专项业务工作的经费支出25,521,131.25元，比上年增加5,343,014.24元，增长21%。主要原因分析：2021年新增项目较多，例如：增加糖料良种良法法技术推广补贴专项资金4,589,412.78元，2021年疫情防控经费8,720,629.15元， 全县禁毒经费及社区戒毒专职人员生活补助经费336,000.00元，2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费及2021年省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项资金1,503,000.00元，2021年勐海县农房抗震改造经费3,503,400.00元，勐海县2021年农村”厕所革命“专项资金612,947.00元，生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费等3,786,302.10元，边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员补助经费493,050.00元，村两委及村小组工作经费832,000.00元，勐海县2021年“农村人居环境提升改造”项目专项资金4,170,788.06元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年度一般公共预算财政拨款支出44,924,444.28元，占本年支出合计的94.92%。比上年增加8,111,704.23元，增长22.03%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目增加，支出随之增加，2021年增加的支出主要有：糖料良种良法法技术推广补贴专项资金4,589,412.78元，2021年勐海县农房抗震改造经费3,503,400.00元，2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费及2021年省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项资金1,503,000.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,123,329.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于人大事务支出40,000.00元，政协事务3,140.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,070,124.70元，财政事务支出648,391.25元，纪检监察事务支出564,259.67元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,716,173.99元，组织事务支出65,840.00元，市场监督管理事务支出15,400.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出362,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于公安支出336,000.00元，司法支出11,290.00元，其他公共安全支出支出15,000.00元；
5.教育（类）支出13,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于普通教育支出13,200.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出531,357.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于文化和旅游支出393,789.78元，广播电视支出137,567.48元；
8.社会保障和就业（类）支出1,742,761.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出215,172.84元，行政事业单位养老支出1,514,388.32元，残疾人事业支出13,200.00元；
9.卫生健康（类）支出10,898,229.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.26%。主要用于公共卫生支出9,780,379.15元，计划生育事务支出249,657.00元，行政事业单位医疗支出868,193.37元；
10.节能环保（类）支出2,045,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于污染防治支出100,000.00元，自然生态保护支出672,000.00元，退耕还林还草支出1,273,040.00元；
11.城乡社区（类）支出362,044.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于城乡社区管理事务支出362,044.44元；
12.农林水（类）支出18,202,392.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.52%。主要用于农业农村支出7,800,550.45元，林业和草原支出2,645,550.74元，水利支出473,370.66元，扶贫支出2,269,255.00元，农村综合改革支出5,013,666.00元；
13.交通运输（类）支出291,120.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于公路水路运输支出291,120.44元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出4,172,679.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于保障性安居工程支出3,503,400.00元，住房改革支出669,279.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出180,000.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为114,000.0元，支出决算为370,184.92元，完成预算的324.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为357,184.92元，完成预算的446.48%；公务接待费支出决算为13,000.00元，完成预算的38.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度疫情防控卡点数量增加，日常一线卡点督查工作增加，公务车使用频繁，且本年度新购置公务用车一辆，因此公务用车购置及运行费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加213,064.36元，增长135.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加216,561.61元，增长154.00%；公务接待费支出决算减少3,497.25元，下降21.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.本年度我乡一线卡点新增数量大，边境巡查工作增加，公务车使用频繁，导致公务车运行维护费增加；2.本年度采购公务车1辆，价值217,600.00万元，导致公务用车购置费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出357,184.92元，占96.49%；公务接待费支出13,000.00元，占3.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出357,184.92元。其中：
公务用车购置支出243,206.24元，购置车辆1辆，接受捐赠公车捐赠一辆。由于我乡边境线较长，疫情防控卡点增多，卡点巡查及上级领导视察次数增加，所以购置公务用车1辆。
公务用车运行维护支出113,978.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于：1.新车购置缴纳购置税、保险等费用；2.公务车边境一线疫情卡点巡查车辆燃料费、维修费等。
3.公务接待费支出13,000.00元。其中：
国内接待费支出13,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西定乡发生的接待支出。接待省、州、县上级领导到我乡进行调研活动，省、州、县上级领导来我乡指导和视察疫情防控等工作。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年机关运行经费支出836,214.28元，与上年对比减少5,155.06元，下降0.61%，主要原因：一是为深入贯彻落实省、州政府机关压减行政经费的有关要求；二是商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于:1.单位在职职工的福利费及缴纳的各项社会保险等；2.维持单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡资产总额8,150,476.47元，其中，流动资产721,065.12元，固定资产7,429,386.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25.00元，其他资产2,094,571.69元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,266,534.58元，其中固定资产增加143,321.97元。处置房屋建筑物40平方米，账面原值10,000.00元；处置车辆3辆，账面原值323,205.91元；报废报损资产21项，账面原值67,819.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋219.5平方米，账面原值219.50元，实现资产使用收入144,000.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8150476.47 |
721065.12 |
7429386.35 |
4571516.78 |
763297.88 |
|
2094571.69 |
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25 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额303,500.00元，其中：政府采购货物支出303,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额303,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282219056401111
西双版纳州勐海县西定哈尼族布朗族乡2021年度部门决算公开表202210251142572812022102703455596520221101082846218.xls