西双版纳州勐海县西定乡2017年度部门决算公开报告

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西双版纳州勐海县西定乡2017年度

部门决算公开报告

公开目录

第一部分西双版纳州勐海县西定乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分西双版纳州勐海县西定乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共勐海县委办公室勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（海办字〔2015〕9号），勐海县西定乡职能配置、内（下）设机构和人员编制方案确定如下：

1．党委职能

(1)总揽全乡工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。

(2)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

(3)讨论决定全乡党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(5)领导全乡政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻乡单位干部。

(7)抓好全乡物质文明和精神文明建设。

(8)负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件；配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。

(9)完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能

(1)检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(2)听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

(3)检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

(4)联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

(5)根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

(6)受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

3.人民政府职能

(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。

(3)管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。

(4)积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

(5)加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。

(6)依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。

(7)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

根据上述职能，勐海县西定乡党政机关设4个综合办公室。

1.党政办公室

(1)围绕党的中心工作，按乡党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全乡各项工作做好服务，当好领导的参谋和助手。

(2)组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。

(3)做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。

(4)负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。

(5)负责做好本乡宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。

(6)负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。

(7)负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

(8)组织开展团组织活动和妇女儿童工作。

(9)负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。

(10)管理机关财务、固定资产。

(11)承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；搞好值班和考勤登记。

(12)做好档案、保密等工作，管理乡党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作。组织机关政治学习。

(13)指导、协调村级文书工作。

(14)完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室

(1)在乡党委、政府的领导下，拟定本行政区域的经济发展规划、计划，并组织实施。

(2)认真做好调研工作，搞好本行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。

(3)负责本行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的农业产业结构调整提供支持。

(4)承担国土资源管理工作（包括：组织编制乡镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核乡镇村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。

(5)协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导乡镇企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。

(6)监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。

(7)负责本行政区域内的经济统计工作，以及其它无具体部门承担的经济工作。

(8)接受上级有关业务工作部门的指导和监督。

(9)综合管理全乡安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。

(10)承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。

(11)完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室

(1)在乡党委、政府的领导下，负责拟定本行政区域内的社会事务发展规划，并组织实施。

(2)宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。

(3)负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟定并落实好相关的发展计划和工作措施。

(4)做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

(5)负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。

(6)认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。

(7)保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。

(8)具体完成本行政区域内其它无具体部门承担的社会事务工作。

(9)完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理委员会办公室（与司法所合署办公）

(1)贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

(2)制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。

(3)掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。

(4)指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。

(5)指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。

(6)协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。

(7)组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。

(8)作好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。

(9)承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

(10)组织开展普法宣传和法制教育工作。

(11)组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。

(12)完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

人员编制情况

勐海县西定哈尼族布朗族乡核定行政编制28名。其中：领导职数10名；具体为：党委书记1名、党委副书记3名（其中1名为乡长、不占领导职数。分管综治维稳副书记1名），人大主席1名，人大副主席1名，纪委书记1名，武装部长1名，乡长1名、副乡长2名。

党政办公室（10名），具体岗位设置：主任1名（兼武装干事）、妇联主席1名、团委书记1名、宣传干事1名、组织干事1名（兼纪检监察员）、党委秘书1名、政府秘书1名、人事助理兼报账员1名、档案管理员（兼收发）1名、统战宗教助理员1名。

经济发展办公室（2名），具体岗位设置：主任1名（兼安全生产管理员）、经济发展项目规划管理员1名。

社会事务办公室（5名），具体岗位设置：主任1名（计生助理员）、科教文卫助理员1名、民政助理员（兼残联助理员）2名、计生助理员1名。

社会治安综合治理办公室（3名），具体岗位设置：主任1名，调解员2名（使用司法专项行政编制2名）。

事业单位

1.机构设置及调整

将西定乡计划生育服务中心并入西定乡卫生院，西定乡卫生院加挂西定乡妇幼保健计划生育服务站牌子，接受县卫生和计划生育局和西定乡人民政府双重管理，以县卫生和计划生育局管理为主。西定乡计划生育管理工作仍由西定乡人民政府负责。

将乡财政所承担的农村土地承包经营管理职责划入乡农业综合服务中心。

乡镇事业单位综合设置后，不再保留西定乡人口和计划生育服务中心的名称和印章，不得再以西定乡人口和计划生育服务中心名义对外开展工作，原使用的印章由勐海县事业单位登记管理局收回。

2.下属事业单位主要职责及编制分配

根据以上机构调整设置，西定乡人民政府综合设置6个事业单位，其中，西定乡财政所、社会保障服务中心工作人员参照公务员法管理：

1．勐海县西定乡农业综合服务中心

核定事业编制29名。主要职责是：

（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。

（2）结合实际因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。

（3）在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实行奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。

（4）收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。

（5）搞好种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法。

（6）农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。

（7）农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。

（8）负责农村土地承包经营管理。

（9）负责本乡畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。

（10）负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本乡兽医卫生监督工作。

（11）负责本乡林业发展规划和年度计划的制定，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（12）协助林业行政部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

（13）依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

（14）调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。

（15）大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。

（16）合理调度水资源；抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。

（17）完成上级主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

2.勐海县西定乡文化广播电视服务中心。

核定事业编制4名。主要职责是：

（1）运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。

（2）利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。

（3）指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。

（4）搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。

（5）协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。

（6）加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。

（7）做好广播的播放工作。加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。

（8）负责本乡通讯员培训，积极撰写新闻稿件。

（9）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

3.勐海县西定乡村镇规划建设服务中心

核定事业编制3名。主要职责是：

（1）贯彻和执行《城镇规划法》《环境保护法》等有关法律、法规。

（2）负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。

（3）负责县级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。

（4）负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。

（5）负责县级建设行政主管部门授权的房地产管理。

（6）负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。

（7）根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。

（8）负责生态乡、生态村（寨）创建工作；辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合环境保护部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。

（9）负责村镇建设技术咨询、服务。

（10）负责建设统计、建设档案管理等。

（11）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

4.勐海县西定乡社会保障服务中心。

核定事业编制3名。主要职责是：

（1）开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。

（2）认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关续。

（3）开发公益性岗位，组织实施就业项目。

（4）协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。

（5）组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。

（6）负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。

（7）做好劳动保障统计和调查工作。

（8）承办社会救助、最低生活保障等工作。

（9）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

5.勐海县西定乡财政所。

核定事业编制7名，主要职责：

（1）认真贯彻落实《统计法》、财经法律法规及相关政策。

（2）承担编制乡镇财政预决算职责。

（3）负责惠农政策资金兑付管理。

（4）负责对行政区域内财政资金实施监管。

（5）负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。

（6）负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。

（7）负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（8）负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。

（9）负责乡农民负担监督管理。

（10）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

6.勐海县西定乡交通和安全生产服务中心。

核定事业编制3名。主要职责是：

（1）承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。

（2）负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。

（3）配合县级安监部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产应急救援工作。

（4）负责食品安全、卫生监督、移民安置等服务性工作。

（5）完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

附则

1.中共勐海县委机构编制办公室负责对本规定的执行情况进行评估和监督检查。

2.本规定由中共勐海县委机构编制办公室负责解释，其调整由中共勐海县委机构编制办公室按照规定程序办理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是实施脱贫攻坚工作的关键之年，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，在全体班子成员的团结合作下，在全乡干部职工及广大群众的支持理解下，西定乡人民政府始终坚持贯彻落实党的十九大精神和打赢脱贫攻坚战这条主线，紧紧围绕年初既定目标任务，攻坚克难、扎实工作，动员全乡各族干部群众，增强发展信心、落实发展责任，为西定乡提质增速、跨越发展奠定更加坚实的基础。这一年，我们众志成城、砥砺前行，迎来了西定乡经济社会发展的新曙光，奏响了“保障政策稳兜底、基础设施强发展”的前进高歌。

1.始终坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念。2017年，预计实现农业生产总产值2.23亿元，较2016年的2.09亿元，增加0.14亿元，增幅7%；实现一般公共预算收入3453.86 万元，较2016年的1172.32万元，增加2281.54万元，增幅195%；预计农村常住居民人均可支配收入7235元，较2016年的6617元，增加618元，增幅9.3%；预计农民人均占有粮达1034.82公斤，较2016年的994.01公斤，增加40.81公斤，增幅4%；全乡经济主要指标均实现了快速增长，经济形势总体特点是快中趋稳、稳中向好，人民生活持续改善。

2.始终坚持把农民增收作为农业工作的核心，确保全乡农业产业稳步发展，群众增收致富能力不断提升。一是传统农业产业稳中向好。粮食方面：2017年全乡粮豆播种面积 9.11万亩，较2016年的9.61万亩，减少0.5万亩。甘蔗方面：落实扶持政策，加大甘蔗下田和良种推广力度，依托蔗农充分利用有限的土地资源，引进高产优良品种，完善管理技术服务，在提高单产上下功夫，以优化品种达到提质增效。2017年种植2.76万亩，较2016年的2.17万亩增加0.59万亩； 2016/2017榨季甘蔗入榨量为9.61万吨，较2015/2016年的8.23万吨，增幅16.8%；2017年新植1.06万亩，较上一年增加0.24万亩。茶方面：茶叶生产走稳面积、增单产、无公害有机生态、绿色食品的路子，茶园种植面积 6.08万亩，较2016年的5.86万亩增加0.22万亩，增幅4%。二是特色产业发展不断壮大。种植方面：小洋芋种植700亩，亩产975公斤，总产量682.5吨；发展仿野生石斛610余亩；橡胶种植面积3.76万亩；咖啡播种面积3473亩。养殖方面：小耳朵猪养殖2610头，出栏商品猪500余头，产值72.5万元；养蜂1.08万箱，产量约20.82吨，产值约124.9万元。三是高产创建项目有效开展。 2017年汉麻高产创建面积129亩，销售干麻皮7.8吨；玉米高产创建面积500亩，单产526公斤。科技培训：大力宣讲农技知识，推广新品种新技术，全面提升农技水平，2017年全乡共组织各类农技培训22期，受教育人数达1878人；发放农业技术读本1800本，张贴标语50份，发放农机补贴材料200份，群众对农业科技入户工作满意度进一步提升。

3.精心组织、统筹安排、科学实施，社会事业全面进步，群众的幸福感和满意度进一步提升。

（1）——教育事业蓬勃发展。全面完成集中办学、校安工程及教育均衡发展相关工作，进一步促进教育公平。深入推进教育均衡发展，优化提升教师队伍素质,着力营造各族孩子能上学、想上学、上好学的良好环境。精准施策，扎实开展一村一幼工作：新建西定乡中心幼儿园和曼佤幼儿园；投入25.5万元用于曼来幼儿园、曼燕坎幼儿园、旧赛幼儿园的修缮及设备采购；加大投入，有效改善教育教学环境：投入80万元用于中心、曼佤、南么小学校舍的修缮；投入73.43万元，引进教学白板9台、学生机150台。投入资金62.2万元，为1244名贫困学生发放“两免一补”；开展学校及周边消防、交通、饮食等安全大排查6次，使校园安全工作真正落到实处；2017年，全乡教育水平不断提升，入学率、巩固率均达100%，圆满通过了国家级义务教育均衡发展验收。

（2）——公共卫生事业协调发展。公共卫生服务管理体系不断完善，为全乡1414户5709人的建档立卡贫困人口进行100%家庭医生的签约。认真开展卫生院标准化建设，投入70万元对卫生院进行环境改造；扎实推进健康扶贫工作，投入45万元对曼来、曼迈、曼佤3个村卫生室进行重建；贯彻落实新型农村合作医疗保险制度，新型农村合作医疗参保率达91.03%，累计兑现医疗补偿金220.5万元，群众看病难、看病贵的问题得到进一步解决；认真贯彻落实计划生育基本国策，人口自然增长率控制在3.24‰以内；发放2016年奖特扶资金41.05万元，并确认2017年奖特扶对象238人；完成8个村委会计生文化大院创建工作；切实做好群众“奖优免补”、“少生快富”工作，共发放计划生育奖励资金1.67万元；切实做好妇幼保健工作，抓好扩大免疫规划工作，使全乡适龄儿童能及时有效的接种疫苗；强化流动人口计生服务及管理，加强计生法规及相关知识宣传执法力度。

（3）——社会保障水平不断提高。认真落实城乡居民基本养老、医疗救助等各项保障制度，确保全乡群众最低生活保障应保尽保，实现社会救助全覆盖。全乡城乡居民基本养老保险参保10815人，征收基金155.97万元，参保率100%。全年落实兑现各类民政资金 608.47 万元，其中城乡低保128.14万元，高龄补贴20.94万元，抚恤补助49.07万元，义务兵优待4.8万元，五保供养26.34万元，临时救济84.7万元，大病临时救助56.89万元，自然灾害救济13.5万元，基本社会保障体系日趋完善。

（4）——文化水平不断提高。申报公共文化体育活动场所5个，安装直过民族建档立卡贫困户“户户通”设备87套，广播电视综合覆盖率达98%；举办文艺培训5期；成功举办2017年度“桑康节”庆典活动；开展文艺下乡活动13期 3878人；组织开展“自强诚信感恩文艺汇演”1场300人。探寻旅游与文化的切入点，把贺松野生古茶树群、章朗布朗族生态博物馆、龙捧玉佛、西定云海、星期四特色赶集日和风力发电等作为主要景点大力开发，不断增强旅游市场主体活力。

2017年，我们大力实施基础设施建设提升战略。紧紧抓住国家脱贫攻坚的战略机遇，全乡基础设施建设取得重大突破。“一事一议”制度：2017年共申报“一事一议”财政奖补项目2个，投入20.1万元，建设坝卡小组环卫设施、亮化工程等项目，投入20.3万元建设曼皮老寨村民小组文化体育设施、亮化工程等项目；道路方面：投入4340万元的勐遮曼来村至西定集镇24公里道路改造工程，投入1259.6万元的旧过大寨等12个小组14.5公里水泥路面硬化工程正稳步推进；活动场所建设：投入364万元，实现了除景亨搬迁点外的全乡各村小组活动场所全覆盖；水利方面：有序开展全乡7座水库除险加固工程、乡集镇供水主管道巡护、抢修工程和南弄村委会曼别引水项目工程；加大对各项预警器材检修力度，确保汛期安全预警。扎实推进“河长制”工作，切实提升全乡河道管理保护水平；电力方面：投资942万元开展全乡电力改造工程，累计完成35个村小组农网改造工程。西满搬迁点、邦喝、曼勒新寨三个小组通水通电工程均已完工；美丽乡村建设：切实抓好投入152.94万元的美丽乡村建设项目，建成集贸市场公厕、集镇污水处理系统；曼桂水库：投资5.27亿元的曼桂水库项目工程，目前正在进行项目前期相关工作；两违清理：2017年共清理10户，建筑面积1734.85平方米；国土项目：投入1207.34万，完成旧过2640.5亩，曼佤694亩的土地整治项目；风电项目：投资1.62亿元的风电二期项目、投资4.6亿元的光伏农业电站均实现并网发电；其他项目：投资500万元的上海援边项目正有序推进；投资1117万元的西满扶贫安置项目、110万元的曼皮村委会曼坝卡灌溉沟渠项目、2021.17万元的整乡推进项目、161万元的标准化财政所项目、160余万元邦喝整村推进项目、564.85万元的2017年脱贫攻坚产业发展项目均已完工。大批基础设施的有效实施，为全乡经济高速增长奠定了坚实的基础。

举全乡之力，攻坚克难，行超常之举，使洪荒之力，立愚公之志，脱贫攻坚工作成效进一步显现。

2017年，脱贫攻坚工作已经到了攻城拔寨的关键之年，我们聚焦精准发力，强化帮扶实效，切实把脱贫工作放在心上、扛在肩上、落实在行动上，全乡脱贫攻坚工作取得较好的成效。截至目前，全乡共有贫困人口5611人，目前已脱贫5313人，贫困发生率从4.61%降至1.22%；全乡7个行政贫困村中的曼皮、暖和、曼马、旧过四个村已于2016年脱贫出列。一是聚焦精准识别。按照“五查五看”、“三评四定”、“两公示一公开”工作程序，“找问题、补短板、促攻坚”专项行动、贫困对象动态管理等工作，严格识贫、科学校贫、精准定贫，经过2次贫困对象动态管理工作，识别出建档立卡贫困人口96户315人，录入准确率和识别率均为100%。二是聚焦产业发展。大力推广合作发展、“村集体+贫困户”、“公司+基地+贫困户”等带动模式，2016至2017年筹措扶持产业发展资金1232.68万元，发展种养殖项目14个，实现1414户贫困户5709人的产业发展全覆盖。三是聚焦房屋改造工作。226户的农村危房改造目前已全面完工；有序推进2241户的消除石棉瓦顶和彩钢瓦顶行动。四是聚焦民生保障措施。大力推进义务教育均衡发展，优化提升农村教师队伍素质。2017年资助全乡建档立卡学生514人，发放资金28.65万元。为保障贫困户家庭成员百分百参加新农合或享受同等医疗政策，县级财政对未参加新农合的3008名贫困人口进行了基本医疗保障。认真开展因病致贫筛查工作，筛查出2014—2016年因病致贫59户60人。县级财政安排21.54万元对全乡符合条件未参保的2154名贫困人口进行医疗保障，确保贫困户家庭符合条件的成员100%享受城乡居民养老保险。严格按照“应保尽保，不该保一律不保”的基本原则进行排查，目前全乡建档立卡共有254户506人享受了低保。五聚焦重点，精准施策。投入2564.85万元开展对口帮扶，实现了各项措施对建档立卡贫困户百分之百覆盖。

牢牢把握稳中求进工作总基调，多措并举、通力合作，全力维护全乡社会稳定，和谐西定呈现新格局。

坚持依法治乡、依法执政，认真贯彻落实党的民族宗教政策，充分发挥各族各界在保稳定、促和谐中的积极作用，保障了边疆民族团结和社会和谐。全面抓实安全生产：切实搞好基础性工作，建立健全各项安全生产责任制，消除安全隐患，保障了人民群众生命财产安全。对全乡矿企、人员密集场所开展安全生产和消防安全专项整治6次，安全生产形势进一步好转。全面抓实社会治理：组建护村队，加强治安巡逻，及时处理各种突发事件，积极配合上级部门严厉打击各类刑事犯罪活动。加强交通安全监管。积极配合上级抓好道路交通安全专项整治工作6次，利用赶集日加大宣传力度，营造了全民注重交通安全的良好氛围，共发放宣传材料1100余份，悬挂宣传标语6条，开展道路交通专项整治4次。全面抓实反恐反邪教工作：认真做好新形势下的群众工作，采取有效措施应对影响社会稳定的各种不利因素，维稳工作机制进一步健全。组织对人员密集地区进行巡护、排查，共出动12次60余人，开展边境治安专项整治行动，党政军警民“五位一体”管边控边机制建设不断深化，始终保持对反恐、防爆、走私等各种违法犯罪活动严厉打击的高压态势；为防止涉恐人员偷越边境和反邪教组织的渗透，积极组织连队官兵和边境村寨民兵认真开展边境巡防、排查2000余人次，目前未发现涉恐人员，无涉恐案件发生。全面抓实禁毒工作：以堵源截流、全民普检为重点，以网格化管理为平台，以基层组织建设为抓手，围绕 “四个加强”将禁毒工作抓在点上、落到实处。一是加强防控体系构建。以乡党委班子成员、派出所民警为指导，各村委会护村队为主力，明确划分网格，以“一点三线”为中心，全力构建“点上控得牢、线上巡得住、面上守得稳”的禁毒工作防控格局。二是加强基层组织建设。加快村寨护村队、民兵队伍建设，健全完善《村规民约》，充分发挥村寨自我管理、自我教育和自我服务的积极作用，形成自上而下，层层抓、人人抓，常抓、细抓的良好工作局面。三是加强禁毒宣传教育。坚持集中宣传教育与经常教育相结合，禁毒专题宣传与普法、科普、扶贫等相结合，大造宣传声势，营造禁毒氛围，确保禁毒宣传实现全覆盖。开展集中禁毒宣传8次，发放禁毒宣传材料2000余份，受教育群众4000余人；开展禁毒法制教育进学校课堂3次，受教育师生400余人。四是加强查缉整治力度。加强以派出所民警为主、禁毒协管员配合的查缉队伍建设，以查缉点为支点，采取“动静”结合的查缉模式，进一步织密禁毒防控网络，同时，扎实开展全民普检大行动，采取重点村寨重点整治，重点人员重点管控的工作格局，在全乡11个村委会开展全民普检和集中收戒行动，目前，已经完成普检工作5个村委会31个村民小组2000余人。全面抓实信访工作：创新信访工作机制，加大信访纠纷排查调处力度，积极做好群众来信来访，妥善化解各种矛盾纠纷，有效维护社会稳定。全乡共排查调处各类矛盾纠纷171件，调解成功170件，成功率达99.4%。其他方面：认真开展食品安全检查等专项行动，公共危机应急机制和救援体系不断健全；扎实抓好国防教育、民兵预备役建设和双拥工作。民宗工作进一步巩固，工青妇、工商联等人民团体的桥梁纽带作用明显增强。统计、史志、移民、档案等工作全面提升。安全生产、防汛抢险、防范控制和防灾减灾能力及预测预警、应急处置能力全面加强，有效防范和遏制了重大突发事件发生。

提高政治站位，强化责任意识，厘清现实举措，进一步增强生态文明建设的政治自觉，生态文明建设展现新风貌。

建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和环境保护的基本国策，坚定不移的走好生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽西定。一是深入推进“西定林海”建设。以珍贵用材林基地建设为抓手，完成珍贵用材林基地建设任务0.65万亩8.49万株；截至目前，森林覆盖率达68.03%。二是落实好公益林补偿制度。完成公益林生态效益补偿13.26万亩，累计兑现132.67万元；三是强化森林防火工作。共办理野外用火许可证42份1227亩，下达整改通知书25份，已整改25份。四是生态创建成效明显。全面整治全乡的垃圾处理、污水处理等环境问题，投入150万元在章朗村开展传统村落环境综合整治项目。五是有效推进节约资源建设工作。沼气池、节柴改灶、液化石油气替代薪柴制茶等农村能源建设步伐进一步加快。累计完成安装使用农户杀青炉434口、滚筒杀青机17台。六是强化矿产业的规划管理。坚持每月一次的巡查机制，做到对违法开采早制止、早上报，妥善处理好矿业开发与环境保护、群众增收的关系。

在优服务、促发展、保稳定、办实事上下功夫，突出效能提升，切实提高政府抓落实的能力，政府自身建设迈出新步伐。

牢固树立真心为民、造福百姓的理念，立足抓常、抓细、抓实，进一步加强政府自身建设，以良好的政府形象和过硬的政府作风，引领全乡广大干部群众奋力拼搏，确保各项目标如期实现。一是坚持民主法治建设。认真组织落实政务村务公开，保障了群众的参与权、知情权和监督权。依法接受乡人大监督，严格执行人大决议，认真办理人大议案和代表建议，累计办理人大代表意见50件，答复率100%。认真开展学习实践活动。以“两学一做”和十九大学习为契机，推行服务型政府为抓手，严格落实中央八项规定，做到讲实话、干实事，敢作为、勇担当，言必行、行必果。二是坚持党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设“一岗双责制”。顺利召开了2017年上半年政府廉政工作会议，始终坚持以目标和问题为导向，注重解决突出问题，创新工作方式方法，狠抓落实。三是坚持依法行政。层层落实行政责任，从领导到政府各岗位人员都明确责任，以责用权、以责究权；强化法律意识，开展形式多样的普法活动，增强政府工作人员及广大群众民主法治意识；深入贯彻《政府信息公开条例》，大力推进政务公开，以领导干部接访日为平台，进一步畅通群众诉求渠道，增强政府工作透明度，全面打造公开、透明，高效、阳光的廉洁政府。四是坚持作风建设。狠抓干部思想作风、工作作风及纪律作风建设，干部职工的责任意识、服务意识和大局意识明显提高，乡政府班子的凝聚力、创造力和战斗力明显增强。

在总结成绩的同时，我们也必须清醒地认识到，全乡经济社会发展和政府工作中还存在着许多问题和不足：一是经济发展不平衡、不充分的问题依然突出，产业发展仍然缓慢，经济转型升级任重道远；二是发展空间严重受到限制，土地等制约要素长期存在；三是影响社会和谐稳定的因素依然存在，禁毒防艾、管边控边工作压力还很大；四是政府个别部门和工作人员责任和担当意识不足，创新发展意识不强，工作落实的标准不高、成效不大。这些问题和不足，我们将高度重视、深刻分析原因，找准破解办法，采取切实有效的措施加以解决，让西定乡的发展更有后劲，让各族群众更具获得感。

今年全乡经济社会发展的主要预期目标为：农业生产总值增长6.2%以上；农村常住居民人均可支配收入增长9.3%以上。城镇化水平、居民收入水平和生活质量显著提高；社会主义新农村建设达到一个新的水平；社会保障体系进一步健全；生态环境进一步优化；可持续发展能力进一步增强。全面建成以人为本、协调发展、充满活力、和谐稳定的小康西定。

2018年的主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是西定推动各项决策和工作全面落地见效的落实之年，是西定乘势而进、拼搏赶超的奋进之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，着力稳增长、建生态、保民生、抓脱贫、补短板，我们将始终坚持发展是第一要务，坚决贯彻稳中求进的工作总基调，咬定青山不放松、撸起袖子加油干，努力在关键领域实现新突破、新发展。新的一年我们将科学谋划，保持定力，凝心聚力，集中精力抓好七项重点工作：

（一）坚持不懈的抓实脱贫攻坚，实现脱贫出列

始终将脱贫工作作为当前和今后一段时期全乡工作的重中之重，以更大的决心、更精准的举措、更有力的办法来抓工作推进、抓扶贫措施的落实，确保如期实现小康社会。一是加强组织领导，不断完善工作机制。积极主动加强与各级各部门的沟通和协调，强化对项目实施的组织领导和监管，全力推进扶贫攻坚工作。构建扶贫工作一级抓一级，层层有人负责，层层有人落实的工作机制，做到认识到位、组织到位、人员到位、责任到位，确保顺利完成脱贫目标任务。二是加强协调配合，科学编制项目规划。根据项目规划编制的要求，加强协调配合，扎实抓好项目规划编制工作，特别是各村的产业扶贫、整村推进等规划，坚持做到全程参与，精准落实，确保各项规划编制科学合理，资金、项目整合充分到位。三是加强产业开发，强化规模效益。按照“因地制宜、宜种则种、宜养则养”的原则，围绕“三小一叶”和“3211”产业发展思路，完善“短、中、长”结合的产业发展规划，全面推进“百企帮百村”、培养和引导农业专业合作社带动贫困户等方式，进一步巩固贫困户脱贫致富成果。四是加强整合力度，高效利用扶贫资金。加大资金整合力度，紧紧围绕增加贫困群众收入这一目标，按照“各炒一道菜、共办一桌席”的原则，大力整合帮扶资源，发挥“拼盘”效应。财政扶贫、兴边富民、以工代赈、对口帮扶援助、产业扶贫、地方配套等扶贫资金均集中和捆绑使用，加大对基础设施、基础产业方面的投入开发并取得了良好效益。

（二）坚持不懈的抓好毒品整治，实现社会和谐

一是加强禁毒扶贫工作合力。建立县、乡、村三级动态禁毒扶贫管理，切实将涉毒贫困人口纳入扶贫大数据管理，对涉毒贫困对象进行动态管控、精细管理、精准监测。二是加强社会治理创新。完善社会稳定风险评估、矛盾纠纷源头化解和突发事件应急管理机制，强化社会管理和公共服务职能，全面推进网格化服务管理，及时协处各方利益诉求，进一步探索出符合西定乡特色的新思路新方法。三是健全公共安全保障体系。高度重视安全生产工作，以食品药品、道路交通、消防安全和学校、矿山、企业为重点，强化安全监管，落实安全生产责任制，构建全方位、立体化的公共安全保障网。

（三）坚持不懈的抓紧重点项目建设，实现项目强乡

坚持树立发展为先、生态为重、民生为本的理念，落实以项目促发展的工作要求，切实抓好以道路交通、农田水利等为重点的基础设施建设。稳步推进曼桂水库、西满地质灾害点的搬迁工作；切实推进勐遮曼来村至西定集镇的“四改三”道路建设。进一步加大投入，整合资源，务实高效，统筹推进各项基础设施建设、民生工程建设、产业扶持建设项目工作，切实加快西定乡经济社会发展。

（四）坚持不懈的抓牢产业发展，实现农业增收

牢牢把握乡村振兴战略，夯实农业基础，不断提升全乡产业发展水平，增强农民致富能力。一是立足生态优势。在提质增效上下功夫，努力打造章朗、曼迈品牌古茶，依托科技增效益，积极开展各类培训，大力倡导科学种茶、制茶；二是巩固传统产业。不断壮大澳洲坚果、小耳朵猪、小洋芋、小蜜蜂等特色产业，拓宽产业渠道，促进农民增收。三是加大招商引资力度。积极引进龙头企业带动产业发展，搭建壮大优势产业抓招商的平台，走好“稳基础、建支柱、增效益”的路子，力促产业融合，积极引入“互联网+”等新产业、新业态、新模式，提升产业竞争力，力求存量盘活，让优势更优。

（五）坚持抓优生态文明建设，实现生态立乡

坚持不懈实施好天然林保护、退耕还林、生态公益林补偿和水源林保护等重点生态工程，继续推进“西定林海”建设步伐，加大绿化造林力度，打造天更蓝、地更绿、水更清的美丽西定。加强农村供水、污水和垃圾处理等基础设施建设，建立健全农村基础设施长效管护机制。全面实施提升人居环境整治工作，营造生态文明良好氛围。

（六）坚持抓好民生工作，实现人民安居乐业

一是优先支持教育事业发展。全面巩固提升教育教学质量，促进教育公平，加大教育投入力度，改善教学条件，落实教育布局调整措施，优化教育资源配置，提高教学质量。二是加快医疗卫生体制改革。进一步完善以村级卫生室为基础的医疗卫生服务体系建设，提高乡卫生院的医疗卫生水平。三是严格执行国家人口和计划生育政策。加大计划生育政策宣传力度，大力开展计划生育优质服务活动，落实计划生育奖励政策，提高人口素质。四是认真实施文化惠民工程。培育特色文化品牌，增强文化发展活力，完善公共文化服务体系，积极组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动。五是抓好科学知识普及和科学技术示范推广。促进科技成果转化，落实各项惠农政策，保证各项惠农资金及时足额发放到位。六是高度关注民生。严格落实最低生活保障、养老、医疗救助以及农村五保户供养等制度，加大对特困群众、弱势群体的社会救济救助力度。

（七）坚持抓紧自身建设，实现政府阳光

我们既要政治过硬、也要本领高强，要始终同全乡人民想在一起、干在一起，付出更为艰巨、更为艰苦的努力，奋力推动经济社会持续健康发展，为百姓创造更加美好的幸福生活。一是增强政治领导本领。全面贯彻落实党的十九大精神，学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在县委的坚强领导下，主动接受乡人大的依法监督，讲政治、敢担当、善作为。二是增强科学发展本领。认真贯彻新发展理念，顺应时代潮流、把握大局大势、抢抓发展机遇，既不走一叶障目、固步自封的羊肠小路，也不建透支未来、假大虚空的空中楼阁，多做打基础、利长远的事情，全力推动各项事业高质量发展。三是增强改革创新本领。坚持以上率下，以政府班子的具体行动带动各部门自我革新，进一步解放思想，更新观念，克服小富即安、温饱即满的落后意识，坚决冲破一切妨碍发展的思想观念，坚决改变一切束缚发展的做法和规定，坚决革除一切影响发展的体制弊端。以直面问题的勇气，啃最难啃的骨头。进一步强化发展是第一要务的观念，切实把全乡人民的思想统一到全面建成小康社会战略目标上来，统一到加快发展、富民强乡上来，努力在全乡上下形成聚精会神搞建设、一心一意谋发展的浓厚氛围。四是增强驾驭风险本领。把抓经济作为推动建设的顶梁柱，把防风险作为维护稳定的压舱石，一手抓当前、一手谋长远，全面防范各类风险，突出防范金融风险和安全生产风险，用最科学的判断、最有效的措施、最可靠的保障，推动经济社会稳中有进、行稳致远。五是增强廉政建设本领。始终敬畏人民、敬畏事业、敬畏权力，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观，时刻把纪律挺在前面，坚持依法行政，让权力在阳光下运行，大力建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。六是增强狠抓落实本领。坚持说实话、谋实事、出实招、求实效，保持雷厉风行的工作作风，科学化设计、项目化落实，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，让决策落地生根，让蓝图变为现实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县西定乡部门2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1. 勐海县西定乡人民政府

2. 中国共产党勐海县西定乡委员会

3. 勐海县西定乡纪检监查室

4. 勐海县西定乡财政所

5. 勐海县西定乡社会保障服务中心

6. 勐海县西定乡交通和安全生产服务中心

7. 勐海县西定乡农业综合服务中

8. 勐海县西定乡文化广播电视服务中心

9.勐海县西定乡村镇规划建设服务中心

10.勐海县西定乡林业工作站

11.勐海县西定乡水利水土保持站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县西定乡部门2017年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县西定乡部门2017年度收入合计37,876,888.54元。其中：财政拨款收入34,538,639.67元，占总收入的91.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,338,248.87元，占总收入的8.81%。与上年对比增收17,198,495.41，增长83.17%，主要原因分析：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加绩效考核奖，事业单位增加奖励性绩效，职工养老保险等转入我乡代缴。州县级安排大部分专项资金和本年度新增项目都未进年初预算。其中: 海财预字（2017）261号“2130505产业发展项目” 资金9,825,110.00元，海财预字（2017）459号“2130504旧过村邦喝村小组整村推进基础设施项目资金”1,427,300.00元，海财预字（2017）297号 “贫困村集体经济发展项目资金"71,500.00元，海财农改字（2017）3号“2130701第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补增量资金”5,500,000.00元等。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县西定乡部门2017年度支出合计35,052,049.36元。其中：基本支出16,225,627.46元，占总支出的46.29%；项目支出18,826,421.90元，占总支出的53.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加16,758,055.61，增长91.60%。主要原因分析：1.工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加绩效考核奖，事业单位增加奖励性绩效，职工养老保险等转入我乡代缴。2. 项目支出年初都未预算(如组织活动场所建设项目，其他收入项目资金等)。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县西定乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,225,627.46元。与上年对比增加3,513,823.41，增加27.64%，增加原因是工资正常晋升，部分人员职务变动增资和日常公用费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.84%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州勐海县西定乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,826,421.90元。与上年对比增加13,244,232.20元，增加237.26%，主要原因是西定乡2017年一事一议项目增加，组织活动场所建设项目增加，其他收入项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出296,768.20元，用于维护基础设施建设及相关项目技术的培训；对个人和家庭的补助支出6,067,461.00元，其中救济费135,000.00元，用于购买棉被款保暖内衣款，生产补贴5,752,461.00元，用于助力农户产业生产发展，其他对个人和家庭的补助自出180,000.00元，用于旧过村邦喝村民小组新建补助。其他资本性支出12,462,192.70元，其中：房屋建筑物构建1,146,840.20元，用于西定乡财政所为民服务中心业务用房工程建设费、建盖社房和活动场所、新建住房地基平整工程款；办公设备购置44,706.00元，用于购买无线话筒、录音笔、碎纸机、购买人大之家LED显示屏、办公桌、文件柜等；基础设施建设9,575,580.50元，用于西定乡村委会社房建设，一事一议财政奖补工程，美丽乡村章朗工程费，基层活动场所建设，曼马旧海基础设施建设、曼皮村委会曼坝卡饮水灌溉沟渠建设项目工程、项目招标控制编制费、前置审计费，传统村落一事一议工程等。土地补偿1,695,066.00元，用于帕顶梁子风电场征地补偿款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县西定乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出30,441,867.12元,占本年支出合计的86.85%。与上年对比增加14,335,592.37元，增加89%。主要原因是1、我乡在职人员66人，工资正常晋升，部分人员职务变动，政策性调资工资福利类支出增加。2.村委会、小组基础设施建设类增加，支出即增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,844,485.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出。主要支出情况如下：工资福利支出8,615,056.37元，商品和服务支出3,204,488.34元，对个人和家庭的补助9,809,686.71万元，其他资本性支出8,812,635.70万元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出450,837.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于治安管理、禁毒管理、反恐怖支出；

5.教育（类）支出13,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他普通教育（教育协管员）支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化体育与传媒（类）支出433,250.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于群众文化、其他广播影视支出；主要支出情况如下：工资福利支出416,809.90元，商品和服务支出15,441.00元，对个人和家庭的补助1,000.00元。（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出1,994,897.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；主要支出情况如下：工资福利支出1,072,908.38元，商品和服务支出41,098.50万元，对个人和家庭的补助876,711.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,040,598.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；主要支出情况如下：工资福利支出806,060.85元，商品和服务支出6,438.00元，对个人和家庭的补助228,100.00元。

10.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村环境保护、其他天然林保护支出，商品和服务支出40,000.00元。

11.城乡社区（类）支出381,600.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于城乡社区管理事务支出，主要支出情况如下：工资福利支出320,680.98元，商品和服务支出10,920.00万元，其他资本性支出50,000.00元。

12.农林水（类）支出20,325,674.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.77%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出。主要支出情况如下：工资福利支出2,970,318.86元，商品和服务支出1,541,183.00元，对个人和家庭的补助7,775,153.00元，其他资本性支出8,039,019.5元。

13.交通运输（类）支出221,748.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于公路水路支出，主要支出情况如下：工资福利支出211,754.76元，商品和服务支出9,994.00元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于沿边金融综合改革试验区和打击处置非法集资其他金融支出，商品和服务支出5,000.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7． 19.住房保障（类）支出690,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出，对个人和家庭的补助690,572.00元。

8． 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县西定乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为299,226.43元，完成预算的130.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为179,784.43元，完成预算的299.64%；公务接待费支出决算为119,442.00元，完成预算的70.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因1.2017年重点开展扶贫工作，动态管理、百日行动，为了确保扶贫对象情况的准确性，下乡次数比计划多。2.我乡村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，且车辆使用年限长，维修费用较高,导致公车运行维护费超出预算。车辆的维修维护费用增加。3.禁毒工作，下乡验尿的次数增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14,912.81元，下降4.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少949.99元，下降0.53%；公务接待费支出决算减少15,862.80元，下降11.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我乡认真贯彻中央八项规定、“六条禁令”，坚持厉行节约、反对浪费精神，结合部门工作实际，严格接待费管理，实行接待费总额控制，多措并举强化“三公”经费管理，推进全乡“三公”经费支出逐步实际科学化、规范化管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出179,784.43元，占60.08%；公务接待费支出119,442.00元，占39.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出179,784.43元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出179,784.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出119,442.00元。其中：

国内接待费支出119,442.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待341批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,612人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西定乡发生的接待支出。接待省、州、县上级领导到我乡进行调研活动，省、州、县上级领导来我乡指导和视查扶贫工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县西定乡部门2017年机关运行经费支出4,159,915.47元，与上年2,759,482.43对比增加1,400,433.04，增加50.75%。主要原因：1、人员变动不大但政策性调资工资福利类支出增加。机关运行经费主要用于：1、政策性调资，用于工资福利支出。2、乡镇经济和社会发展奖补经费用于基层维修（护）费等支出。3、乡党委政府、村委会、人大换届增加支出，扶贫攻坚项目、禁毒、消防等工作增加经费支出。4、办公经费、印刷费、水电费、燃油费等日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县西定乡部门资产总额21,602,287.92元，其中，流动资产13,867,796.90元，固定资产7,711,515.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产22,975.30元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少）4,169,432.58元，其中;流动资产减少4,315,031.48元，固定资产增加145,598.90元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋704.52平方米，账面原值600,000.00元，实现资产使用收入18,494.29元。根据海政办发（2016）86号文件，面积划县城投公司门面160.87平方米，评估价1,188,346.00元。（资产卡片纠错：文化站业务用房，原卡片面积为97平方米，价值为120,000.00元，经2016年实际测量，总面积为223.02平方米，评估价值为883,723.81元。划县城投公司门面111.51平方米，评估价823,724.00元。西定乡政府门面入账49.36平方米，价值364,622.00元。划县城投公司49.36平方米，评估价364,622.00元。）

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产	减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	21,602,287.92	13,867,796.90	7,711,515.72	5,974,239.98	351,205.91	0.00	1,386,069.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.30

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计506,070.09元，其中：货物采购支出308,720.09元，工程采购支出197,350.00元，服务采购支出0.00元。

采购单位	采购类型	采购数量	金额		资金来源
西定乡财政所	戴尔台式机电脑	1	3,800.00	勐海县统计局拨入支付农普工作经费7,580.00元。
西定乡财政所	办公桌	3	1,740.00
西定乡财政所	办公椅	2	900.00
西定乡财政所	会议椅	3	840.00
西定乡财政所	茶几	1	300.00
西定乡人民政府	笔记本电脑	1	6,800.00	县民政局2016年低保工作经费13,600.00元；勐海县国土资源局地质灾害巡查调查工作经费900.00元；海财行字（2016）63号基层人大办公设施设备购置补助资金900.00元；海财行字（2016）63号基层人大办公设施设备购置补助资金9,606.00元；海财行字（2016）63号基层人大办公设施设备购置补助资金2,800.00元；县环保局拨入以奖代补62,564.09元；县纪委工作经费补助1,900.00元；海财行字（2016）63号基层人大办公设施设备购置补助资金19,900.00元；海预字(2016)553号县级领导机动金(西定乡人民政府工作经费)20,000.00元；海财预字(2017)13号在职公用经费12,890.00元；海财建字(2016)58号自然灾害生活补助资金130,000.00元；海财社字(2017)21号5,000.00元；海财农改字（2017）1号对村级一事一议的补助资金197,350.00元。
西定乡人民政府	台式电脑	1	4,000.00
西定乡人民政府	高拍仪	1	2,800.00
西定乡人民政府	文件柜	2	1,800.00
西定乡人民政府	窗帘	128	13,440.00
西定乡人民政府	办公桌	1	680.00
西定乡人民政府	演讲台	1	1,500.00
西定乡人民政府	主席台桌子椅子	4	1,200.00
西定乡人民政府	主席台桌子	3	4,800.00
西定乡人民政府	档案柜	1	900.00
西定乡人民政府	打印机	1	1,800.00
西定乡人民政府	打印机	1	1,600.00
西定乡人民政府	碎纸机	1	800.00
西定乡人民政府	烧水器	1	1,800.00
西定乡人民政府	消毒柜	1	1,800.00
西定乡人民政府	移动硬盘	1	2,200.00
西定乡人民政府	录音笔	1	1,500.00
西定乡人民政府	套圈式布带	75	1,350.00
西定乡人民政府	加厚罗马杆	40	1,800.00
西定乡人民政府	套圈式布带	120	2,160.00
西定乡人民政府	加厚罗马杆	60	2,700.00
西定乡人民政府	窗帘	220	11,440.00
西定乡人民政府	LED显示屏	3.132	8,926.00
西定乡人民政府	震旦打印机	1	1,900.00
西定乡人民政府	垃圾清运车（挂壁式微型车）	1	62,564.09
西定乡人民政府	无线话筒	1	2,800.00
西定乡人民政府	PVC-M给水管材	11000	197,350.00
西定乡人民政府	棉被	500	55,000.00
西定乡人民政府	保暖内衣	1000	80,000.00
西定乡农业中心	复印机	1	14,500.00	海财预字〔2017〕13在职公用经费16900元。
西定乡农业中心	档案柜	3	2,400.00	海财预字〔2017〕13在职公用经费16900元。
西定乡社保所	爱普生PLR-20K打印机	1	2,500.00	海财预字〔2017〕225城乡居民社会养老保险中心工作经费2,500.00元。
西定乡社保所	一体机	1	1,680.00	海财预字〔2017〕13在职公用经费1,680.00元。

(四)绩效自评信息情况

根据《勐海县脱贫攻坚项目实施及资金管理办法》（海财联发〔2016〕1号）、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于开展2017年涉农资金统筹整合试点工作考核的通知》（云贫开办发〔2017〕236号）、《关于加快财政专项扶贫资金支出进度的通知》（海贫发〔2017〕48号）的文件要求，便于社会公众对我乡财政专项扶贫资金安排使用情况的监督，现对我乡实施2017年扶贫项目作财政专项扶贫资金绩效评价：

1.2017年产业发展资金。

项目总投资982.511万元，主要涉及养殖和种植业两个类别，14个子项，其中：生猪养殖244.1万元，项目扶持1232户养殖户，5217人。种植738.411万元。板栗种植项目扶持169户，648人。甘蔗种植项目扶持479户，1768人。茶叶种植项目扶持453户，1768人。玉米种植项目扶持1115户，4615人。薏仁种植项目扶持353户，1518人。红香糯米种植项目扶持137户，563人。坚果种植项目扶持163户，625人。核桃种植项目扶持146户，556人。橘子种植项目扶持198户，779人。杉松种植项目扶持195户，749人。香橼种植项目扶持35户，165人。杨梅种植项目扶持271户，1046人。紫皮石斛项目扶持35户，137人。但实际发放资金，（养殖业项目247.55万元，种植项目317.3011万元，较计划节余资金417.6599万元。根据海财预字（2017）261号文件，财政收回额度417.1499万元。截止2017年12月31日，结余0.51万元。

2. 扶贫攻坚经费。海财预字（2017）184号扶贫攻坚经费2万元，用于曼皮村委会开展扶贫宣传工作缺口资金。海财农字（2017）296号扶贫攻坚经费1万元，安排县人民政府扶贫开发办公室2017年驻村扶贫工作队员工作经费。

3. 贫困村集体经济发展项目：海财农字（2017）297号西定乡贫困村集体经济发展项目，资金7.15万元，用于曼马村委会500亩的香蕉种苗，每亩500元，共2.5万元；地租每亩50元，共1.25，前期种植管理2.9万元；肥料0.5万元。

4. 动态管理工作经费使用情况：海财农字（2017）132号全县村民小组贫困对象动态管理工作经费4.7万元，海财农字（2017）301号贫困对象动态管理工作经费5.5万元，用于西定乡94个村民小组每个村民小组动态管理工作经费。

5. 扶贫攻坚经费-脱贫攻坚工作经费使用情况：海财农字（2017）122号安排县扶贫开发办公室脱贫攻坚工作经费20万元

6. 扶贫攻坚经费-新农村（农场）建设工作经费：海财农字（2017）224号扶贫攻坚经费12.5万元，用于新农村（农场）建设工作。

7. 扶贫攻坚经费-2017年驻村扶贫工作队员工作经费。海财农字（2017）113号驻村扶贫工作队员工作经费3.5万元，用于曼马驻村扶贫工作队员经费；海财农字（2017）296号扶贫攻坚经费安排县人民政府扶贫开发办公室2017年驻村扶贫工作队员工作经费。

二、项目实施效益

1．2017年产业发展资金。项目实施后，种植业预计产值1178.277万元，产生利润541.194万元，使贫困户户均增收9232元、人均增收2387元；养殖业预计产值587.034万元，产生利润117.4068万元，使贫困户户均增收352元、人均增收182元。脱贫攻坚产业项目实施使全镇2014年以来的建档立卡贫困户覆盖受益，预计实现人均可支配收入高于3300元，同时，随着脱贫攻坚产业项目的推进，产业结构更趋合理，主导优势产业初显规模效益，农民增收步伐进一步加快。

2．扶贫攻坚经费：通过扶贫项目的实施，少数民族地区基础设施得到不断完善，群众生产生活条件有所改善，拓宽了群众的增收致富渠道，加快我乡脱贫致富步伐，促进民族地区经济社会发展，对巩固和维护各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展起到了积极作用，有利于西定乡开展扶贫工作。

3．贫困村集体经济发展项目：（1.）发展村级集体经济是加强农村政权建设的需要。村里参政、议政、执政都需要资金。只有村级集体经济大发展，才能为政权建设提供充足的资金保证。（2.）发展村级集体经济是加强精神文明建设的需要。开展精神文明建设需要有一定的资金资金投入。只有村级经济大发展，才能保证精神文明建设的顺利推进。（3.）发展村级集体经济是加快农村小康社会建设进程的需要。贫困村全面小康社会的建设，既包括对贫困群众经济收入的要求，又包括对村级集体经济收入的要求。村集体和群众两个方面缺一不可。只有村级集体经济大发展，才能推动农村全面小康社会建设的进程。因此，应当把发展村级集体经济作为小康社会建设的一项重要内容，列入重要议事议程，常抓不懈。主要领导挂帅抓，分管的村干部协助抓。与此同时，组建工作专班具体抓。有利于推动农村全面小康社会建设的进程。

1.经济效益。香椽产量高，单棵产量最高可达百千克，保守计算每棵产30千克，亩产可达2000千克，以最低保护价格每千克1.00元计，每亩产值在2000元左右；第4年投产，当年即可收回投资成本。也可着力开发深加工，增加产品附加值。

2.社会效益。通过项目的实施，可为山区农民提供就业机会，促进了农村剩余劳动力的转化和农村生产结构调整。有利于发展规模化、集约化的农业生产，走可持续发展的现货农业之路，项目示范引导作用突出，社会效益显著。

3.生态效益。通过项目的实施，增加了植被，改良了土壤，减少了水土流失，对生态农业的建设具有重大的意义。

（五）其他重要事项情况说明

事业单位部分“其他资产”22,975.30元，是我乡农经站以前年度的结余，主要是这部分统筹收入放入了农村合作基金会，因基金会被撤销，基金会的财务已被完全冻结。故“事业单位事业基金递减变动情况表”中反映上年结余一般基金为22,975.30元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。